Kalaznó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 01Önkormányzat 2021. évi költségvetésének a módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat 2021. költségvetésének a módosításához a mellékelt rendelet-tervezetet állítottuk össze, amely 10 mellékletet tartalmaz.
A költségvetés 2021. évi alakulásáról a következőkben adok számot:
Bevételek
Önkormányzat költségvetési támogatása:
A tényleges állami támogatások kerültek betervezésre.
A központosított előirányzatok a szociális tűzifa támogatás.
Az elkülönített állami pénzalap a közfoglalkoztatás támogatása.
Közhatalmi bevételek:
Az iparűzési adó előirányzata került megemelésre.
Az egyes adónemekre vonatkozóan a 3.sz. melléklet ad tájékoztatást.
Intézményi működési bevételek.
A bevétel az eredetileg tervezetthez képest várhatóan magasabb százalékban teljesül, a szolgáltatási bevételek előirányzata került megemelésre.
Átvett pénzeszközök.
Az egyedi szennyvízkezelésre lakosságtól befizetett összeg.
Felhalmozási célú bevételek:
Magyar Falu programból járdára érkezett.
Bevételek mindösszesen:
Eredeti előirányzat: 97 871 408,- Ft, módosított előirányzat: 107 394 702,- Ft.
Kiadások
Személyi juttatások:
Nem változott.
Munkaadókat terhelő járulékok:
Nem változott.
Dologi kiadások:
A tervezethez képest emelni kellett, az év közben bekövetkező változások miatt.
Ellátottak juttatásai:
Kis mértékben csökkentettük.
Működési célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások:
Az ÁHT-belüli pénzeszköz átadások növekedtek.
Felhalmozási, felújítási célú kiadások:
A teljesített kiadásokat a 7.sz. és a 8.sz. melléklet tartalmazza.
Kiadási főösszeg:
Eredeti előirányzat: 97 871 408,- Ft, módosított előirányzat: 107 394 702,- Ft.