Dúzs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 19Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat 2021. költségvetésének a módosításához a mellékelt rendelet-tervezetet állítottuk össze, amely 10 mellékletet tartalmaz.
A költségvetés 2021. évi alakulásáról a következőkben adok számot:
Bevételek
Intézményi működési bevételek.
A bevétel az eredetileg tervezetthez képest várhatóan magasabb százalékban teljesül, a tulajdonosi bevételek előirányzata került megemelésre.
Közhatalmi bevételek:
Az iparűzési adó előirányzata került megemelésre.
Az egyes adónemekre vonatkozóan a 2.sz. melléklet ad tájékoztatást.
Önkormányzat költségvetési támogatása:
A tényleges állami támogatások kerültek betervezésre.
A központosított előirányzatok kiegészítő támogatás működési célra.
Működési célú támogatás értékű bevételek:
A bevétel a tervezethez képest magasabban alakul, a munkaügyi központ támogatása nőtt.
Felhalmozási célú bevételek:
A Magyar Falu programból kapott támogatás került beépítésre.
Bevételek mindösszesen:
Eredeti előirányzat: 54 587 071,- Ft, módosított előirányzat: 84 727 800,- Ft.
.
Kiadások
Személyi juttatások:
A tervezethez képest kismértékben emelni kellett.
Munkaadókat terhelő járulékok:
A tervezethez képest kismértékben csökkenteni kellett.
Dologi kiadások:
A tervezethez képest emelni kellett.
Működési célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások:
Elvonások, befizetések, a 2019. évi jogtalanul igénybe vett normatíva visszafizetése.
Ellátottak juttatásai:
A tervezethez képest kismértékben csökkenteni kellett.
Felhalmozási, felújítási célú kiadások:
A kiadásokat a 7-8.sz. melléklet tartalmazza részletesen.
Kiadási főösszeg:
Eredeti előirányzat: 54 587 071,- Ft, módosított előirányzat: 84 727 800,- Ft.