Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 02. 15- 2020. 05. 23Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Nagyszékely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nagyszékely Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg
1. § (1) Nagyszékely Községi Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2018. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2019. évi
a) helyi adó bevételének összege: 3.830.000.- Ft,
b) helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának összege 39.336.141.-Ft,
c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 146.764.183.- Ft, melyből az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0.- E Ft.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2019. évi
a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 8. melléklete
b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 12. melléklete,
c) az általános és céltartalékot e rendelet 2. melléklete, és
d) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet ----- melléklete tartalmazza
2. § Az Önkormányzat 2019. évi
a) engedélyezett létszámát , továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát 6. melléklete
b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - feladatonként - e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § Az 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 215.960.241.- Ft, melyből
4. § (1) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 10. melléklete tartalmazza
(2) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
(4) Az Önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
(5) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 1 millió forintot meghaladja.
(7) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
6. § (1) Az 1993. évi III. tv. 92. § /1/ bekezdés alapján az étkezési nyersanyagnormákat, étkezési térítési díjakat 2019. március 1-től kell alkalmazni, megállapításukat a/ a nyersanyagnormákat a 13. melléklet,
(2) A költségvetési előirányzatok közti átcsoportosítás a Polgármester hatásköre 100.000 Ft. összeghatárig. A többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt.
(3) A Képviselőtestület a közös hivatal útján gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.
7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 2 napon a 6. § rendelkezései 2019. március 1-től lép hatályba.
1. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet |
|||
az 1/2019./II 13./ önkormányzati rendelethez |
|||
Költségvetési főösszesítő |
|||
forintban |
|||
Önkormányzat működési támogatása |
39 336 141 |
||
Egyéb működési célú tám.bevételei áh. Belülről |
12 205 521 |
||
Egyéb felhalmozási célú tám. Áh. Belülről |
134 558 662 |
||
Közhatalmi bevételek |
3 830 000 |
||
Készletértékesítés |
4 000 000 |
||
Szolgáltatások |
320 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
1 220 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 820 000 |
||
Finanszírozási bevételek |
15 669 917 |
||
Bevételek mindösszesen : |
215 960 241 |
||
Személyi juttatás |
21 093 731 |
||
Munkaadókat terhelő járulék |
2 914 959 |
||
Dologi kiadás |
26 935 000 |
||
Önkormányzat által folyósított ellátások |
6 138 600 |
||
Tartalékok |
500 000 |
||
Működésre átadott pénz |
5 957 690 |
||
Fejlesztési kiadások |
145 274 303 |
||
Finanszírozási kiadások |
7 145 958 |
||
Kiadások mindösszesen : |
215 960 241 |
||
2. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet |
||
az 1/2019./II 13./ önkormányzati rendelethez |
||
Nagyszékely Község Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzat |
||
forintban |
||
Törvény szerinti illetmények |
||
közalkalmazott 1 fő |
2 579 012 |
|
munka törvénykönyvesek |
2 644 437 |
|
közfoglalkoztatottak |
10 606 122 |
|
Béren kívüli juttatások |
72 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: |
15 901 571 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 572 160 |
|
Nem saját fogl. Fizetett jutattás |
620 000 |
|
Külső személyi juttatások |
5 192 160 |
|
Személyi jutattások |
21 093 731 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó |
2 914 959 |
|
Hajtó- és kenőanyag |
1 000 000 |
|
Irodaszer |
200 000 |
|
Munkaruha, védőruha |
300 000 |
|
Egyéb üzemeltetési anyag |
5 000 000 |
|
ebből start program |
2 000 000 |
|
Készletbeszerzés |
8 500 000 |
|
Internet |
170 000 |
|
Telefon |
300 000 |
|
Kommunikációs szolg. |
470 000 |
|
Villamosenergia szolg. |
2 000 000 |
|
Gáz szolgáltatás |
900 000 |
|
Víz- és csatorna díjak |
200 000 |
|
Közüzemi díjak |
3 100 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
215 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
300 000 |
|
Biztosítási szolgáltatás |
300 000 |
|
Pénzügyi, befektetési szolg.díjak |
700 000 |
|
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
7 500 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
8 500 000 |
|
Belföldi kiküldetés |
50 000 |
|
Működési célú előzet. felsz. le nem vonh. ÁFA |
5 300 000 |
|
Egyéb dologi kiadás |
500 000 |
|
Dologi kiadások |
26 935 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12. melléklet alapján |
6 138 600 |
Egyéb működési célú támogatások |
7. melléklet alapján |
5 957 690 |
Tartalékok (működési célú) |
500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
6 457 690 |
|
Beruházások |
8. melléklet alapján |
134 694 584 |
Felújítások |
8. melléklet alapján |
10 579 719 |
Költségvetési kiadások |
208 814 283 |
|
Áh. belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 573 446 |
|
Központi irány.szerv.működési tám.folyósítás |
5 572 512 |
|
Finanszírozási kiadások |
7 145 958 |
|
ÖSSZES KIADÁS |
215 960 241 |
|
3. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet |
||
az 1/2019./II 13./ önkormányzati rendelethez |
||
Nagyszékely Község Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzat |
||
forintban |
||
Helyi önk. működésének ált. támogatása |
5. melléklet alapján |
23 711 441 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5. melléklet alapján |
13 824 700 |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 336 141 |
|
Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről |
Start program bértámogatás |
4 586 488 |
Start program dologi ktg.tám. |
2 645 083 |
|
Hosszabb időtartamú közfogl. Bér tám. |
4 473 950 |
|
MVH területalapú támogatás |
500 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Művház felújítás) |
8 669 490 |
|
(Egyedi szennyvíz beruházás) |
125 889 172 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
186 100 324 |
|
Vagyoni típusú adók |
1 200 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
1 800 000 |
|
Gépjárműadók |
800 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
30 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
3 830 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
Lakbér 4 lakás |
530 000 |
közterülethasználat, terembérlet |
200 000 |
|
nem lakás céljára szolg.helység bérlete |
250 000 |
|
földhaszonbérlet |
240 000 |
|
Működési bevételek |
5 540 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (szennyvíz beruházás lakossági önrész) |
4 820 000 |
|
Költségvetési bevételek |
200 290 324 |
|
Finanszírozási bevételek |
előző évi maradvány |
15 669 917 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
215 960 241 |
|
4. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet |
||
az 1/2019./II 13./ önkormányzati rendelethez |
||
Nagyszékely Község Önkormányzat Konyhájának 2019. évi előirányzata |
||
Kiadások |
forintban |
|
Törvény szerinti illetmények |
2 830 700 |
|
Béren kívüli juttatások |
108 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: |
2 938 700 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó |
596 000 |
|
Élelmiszer beszerzés |
3 600 000 |
|
Munkaruha, védőruha |
20 000 |
|
Egyéb üzemeltetési anyag |
100 000 |
|
Készletbeszerzés |
3 720 000 |
|
Víz- és csatorna díjak |
70 000 |
|
Közüzemi díjak |
70 000 |
|
Pénzügyi, befektetési szolg.díjak |
50 000 |
|
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
110 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
160 000 |
|
Belföldi kiküldetés |
120 000 |
|
Működési célú előzet. felsz. le nem vonh. ÁFA |
600 000 |
|
Dologi kiadások |
4 670 000 |
|
Költségvetési kiadások |
8 204 700 |
|
Bevételek |
||
Intézményi ellátási díjak |
gyermekétkeztetés |
450 000 |
munkahelyi étkeztetés |
400 000 |
|
szoc.étkeztetés |
1 700 000 |
|
Ellátási díjak |
2 550 000 |
|
Költségvetési bevételek |
2 550 000 |
|
Kp. irányító szerv.működési célú támogatás |
5 572 512 |
|
ebből |
állami támogatás |
4 349 700 |
ebből |
önkormányzat hozzájár. |
1 222 812 |
Előző évi maradvány |
82 188 |
|
Finanszírozási bevételek |
5 654 700 |
|
Összes bevétel |
8 204 700 |
|
5. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet |
||
az 1/2019./II 13./ önkormányzati rendelethez |
||
Önkormányzatok működési támogatása |
||
forintban |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 711 441 |
|
Zöldterületgazdálkodással kapcs.fel. ellátásának tám. |
3 391 830 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 264 000 |
|
Köztemető fenntartásának támogatása |
1 201 152 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
2 099 750 |
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
|
Kiegészítő támogatás |
6 774 009 |
|
Polgármesterek illetmény támogatása |
1 980 700 |
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. felad. tám. |
13 824 700 |
|
Szociális felad. Egyéb támogatása |
6 375 000 |
|
Szociális étkeztetés 14 fő |
775 040 |
|
Falugondnoki szolgálat |
3 100 000 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
3 574 660 |
|
Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. Feladatainak támogatása |
1 800 000 |
|
Összesen: |
39 336 141 |
|
6. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet |
||||
az 1/2019./II 13./ önkormányzati rendelethez |
||||
Létszámok, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok |
||||
Önkormányzat |
forintban |
|||
fő |
személyi juttatások |
munkaadókat terhelő járulékok |
Összesen |
|
Állományban dolgozók |
1 |
2 579 012 |
502 912 |
3 081 924 |
Közfoglalkoztatásba bevontak |
11 |
10 606 122 |
1 037 093 |
11 643 215 |
MunkaTörvénykönyves |
2 |
2 644 437 |
517 510 |
3 161 947 |
Választott tisztségviselő |
1 |
4 572 160 |
748 628 |
5 320 788 |
Megbízási szerződéses |
2 |
620 000 |
108 816 |
728 816 |
összesen: |
29 |
21 021 731 |
2 914 959 |
23 936 690 |
Konyha |
forintban |
|||
fő |
személyi juttatások |
munkaadókat terhelő járulékok |
Összesen |
|
Állományban dolgozók |
2 |
2 830 700 |
596 000 |
3 426 700 |
7. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet |
||||||
az 1/2019./II 13./ önkormányzati rendelethez |
||||||
Működésre átadott pénzeszköz |
||||||
forintban |
||||||
Sürgősségi Betegellátást Biztosító Önk.Társulás |
534 144 |
|||||
Tolnanémedi Közös Önk. Hivatal |
2 185 206 |
|||||
Vak Bottyán óvoda társulás |
2 797 000 |
|||||
Őszikék Társulás |
236 400 |
|||||
Közép Duna V. Hulladék Gazd. H.jár. |
42 800 |
|||||
Sóstói tábor fennt. H.jár. |
27 820 |
|||||
Dám Társulás |
34 320 |
|||||
Egyéb szervezet támogatása |
100 000 |
|||||
Összesen: |
5 957 690 |
|||||
8. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet |
|||||||
az 1/2019./II 13./ önkormányzati rendelethez |
|||||||
A Nagyszékely Községi Önkormányzat 2019. évi fejlesztési kiadás előirányzata |
|||||||
forintban |
|||||||
Beruházás |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
||||
Kisértékű tárgyi eszközök (start) |
448 643 |
121 134 |
569 777 |
||||
Egyedi szennyvíz beruházás |
95 767 565 |
25 857 242 |
121 624 807 |
||||
Falugondnoki autó beszerzése |
9 842 520 |
2 657 480 |
12 500 000 |
||||
Összesen: |
106 058 728 |
28 635 856 |
134 694 584 |
||||
Felújítás |
|||||||
Önkormányzati lakás felúj. (Pincehelyi u. 3.) |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
||||
Önkormányzat épületének felúj. |
4 580 487 |
1 236 732 |
5 817 219 |
||||
Temetőben urnafal építése |
1 750 000 |
472 500 |
2 222 500 |
||||
Összesen: |
8 330 487 |
2 249 232 |
10 579 719 |
||||
Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
Fejlesztés összesen: |
114 389 215 |
30 885 088 |
145 274 303 |
||||
9. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet |
|||||||
az 1/2019./II 13./ önkormányzati rendelethez |
|||||||
A müködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
2019-2020-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg |
|||||||
forintban |
|||||||
2019 évre |
2020 évre |
2021 évre |
|||||
I.Müködési bevételek és kiadások |
|||||||
Intézményi müködési bevételek |
5 540 000 |
5 817 000 |
6 107 850 |
||||
Önkormányzat működési támogatása |
39 336 141 |
41 302 948 |
43 368 095 |
||||
Közhatalmi bevételek |
3 830 000 |
4 021 000 |
4 200 000 |
||||
Egyéb müködési célú támogatás áh.-tól |
12 205 521 |
12 815 797 |
13 456 587 |
||||
Egyéb felhalmozási célú tám.áh-tól |
134 558 662 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 820 000 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
15 669 917 |
16 453 412 |
17 276 083 |
||||
Müködési célú bevételek összesen: |
215 960 241 |
80 410 157 |
84 408 615 |
||||
Személyi juttatások |
21 093 731 |
22 148 417 |
23 255 838 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 914 959 |
3 060 707 |
3 213 742 |
||||
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
26 935 000 |
28 281 750 |
29 695 840 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 138 600 |
6 445 530 |
6 767 800 |
||||
Működési célú pénzeszközátadás |
5 957 690 |
6 255 575 |
6 568 350 |
||||
Tartalék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
Felújítás, beruházás |
145 274 303 |
6 214 923 |
6 528 625 |
||||
Finanszírozási kiadások |
7 145 958 |
7 503 255 |
7 878 420 |
||||
Müködési célú kiadások összesen: |
215 960 241 |
80 410 157 |
84 408 615 |
||||
Önkormányzat bevétele összesen: |
215 960 241 |
80 410 157 |
84 408 615 |
||||
Önkormányzat kiadása összesen: |
215 960 241 |
80 410 157 |
84 408 615 |
||||
10. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet |
||||||
az 1/2019./II 13./ önkormányzati rendelethez |
||||||
Nagyszékely Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása |
||||||
Feladat megnevezés |
||||||
2019-re nem terveztünk több éves kihatással járó feladatot. |
||||||
11. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet |
|||||||||||||
az 1/2019./II 13./ önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
forintban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek: |
|||||||||||||
Intézményi müködési bevételek |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
340 000 |
3 500 000 |
170 000 |
170 000 |
5 540 000 |
Önkormányzat működési tám. |
3 278 012 |
3 278 012 |
3 278 012 |
3 278 012 |
3 278 012 |
3 278 012 |
3 278 012 |
3 278 012 |
3 278 012 |
3 278 011 |
3 278 011 |
3 278 011 |
39 336 141 |
Közhatalmi bevételek |
130 000 |
150 000 |
500 000 |
400 000 |
1 000 000 |
100 000 |
150 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
150 000 |
50 000 |
3 830 000 |
Egyéb müködési célú tám. áh.-tól |
1 017 127 |
1 017 127 |
1 017 127 |
1 017 127 |
1 017 127 |
1 017 127 |
1 017 127 |
1 017 127 |
1 017 127 |
1 017 127 |
1 017 127 |
1 017 124 |
12 205 521 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áh |
0 |
0 |
8 669 490 |
31 472 293 |
0 |
0 |
31 472 293 |
0 |
0 |
31 472 293 |
0 |
31 472 293 |
134 558 662 |
Egyéb felhalmozási célú átvett. P. |
964 000 |
964 000 |
964 000 |
964 000 |
964 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 820 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
3 917 479 |
0 |
0 |
3 917 479 |
0 |
0 |
3 917 479 |
0 |
0 |
3 917 480 |
15 669 917 |
Bevételek összesen |
5 559 139 |
5 579 139 |
18 516 108 |
37 301 432 |
6 429 139 |
8 482 618 |
36 087 432 |
4 865 139 |
8 952 618 |
39 667 431 |
4 615 138 |
39 904 908 |
215 960 241 |
Kiadások: |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 757 811 |
1 757 811 |
1 757 811 |
1 757 811 |
1 757 811 |
1 757 811 |
1 757 811 |
1 757 811 |
1 757 811 |
1 757 811 |
1 757 811 |
1 757 810 |
21 093 731 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
242 913 |
242 913 |
242 913 |
242 913 |
242 913 |
242 913 |
242 913 |
242 913 |
242 913 |
242 913 |
242 913 |
242 916 |
2 914 959 |
Dologi kiadások |
2 244 583 |
2 244 583 |
2 744 587 |
2 244 583 |
2 244 583 |
1 744 583 |
2 244 583 |
2 244 583 |
3 244 583 |
2 244 583 |
2 244 583 |
1 244 583 |
26 935 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
511 550 |
511 550 |
511 550 |
511 550 |
511 550 |
511 550 |
511 550 |
511 550 |
511 550 |
511 550 |
511 550 |
511 550 |
6 138 600 |
Műk. Célú pénzeszközátadás áh.kiv. |
496 476 |
496 474 |
496 474 |
496 474 |
496 474 |
496 474 |
496 474 |
496 474 |
496 474 |
496 474 |
496 474 |
496 474 |
5 957 690 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
Felújítás, beruházás |
0 |
0 |
5 410 000 |
30 908 575 |
0 |
4 800 000 |
31 518 576 |
0 |
0 |
36 318 575 |
0 |
36 318 577 |
145 274 303 |
Finanszírozási kiadások |
2 037 822 |
464 376 |
464 376 |
464 376 |
464 376 |
464 376 |
464 376 |
464 376 |
464 376 |
464 376 |
464 376 |
464 376 |
7 145 958 |
Kiadások összesen |
5 253 333 |
5 253 331 |
11 163 335 |
36 161 906 |
5 253 331 |
9 553 331 |
36 771 907 |
5 253 331 |
6 253 331 |
41 571 906 |
5 253 331 |
41 536 286 |
215 960 241 |
14. Egyenleg |
305 806 |
325 808 |
7 352 773 |
1 139 526 |
1 175 808 |
-1 070 713 |
-684 475 |
-388 192 |
2 699 287 |
-1 904 475 |
-638 193 |
-1 631 378 |
0 |
12. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet |
||||||
az 1/2019./II 13./ önkormányzati rendelethez |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
forintban |
||||||
Egyéb önk. Rendeletben megáll. Juttatások: |
||||||
Bursa Hungarica ösztöndíj |
135 000 |
|||||
Újszülött szüleinek támogatása |
50 000 |
|||||
Első lakáshoz jutás támogatása |
100 000 |
|||||
Települési támogatás: |
||||||
ápolási telep.támogatás |
1 fő |
342 000 |
||||
lakásfenntartási telep.támogatás |
30 fő |
1 800 000 |
||||
temetési telep.támogatás |
100 000 |
|||||
rendkívüli támogatás |
3 611 600 |
|||||
Összesen: |
6 138 600 |
|||||
13. melléklet az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet |
|||||
az 1/2019./II 13./ önkormányzati rendelethez |
|||||
NYERSANYAGNORMA |
|||||
Óvodai ellátásért |
/ tízórai, ebéd, uzsonna / |
305 Ft/nap |
|||
Iskolai ellátásért |
/ tízórai, ebéd, uzsonna / |
380 Ft/nap |
|||
Alkalmazottak |
/ csak ebéd / |
520 Ft/nap |
|||
Szociális étkeztetés |
/ csak ebéd / |
500 Ft/nap |
|||
Vendégétkező felnőtt |
/ csak ebéd / |
750 Ft/nap |
|||
Vendégétkező gyermek 14 éves korig |
/ csak ebéd / |
500 Ft/nap |
|||