Dúzs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
Dúzs község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 01Dúzs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.06.01.
Dúzs község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Dúzs Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításához.
Az Önkormányzat 2022. költségvetésének a módosításához a mellékelt rendelet-tervezetet állítottuk össze, amely 10 mellékletet tartalmaz.
A költségvetés 2022. évi alakulásáról a következőkben adok számot:
Bevételek
Önkormányzat költségvetési támogatása:
A tényleges állami támogatások kerültek betervezésre.
A központosított előirányzatok kiegészítő támogatás működési célra.
Közhatalmi bevételek:
A kommunális adó előirányzata került megemelésre.
Az egyes adónemekre vonatkozóan a 2.sz. melléklet ad tájékoztatást.
Intézményi működési bevételek.
A bevétel az eredetileg tervezetthez képest várhatóan magasabb százalékban teljesül, a készletértékesítés előirányzata került megemelésre.
Működési célú támogatás értékű bevételek:
A bevétel a tervezethez képest alacsonyabban alakul, a munkaügyi központ támogatása csökkent.
Felhalmozási célú bevételek:
Az Egyedi szennyvíz kezelés programból kapott támogatás került beépítésre.
Bevételek mindösszesen:
Eredeti előirányzat: 77 035 000,- Ft, módosított előirányzat: 110 751 167,- Ft.
.
Kiadások
Személyi juttatások:
A tervezethez képest nem változott.
Munkaadókat terhelő járulékok:
A tervezethez képest nem változott.
Dologi kiadások:
A tervezethez képest emelni kellett.
Működési célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások:
A tervezethez képest kismértékben csökkenteni kellett.
Ellátottak juttatásai:
A tervezethez képest kismértékben emelni kellett.
Felhalmozási, felújítási célú kiadások:
A kiadásokat a 7-8.sz. melléklet tartalmazza részletesen.
Kiadási főösszeg:
Eredeti előirányzat: 77 035 000,- Ft, módosított előirányzat: 110 751 167,- Ft.