Dúzs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Dúzs Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 15

Dúzs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.15.
Dúzs Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az Országgyűlés a 2023. évi LV. törvényben fogadta el Magyarország 2024.évi központi költségvetését. Ennek a 2. melléklete tartalmazza az Önkormányzatok normatív támogatásait.
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése tervezésekor az alábbi szempontokat vettük figyelembe.
Bevételek
I. Központi költségvetéstől kapott támogatás

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

35 395 660 Ft

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása támogatása

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

8 806 094 Ft

I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 011 209 Ft

I.1.bb) Közvilágítás

4 795 000 Ft

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

146 782 Ft

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

1 853 103 Ft

I.6. polgármesteri illetmény ellentételezése

3 443 155 Ft

I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 687 624 Ft

lakott külterületre

3 743 Ft

V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

3 888 600 Ft

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

6 047 200 Ft

III.5.c Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatása

458 280 Ft

Kulturális feladatok

könyvtári, múzeumi tevékenység támogatása

3 060 964 Ft
Diákmunkára 542 000,- Ft, közfoglalkoztatás támogatására 5 903 000,- Ft lett tervezve.
II. Közhatalmi bevételek
A helyi adókból, a központi átengedett adókból származó bevételek esetében a 2023-ban várható bevételek szintje alatt terveztünk.
III. Működési bevételek
A működési bevételek az alábbiakból tevődnek össze
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások bevételéből
bérleti bevételek
tulajdonosi bevételek
IV. Felhalmozási célú támogatás
A szennyvíz beruházásre várható összeg lett tervezve.
V. Finanszírozási bevételek
Hitelfelvételt az Önkormányzat nem tervez. Pénzmaradványt tartamaz.
Kiadások
I. Az Önkormányzat közvetlen kiadásai.
1. A személyi juttatások a tényleges létszám alapján kerültek meghatározásra, az év során esedékes átsorolások, és a minimálbér változás figyelembevételével. A minimálbér jelentős mértékben megemelkedett, emiatt többletkiadások keletkeztek.
2. A járulék kiadások a vonatkozó jogszabályok alapján kerültek meghatározásra.
3. A dologi kiadások tervezésekor az alábbi szempontokat vettük alapul:
4. a 2023. év tényadatait, amelyek már viszonylag pontosan meghatározhatók.
5. Nem vettük figyelembe vettük azokat a kiadásokat, amelyek 2023-ban egyszerinek minősíthetőek.
6. Működési célú pénzeszközátadás
Belső ellenőrzés kötelező az önkormányzatoknál, ezt a DÁM társulás látja el.
A nemzetiségi, ifjúsági, sport és civil szervezetek részére támogatás került betervezésre.
II. Szociális ellátások
A szociális juttatások a települési támogatásokat tartalmazzák, itt került betervezésre a rászorulók szünidei étkeztetése.
III. Felhalmozási kiadások
A felhalmozási kiadások a 9. melléklet szerint került megtervezésre.
IV. Felújítások
A felújítási kiadások a 10. melléklet szerint került megtervezésre.
V. Finanszírozási kiadások
Az államháztartáson belüli 2024-es megelőlegezés került betervezésre.
A költségvetést a 2023-as zárszámadást követően az alábbi tételek fogják módosítani:
1. Bevételi oldalon a beszámoló szerinti pénzmaradvány (ha eltér a tervezettől),
2. Kiadási oldalon a 2023.évi normatíva elszámolásból származó esetleges visszafizetési kötelezettség (ha felmerül később ilyen)
3. Az államkincstár által a közfoglalkoztatotti fel nem használt előleg leinkasszálása.