Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 03. 01- 2016. 04. 28

Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015.03.01.

Nagyszékely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nagyszékely Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg

1. § (1) Nagyszékely Községi Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2015. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi

a) helyi adó bevételének összege: 2.800.- EFt,

b) helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának összege 26.637.-EFt,

c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 0.- Ft, melyből az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0.- E Ft.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2015. évi

a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 8. melléklete

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 12. melléklete,

c) az általános és céltartalékot e rendelet 2. melléklete, és

d) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet ----- melléklete tartalmazza

2. § Az Önkormányzat 2015. évi

a) engedélyezett létszámát , továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát 6. melléklete

b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - feladatonként - e rendelet 1. melléklete

tartalmazza.

3. § Az 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 66.888.- E Ft, melyből

4. § (1) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 10. melléklete tartalmazza

(2) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

(4) Az Önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(5) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 1 millió forintot meghaladja.

(6) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

6. § (1) Az 1993. évi III. tv. 92. § /1/ bekezdés alapján az étkezési nyersanyagnormákat, étkezési térítési díjakat 2015. március 1-től kell alkalmazni, megállapításukat a/ a nyersanyagnormákat a 13. melléklet,

(2) A költségvetési előirányzatok közti átcsoportosítás a Polgármester hatásköre 100.000 Ft. összeghatárig. A többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt.

(3) A Képviselőtestület a közös hivatal útján gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 2 napon a 6. § rendelkezései 2015. március 1-től lép hatályba.. bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) Költségvetési főösszesítő 1. számú melléklet

b) Kiadási előirányzatok alcímenkénti bontásban 2. számú melléklet

c) Bevételek forrásonként, kiadások jogcímenként 3.számú melléklet

d) Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája 4. számú melléklet

d) Állami hozzájárulások részletezése 5. számú melléklet

e) Létszámok, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 6. számú melléklet

f) Pénzeszközök átadása 7. számú melléklet

g) Felhalmozási bevételek, kiadások 8. számú melléklet

h) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2017-2018-2019. évi alakulása 9. számú melléklet

h) Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai 10. számú melléklet

i) Előirányzat-felhasználási ütemterv 11. számú melléklet

j) Közvetlen támogatások kimutatása 12. számú melléklet

k) Nyersanyagnorma 13. számú melléklet

(2) A Képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevétel beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(3) A Képviselőtestület a rendeletet a 2015. február 10 -én megtartott ülésén alkotta.

1. melléklet a 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D


F Ő C Í M		A L C Í M


ÖNKORMÁNYZAT

		Kormányzati funkciók

		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		Köztemető-fenntartás és működtetés
		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		Út, autópálya építése
		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
		Közvilágítás
		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		Könyvtári szolgáltatások
		Óvodai intézményi étkeztetés
		Iskolai intézményi étkeztetés
		Szociális étkeztetés
		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
		Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
		Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás
		Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
		Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

2. melléklet a 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési főösszesítő


Intézmények egyéb sajátos bevételei		700
Intézményi ellátási díjak		1 620
Alkalmazottak térítési díja		0
Start mg.termelésből származó bevétel		1 400
Adóbevételek		3 330
Egyéb sajátos folyó bevételek		982
Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatás		68
Egyes szoc.feladatok		2 614
Ingatlan értékesítés		0
Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz(maradvány)		6 500
Önkormányzat költségvetési támogatása:		26 637
Működésre átvett pénz		25 027
Kamatbevétel		10
Bevételek mindösszesen :		68 888

Személyi juttatás		24 091
Munkaadókat terhelő járulék		4 364
Dologi kiadás		23 142
Önkormányzat által folyósított ellátások		6 022
Tartalékok		430
Működésre átadott pénz		1 834
Fejlesztési kiadások		9 005
Kiadások mindösszesen :		68 888

3. melléklet a 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nagyszékely Község Önkormányzat 2015.évi kiadási előirányzat

			e forintban
Személyi juttatás
	Rendszeres személyi juttatás(állományban dolg.)		4 505
	Nem rendszeres személyi juttatás:
	Természetbeni juttatás		372
	Költségátalány		269
	Állományba nem tart. Juttatás		572
	Közfoglalkoztatottak bértám.		18 373
	Összesen:		24 091

Munkaadókat terhelő járulék
	Szociális hozzájárulási adó(állományban dolg.)		1 292
	Természetbeni juttatás jár.(%-os EHO, kif.adó)		164
	Kompenzáció		141
	Szoc. ágazati pótlék		134
	Közfoglalkoztatás szoc.hjár. 13,5%		2 480
	Munkaadókat terhelő egyéb jár.		153
	Összesen:		4 364

Dologi kiadás
	Élelmiszer besz.		2 635
	Irodaszer, nyomtatvány		200
	Könyv, folyóirat, egyéb inf.hordozó		30
	Hajtó- és kenőanyag		2 500
	Kisértékű tárgyieszköz, szakmai anyag		400
	Munkaruha		300
	Egyéb készlet,szakmai anyagok besz.		2 000
	Távközlési díj		500
	Vásárolt élelmezés		50
	Szállítási szolgáltatás		70
	Gáz szolgáltatás		150
	Villamosenergia		2 200
	Vízdíj		70
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg.		2 000
	Egyéb szolgáltatások		150
	Államháztart.kívül tovább számlázott szolg.		100
	Általános forgalmi adó		3 500
	Különféle adók, díjak (biztosítás)		350
	Egyéb dologi kiadások, pályázati önrész		3 226
	START programok közvetlen költsége		2 881

	Összesen:		23 312

Önkormányzat által folyósított ellátások		12.sz. melléklet alapján	6 022

Általános tartalék			260
Céltartalék			170

Működésre átadott pénz		7.sz. melléklet alapján	1 664
	Működési kiadás összesen:		59 883

	Felújítás(útminőség javítás)		8 600
	Beruházás(vonólap, kapálógép)		405

	Fejlesztési kiadás összesen:		9 005

		KIADÁS MINDÖSSZESEN	68 888

4. melléklet a 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nagyszékely Község Önkormányzat 2015.évi bevételi előirányzat
			ezer Ft.

Intézmények egyéb sajátos bevételei
	Földhaszonbérlet	szerződések alapján	500
	Közterület	előző év telj.alapján	100
	Műv.ház teremhasználat	~ 26 alk. x 3.000;-	80
	Sírhely megvált., ravatalozás		20
	Összesen:		700

Intézményi ellátási díjak		előző évi átlag
	Óvoda étkeztetés(tízórai,ebéd,uzsonna) 15 fő	(Össz.: 2 382 adag, 305Ft/adag)	240
	Iskola étkeztetés(tízórai,ebéd,uzsonna) 21 fő	(Össz.: 3 182 adag, 380Ft/adag)	170
	Szociális étkeztetés 11 fő	(Össz.: 3 003 adag, 500Ft/adag)	1 000
	Falugondnoki szolgálat bevétele		210
	Összesen:		1 620


Start Mg.termelésből származó bevétel
	Saját termesztésű termékek értékesítése		1 400
	Összesen:		1 400

Kamatbevétel			10

Magánszemélyek kommunális adó			1 400
Késedelmi pótlék			30
Iparűzési adó tervezett bevétele			1 400
Átengedett központi adók		Gépjárműadó 40%-a	500

	Összesen:		3 330

Egyéb sajátos folyó bevételek
	Önkormányzati lakások lakbér bevétel	5 lakás	620
	Önkormányzati egyéb helységek bérbeadásából származó bevételek :
		Petőfi u.4. 30.200Ft/hó	362
	Összesen:		982

Tovább számlázott (közvetített) szolgáltatás
	Petőfi u. 4. Áramdíj	~ 12 hó x 3.000,-	36
	Petőfi u.4, hrsz 0194. kéményseprési díj	~ 2 félév x 16.000,- x 2	32
	Összesen:		68

Egyes szoc.feladatok	jövedelempótló támogatások kieg.	5. melléklet alapján	2 614

	Önkormányzat költségvetési támogatása:	5.sz. melléklet alapján	26 637

	Működésre átvett pénz
	Közfoglalkoztatás START bértám.	Munkaügyi Központ	20 853
	Közfoglalkoztatás dologi költségek	Munkaügyi Központ	3 286
	Területalapú támogatás	MVH	888
	Összesen:		25 027

		Működési bevétel összesen:	62 388

Központi költségvetéstől átvett támogatások (Nem adósságkonszolidált önk. Tám.) Maradvány			6 500

		Fejlesztési bevétel összesen:	6 500

		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 888

5. melléklet a 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok normatív,kötött felhasználású támogatásai
II.Egyes szociális feladatok támogatása

				forintban
	A támogatás
a.	a Szoctv. Alapján rendszeres szociális segélyre, időskorúak járadéka,RSZS			1 830 600
	lakásfenntartási támogatásra kifizetett összeg 90%-ának,

c.	a Szoctv. 37. §-ának (1) bekezdésében, valamint a 37./C§-ának (4) bekezdése alapján
	folyosított Foglalkoztatást Helyettesítő Tám. kifizetett összegek 80 %-ának 783 200			783 200

	központi költségvetésből való utólagos igénylésére szolgál.

			Összesen:	2 613 800

				forinban

Pénzbeli szociális juttatások (települési önk.szoc.feladatainak egyéb tám.)				3 349 570
Szociális étkeztetés 2014. 12fő * 55.360 Ft				608 960
Falugondnoki szolgálat				2 500 000
Iskolai étkeztetés támogatása				2 908 770

Zöldterületgazdálkodással kapcs.fel. ellátásának tám.				3 392 153
Közvilágítás fenntartásának támogatása				3 264 000
Köztemető fenntartásának támogatása				100 000
Közutak fenntartásának támogatása				2 099 750
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				4 000 000
Kiegészítő támogatás				3 213 976

Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. Feladatainak támogatása				1 200 000


		Összesen:		26 637 179

				26 637

6. melléklet a 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Létszámok, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok


				ezer Ft.
	fő	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	Összesen

Állományban dolgozók	2	2 890	1 148	4 038

Közfoglalkoztatásba bevontak	24	18 373	2 480	20 853

Választott tisztségviselő	1	2 256	583	2 839

összesen:	27	23 519	4 211	27 730

7. melléklet a 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Működésre átadott pénzeszköz

						ezer Ft.
	Sürgősségi Betegellátást Biztosító Önk.Társulás					548
	Tolnanémedi Közös Önk. Hivatal					300
	Vak Bottyán óvoda társulás					0
	Őszikék Társulás					636
	Közép Duna V. Hulladék Gazd. H.jár.					46
	Sóstói tábor fennt. H.jár.					30
	Dám Társulás					60
	Egyéb szervezet támogatása					44

	Összesen:					1 664

8. melléklet a 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

A Nagyszékely Községi Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadás előirányzata

				ezer Ft.

		Saját forrás	Támogatás	Összesen

Beruházás
Földegyengető vonólap besz.		0	201	201
Kapálógép kultivátor besz.		0	204	204

	Összesen:	0	405	405

Felújítás
Dózsa Gy. utcai út útminőség javítása		0	8 600	8 600

	Összesen:	0	8 600	8 600

Fejlesztési tartalék		0	0	0

		Fejlesztés összesen:		9 005

9. melléklet a 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

A müködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2015-2016-2017. évi alakulását külön bemutató mérleg


	2015 évre	2016 évre	2017 évre
I.Müködési bevételek és kiadások

Intézményi müködési bevételek	8110	8 921	9 813
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	29251	32 176	35 393
Működési célú pénzeszközátvétel áll.h-n kívülről	0	0	0
Müködési célú támogatás államh.tól	25027	27 530	30 282
Felhalmozási bevétel	6500	3 200	4 500


Müködési célú bevételek összesen:	68888	71 827	79 988

Személyi juttatások	24091	26 500	29 150
Munkaadókat terhelő járulékok	4364	4 800	5 280
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23312	28 363	31178
Működési célú pénzeszközátadás áh.kiv.	1664	1 830	2 013
Felújítás, beruházás	9005	3 200	4 500
Támogatás értékü működési kiadás	6022	6 624	7 287
Tartalék	430	510	580

Müködési célú kiadások összesen:	68888	71 827	79 988


Önkormányzat bevétele összesen:	68 888	71 827	79 988

Önkormányzat kiadása összesen:	68 888	71 827	79 988

10. melléklet a 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Nagyszékely Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása



Feladat megnevezés

2015-re nem terveztünk több éves kihatással járó feladatot.

11. melléklet a 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek:
1. Saját bevétel	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	685	8110
2. Költségvetési tám.	2916	2916	2916	4145	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2043	29251
3. Támog.értékűbev.	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2085	2092	25027
4. Felhalm. Célú bevétel				6500									6500
5. Rövidlejáratú hitel													0
6. Bevételek összesen (1-5 sor)	5676	5676	5676	13405	4805	4805	4805	4805	4805	4805	4805	4820	68888
Kiadások:
7. Működési kiadások	4314	4314	4314	4314	4314	4314	4314	4314	4314	4314	4314	4313	51767
8. Műk. célú pénzeszközátad. áh.kiv.	127	127	127	127	187	157	173	127	127	127	127	131	1664
9. Önk.által folyósított ellát.	1047	1047	1047	320	320	320	320	320	320	320	320	321	6022
10. Felújítási kiadások				8600									8600
11. Beruházási kiadások				405									405
12.Tartalék felhasználás	143	143	144										430
13. Kiadások összesen (8-12 sor)	5631	5631	5632	13766	4821	4791	4807	4761	4761	4761	4761	4765	68888
14. Egyenleg	45	45	44	-361	-16	14	-2	44	44	44	44	55	0

12. melléklet a 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások


Rászorultságtól függő szoc. ellátás			ezer Ft.
		Előző évi átlag fő
	Foglalkozatást Helyettesítő Támogatás	35 fő	979
	LakásFenntartási Támogatás	73 fő	2 034
	Méltányos ápolási díj	3 fő	128
	Rendszeres szociális segély	2 fő	103
	Bursa Hungarica ösztöndíj		120
	Óvodáztatási támogatás		30
	Újszülött szüleinek támogatása		60
	Első lakáshoz jutás támogatása		50
	Települési támogatás		2 518

	Összesen:		6 022

13. melléklet a 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez


NYERSANYAGNORMA


Óvodai ellátásért	/ tízórai, ebéd, uzsonna /	305 Ft/nap
Iskolai ellátásért	/ tízórai, ebéd, uzsonna /	380 Ft/nap

Alkalmazottak	/ csak ebéd /	520 Ft/nap
Szociális étkeztetés	/ csak ebéd /	500 Ft/nap
Vendégétkezők	/ csak ebéd /	750 Ft/nap







FALUGONDOKI SZOLGÁLAT TÉRÍTÉSI DÍJA



A falugondnoki szolgálat térítési díját 60 Ft/km-ben állapítjuk meg.