Dúzs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 29

2024.11.29.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetés 2024. évi alakulásáról a következőkben adok számot:

Bevételek

Önkormányzat költségvetési támogatása:

A tényleges állami támogatások kerültek betervezésre.

Közhatalmi bevételek:

Az előirányzat összege emelkedett. Az egyes adónemekre vonatkozóan a 2.sz. melléklet ad tájékoztatást.

Intézményi működési bevételek.

Az előirányzat összege kis mértékben emelkedett, az egyéb működési bevételek kerültek betervezésre.

Felhalmozási célú bevételek:

Az Egyedi szennyvíz kezelés programból kapott támogatás került beépítésre.

Bevételek mindösszesen:

Eredeti előirányzat: 150 962 000,- Ft, módosított előirányzat: 229 551 961,- Ft.

Kiadások

Személyi juttatások:

Az előirányzat összege emelkedett, a választott tisztségviselők juttatásai alakultak magasabb szinten.

Munkaadókat terhelő járulékok:

Az előirányzat növekedett a személyi juttatások arányában.

Dologi kiadások:

Az előirányzat összege emelkedett az év közbeni változások miatt. A közüzemi díjak és a szolgáltatási kiadások alakultak magasabb szinten.

Működési célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások:

Az előirányzat összege csökkentésre került a kiadások átcsoportosítása következtében.

Ellátottak juttatásai:

Az előirányzat összege nem változott.

Felhalmozási, felújítási célú kiadások:

A kiadásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza részletesen.

Kiadási főösszeg:

Eredeti előirányzat: 150 962 000,- Ft, módosított előirányzat: 229 551 961,- Ft.