Bátaapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Bátaapáti Község Önkormányzata

b) Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)

c) Bátaapáti Óvoda

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetésének teljesítése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét            372 433 ezer forintban

b) kiadási főösszegét             299 294 ezer forintban

állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4.§ (1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szerveinek 2015. évi teljesített bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3/a. számú melléklet, a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3/b. számú melléklet, míg az összevont (önkormányzat és intézményei) működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 3/c. számú melléklet, a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3/d. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai előirányzatának és felhasználásának teljesülését a 4. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat felújítási kiadási előirányzatának és felhasználásának alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit – külön-külön a 2/1., 2/2., 2/3. számú mellékletek tartalmazzák.

Költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

            működési kiadások összesen:                                    93 913 ezer forint

            ebből:

                        személyi jellegű kiadások:                             32 868 ezer forint

                        munkaadókat terhelő járulékok:                      7 549 ezer forint

                        dologi jellegű kiadások:                                 36 098 ezer forint

                        működési célú, támogatásértékű kiadás,

                        pénzeszköz átadás:                                          5 017 ezer forint

                        társadalom és szociálpolitikai juttatások:      11 979 ezer forint

                        egyéb működési célú kiadások:                          402 ezer forint

7. § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 108 933 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

                        beruházások:                                                  49 585 ezer forint

                        felújítások:                                                     58 548 ezer forint

                        egyéb felhalmozási célú kiadások:                     800 ezer forint      

8. § Az önkormányzat költségvetésének végrehajtását a 2/1. számú melléklet tartalmazza.

9. § A Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását a 2/2. számú melléklet tartalmazza.

10. § A Bátaapáti Óvoda költségvetésének végrehajtását a 2/3. számú melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2015. évi beruházási kiadások előirányzatának és felhasználásának teljesülését a 4. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat felújítási kiadásai előirányzatának és felhasználásának alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

12. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összlétszám keretét 23 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

            a) Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal             12 fő

            b) Bátaapáti Óvoda                                                     6 fő

A költségvetési maradvány

13. § (1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa 73 139 ezer forintban kerül jóváhagyásra.

Az intézmények maradványai:

1. Bátaapáti Község Önkormányzata:                     71 532 ezer forint
2. Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal:               856 ezer forint
3. Bátaapáti Óvoda:                                                     751 ezer forint

(2) A jóváhagyott maradvány kimutatását a 12. és 13. számú mellékletek tartalmazzák.

Egyéb rendelkezések

14. § (1) Az önkormányzat kötelező, valamint önként vállalt feladatai bevételeinek és kiadásainak alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által folyósított átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos bevételeit, valamint kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat mérlegét intézményekkel összevontan és külön önkormányzati szinten a 14. és 15. számú mellékletek tartalmazzák.

(8) Az önkormányzat és intézményeinek eredmény-kimutatását a 16. és 17. számú mellékletek tartalmazzák.

(9) Az önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközei állományának alakulását önkormányzati szinten a 18. számú melléklet, összevontan a 19. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat és intézményei 2015. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát – 20. és 21. számú mellékletek – vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó 1 939 757 ezer Ft értékben állapítja meg.

Záró rendelkezés

15. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetésével hatályát veszti a Bátaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete.

Bátaapáti, 2016. május 24.

Darabos Józsefné                                           Bakó Józsefné

                 polgármester                                                   jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. május 26.

Bakó Józsefné

     jegyző