Kalaznó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Kalaznó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2024. (V. 28.) rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 28

Kalaznó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.28.
Kalaznó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2024. (V. 28.) rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A költségvetés 2023. évi alakulásáról a következőkben adok számot:
Bevételek
Önkormányzat költségvetési támogatása:
A tényleges állami támogatások kerültek betervezésre.
Egyéb működési célú központi támogatás: a szociális tűzifa támogatása 693 420 Ft, REKI támogatás 1 241 153 Ft, földalapú támogatás 750 000 Ft.
Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások: a közfoglalkoztatás támogatása.
Közhatalmi bevételek:
A kommunális adó, és az iparűzési adó előirányzata került megemelésre.
Egyéb adóbevételek : 341 146 Ft, ami a pótlékokat tartalmazza.
Az egyes adónemekre vonatkozóan a 2.sz. melléklet ad tájékoztatást.
Intézményi működési bevételek.
A bevétel az eredetileg tervezetthez képest várhatóan magasabb százalékban teljesül, a szolgáltatási bevételek előirányzata került megemelésre, a vendégéjszakák magasabb száma, és a Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek emelkedése miatt.
Átvett pénzeszközök.
Az egyedi szennyvízkezelésre lakosságtól befizetett összeg.
Felhalmozási célú bevételek:
Az egyedi szennyvízkezelésre érkezett EU-s támogatás.
Bevételek mindösszesen:
Eredeti előirányzat: 205 928 000,- Ft, módosított előirányzat: 216 722 681,- Ft.
Kiadások
Személyi juttatások:
Nem változott.
Munkaadókat terhelő járulékok:
Nem változott.
Dologi kiadások:
A tervezethez képest emelni kellett, az év közben bekövetkező változások miatt, az egyéb szolgáltatások (és annak az ÁFÁ-ja) emelkedtek, a pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések miatt.
Ellátottak juttatásai:
Nem változott.
Működési célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások:
Nőtt az előirányzat, több lett az elvonás a korábbi támogatások visszafizetésével kapcsolatban, nőtt a pénzeszköz átadás, továbbá a tartalék előirányzata.
Felhalmozási, felújítási célú kiadások:
A tervezett kiadásokat a 6.sz. és a 7.sz. melléklet tartalmazza.
Kiadási főösszeg:
Eredeti előirányzat: 205 928 000,- Ft, módosított előirányzat: 216 722 681,- Ft.