Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 13- 2021. 05. 22Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Nagyszékely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nagyszékely Községi Önkormányzat 2020 évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg
1. § (1) Nagyszékely Községi Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 20120 évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi
a) helyi adó bevételének összege: 5.040.000.- Ft,
b) helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának összege 41.555.658.-Ft,
c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 63.688.100.- Ft, melyből az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0.- E Ft.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2020. évi
a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 8. melléklete
b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 12. melléklete,
c) az általános és céltartalékot e rendelet 2. melléklete, és
d) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet ----- melléklete tartalmazza
2. § Az Önkormányzat 2020. évi
a) engedélyezett létszámát , továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát 6. melléklete
b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - feladatonként - e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § Az 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 160.206.253.- Ft, melyből
4. § (1) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 10. melléklete tartalmazza
(2) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
(4) Az Önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
(5) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 1 millió forintot meghaladja.
(7) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
6. § (1) Az 1993. évi III. tv. 92. § /1/ bekezdés alapján az étkezési nyersanyagnormákat, étkezési térítési díjakat 2020. március 1-től kell alkalmazni, megállapításukat a/ a nyersanyagnormákat a 13. melléklet,
(2) A költségvetési előirányzatok közti átcsoportosítás a Polgármester hatásköre 100.000 Ft. összeghatárig. A többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt.
(3) A Képviselőtestület a közös hivatal útján gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.
7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 2 napon a 6. § rendelkezései 2020. március 1-től lép hatályba.
1. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet |
|||
a 2/2020./II.12./ önkormányzati rendelethez |
|||
Költségvetési főösszesítő |
|||
forintban |
|||
Önkormányzat működési támogatása |
41 555 658 |
||
Egyéb működési célú tám.bevételei áh. Belülről |
12 629 187 |
||
Egyéb felhalmozási célú tám. Áh. Belülről |
51 058 913 |
||
Közhatalmi bevételek |
5 040 000 |
||
Készletértékesítés |
2 800 000 |
||
Szolgáltatások |
720 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
1 800 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 260 000 |
||
Finanszírozási bevételek |
43 342 495 |
||
Bevételek mindösszesen : |
160 206 253 |
||
Személyi juttatás |
21 855 267 |
||
Munkaadókat terhelő járulék |
2 871 859 |
||
Dologi kiadás |
23 685 000 |
||
Önkormányzat által folyósított ellátások |
5 911 700 |
||
Tartalékok |
500 000 |
||
Működésre átadott pénz |
3 787 901 |
||
Fejlesztési kiadások |
93 309 146 |
||
Finanszírozási kiadások |
8 285 380 |
||
Kiadások mindösszesen : |
160 206 253 |
||
2. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet |
||
a 2/2020./II.12./ önkormányzati rendelethez |
||
Nagyszékely Község Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzat |
||
forintban |
||
Törvény szerinti illetmények |
||
közalkalmazott 1 fő |
2 812 104 |
|
munka törvénykönyvesek |
3 665 650 |
|
közfoglalkoztatottak |
10 057 353 |
|
Béren kívüli juttatások |
72 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: |
16 607 107 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 573 160 |
|
Nem saját fogl. Fizetett jutattás |
675 000 |
|
Külső személyi juttatások |
5 248 160 |
|
Személyi jutattások |
21 855 267 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó |
2 871 859 |
|
Hajtó- és kenőanyag |
1 000 000 |
|
Irodaszer |
200 000 |
|
Munkaruha, védőruha |
300 000 |
|
Egyéb üzemeltetési anyag |
ebből start program: 1.500.000 |
4 000 000 |
Készletbeszerzés |
5 500 000 |
|
Internet |
170 000 |
|
Telefon |
300 000 |
|
Kommunikációs szolg. |
470 000 |
|
Villamosenergia szolg. |
2 000 000 |
|
Gáz szolgáltatás |
1 000 000 |
|
Víz- és csatorna díjak |
200 000 |
|
Közüzemi díjak |
3 200 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
215 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
700 000 |
|
Biztosítási szolgáltatás |
350 000 |
|
Pénzügyi, befektetési szolg.díjak |
700 000 |
|
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
8 000 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
9 050 000 |
|
Belföldi kiküldetés |
50 000 |
|
Működési célú előzet. felsz. le nem vonh. ÁFA |
4 000 000 |
|
Egyéb dologi kiadás |
500 000 |
|
Dologi kiadások |
23 685 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12. melléklet alapján |
5 911 700 |
Egyéb működési célú támogatások |
7. melléklet alapján |
3 787 901 |
Tartalékok (működési célú) |
500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
4 287 901 |
|
Beruházások |
8. melléklet alapján |
75 353 075 |
Felújítások |
8. melléklet alapján |
17 956 071 |
Költségvetési kiadások |
151 920 873 |
|
Áh. belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 662 226 |
|
Központi irány.szerv.működési tám.folyósítás |
6 623 154 |
|
Finanszírozási kiadások |
8 285 380 |
|
ÖSSZES KIADÁS |
160 206 253 |
|
3. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet |
||
a 2/2020./II.12./ önkormányzati rendelethez |
||
Nagyszékely Község Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzat |
||
forintban |
||
Helyi önk. működésének ált. támogatása |
5. melléklet alapján |
24 451 164 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5. melléklet alapján |
15 304 494 |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 555 658 |
|
Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről |
Start program bértámogatás |
4 544 712 |
Start program dologi ktg.tám. |
3 276 666 |
|
Hosszabb időtartamú közfogl. Bér tám. |
4 207 809 |
|
MVH területalapú támogatás |
600 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről (Egyedi szennyvíz beruházás) |
51 058 913 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
105 243 758 |
|
Vagyoni típusú adók |
1 200 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
|
Gépjárműadók |
800 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
40 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
5 040 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
2 800 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
700 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
Lakbér 4 lakás |
600 000 |
közterülethasználat, terembérlet |
200 000 |
|
nem lakás céljára szolg.helység bérlete |
600 000 |
|
földhaszonbérlet |
400 000 |
|
Működési bevételek |
5 320 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (szennyvíz beruházás lakossági önrész) |
1 260 000 |
|
Költségvetési bevételek |
116 863 758 |
|
Finanszírozási bevételek |
előző évi maradvány |
43 342 495 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
160 206 253 |
|
4. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet |
||
a 2/2020./II.12./ önkormányzati rendelethez |
||
Nagyszékely Község Önkormányzat Konyhájának 2020. évi előirányzata |
||
Kiadások |
forintban |
|
Törvény szerinti illetmények |
3 034 500 |
|
Béren kívüli juttatások |
108 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: |
3 142 500 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó |
566 200 |
|
Élelmiszer beszerzés |
4 000 000 |
|
Munkaruha, védőruha |
20 000 |
|
Egyéb üzemeltetési anyag |
100 000 |
|
Készletbeszerzés |
4 120 000 |
|
Víz- és csatorna díjak |
110 000 |
|
Közüzemi díjak |
110 000 |
|
Pénzügyi, befektetési szolg.díjak |
50 000 |
|
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
200 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
|
Belföldi kiküldetés |
150 000 |
|
Működési célú előzet. felsz. le nem vonh. ÁFA |
700 000 |
|
Dologi kiadások |
5 330 000 |
|
Költségvetési kiadások |
9 038 700 |
|
Bevételek |
||
Intézményi ellátási díjak |
gyermekétkeztetés |
550 000 |
munkahelyi étkeztetés |
200 000 |
|
szoc.étkeztetés |
1 400 000 |
|
Ellátási díjak |
2 150 000 |
|
Költségvetési bevételek |
2 150 000 |
|
Kp. irányító szerv.működési célú támogatás |
6 623 154 |
|
ebből |
állami támogatás |
4 899 494 |
ebből |
önkormányzat hozzájár. |
1 723 660 |
Előző évi maradvány |
265 546 |
|
Finanszírozási bevételek |
6 888 700 |
|
Összes bevétel |
9 038 700 |
|
5. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet |
||
a 2/2020./II.12./ önkormányzati rendelethez |
||
Önkormányzatok működési támogatása |
||
forintban |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 451 164 |
|
Zöldterületgazdálkodással kapcs.fel. ellátásának tám. |
3 832 920 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 264 000 |
|
Köztemető fenntartásának támogatása |
1 201 152 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
2 099 750 |
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
|
Kiegészítő támogatás |
7 144 442 |
|
Polgármesterek illetmény támogatása |
1 908 900 |
|
Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. felad. tám. |
15 304 494 |
|
Szociális felad. Egyéb támogatása |
6 155 000 |
|
Szociális étkeztetés 11 fő |
718 960 |
|
Falugondnoki szolgálat |
4 250 000 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
4 180 534 |
|
Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. Feladatainak támogatása |
1 800 000 |
|
Összesen: |
41 555 658 |
|
6. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet |
||||
a 2/2020./II.12./ önkormányzati rendelethez |
||||
Létszámok, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok |
||||
Önkormányzat |
forintban |
|||
fő |
személyi juttatások |
munkaadókat terhelő járulékok |
Összesen |
|
Állományban dolgozók |
1 |
2 884 104 |
515 518 |
3 399 622 |
Közfoglalkoztatásba bevontak |
10 |
10 057 353 |
880 733 |
10 938 086 |
MunkaTörvénykönyves |
3 |
3 665 650 |
641 490 |
4 307 140 |
Választott tisztségviselő |
1 |
4 573 160 |
727 805 |
5 300 965 |
Megbízási szerződéses |
2 |
675 000 |
106 313 |
781 313 |
összesen: |
29 |
21 855 267 |
2 871 859 |
24 727 126 |
Konyha |
forintban |
|||
fő |
személyi juttatások |
munkaadókat terhelő járulékok |
Összesen |
|
Állományban dolgozók |
2 |
3 142 500 |
566 200 |
3 708 700 |
7. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet |
||||||
a 2/2020./II.12./ önkormányzati rendelethez |
||||||
Működésre átadott pénzeszköz |
||||||
forintban |
||||||
Sürgősségi Betegellátást Biztosító Önk.Társulás |
577 296 |
|||||
Tolnanémedi Közös Önk. Hivatal |
2 337 336 |
|||||
Vak Bottyán óvoda társulás |
244 000 |
|||||
Őszikék Társulás |
243 289 |
|||||
Közép Duna V. Hulladék Gazd. H.jár. |
42 200 |
|||||
Sóstói tábor fennt. H.jár. |
27 820 |
|||||
Dám Társulás |
40 000 |
|||||
Tamási Önkormányzati Tűzoltóság |
75 960 |
|||||
Egyéb szervezet támogatása |
200 000 |
|||||
Összesen: |
3 787 901 |
|||||
8. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet |
|||||||
a 2/2020./II.12./ önkormányzati rendelethez |
|||||||
A Nagyszékely Községi Önkormányzat 2020. évi fejlesztési kiadás előirányzata |
|||||||
forintban |
|||||||
Beruházás |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
||||
Kisértékű tárgyi eszközök (start) |
833 790 |
225 123 |
1 058 913 |
||||
Egyedi szennyvíz beruházás |
45 099 420 |
12 176 843 |
57 276 263 |
||||
Falugondnoki autó beszerzése |
9 462 913 |
2 554 986 |
12 017 899 |
||||
Pályázati önerő |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
||||
Összesen: |
59 333 131 |
16 019 944 |
75 353 075 |
||||
Felújítás |
|||||||
Önkormányzat épületének felúj. |
2 939 820 |
793 751 |
3 733 571 |
||||
Temetőben urnafal építése |
1 750 000 |
472 500 |
2 222 500 |
||||
Pályázati önerő |
9 448 819 |
2 551 181 |
12 000 000 |
||||
Összesen: |
14 138 639 |
3 817 432 |
17 956 071 |
||||
Fejlesztés összesen: |
73 471 770 |
19 837 376 |
93 309 146 |
||||
9. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet |
|||||||
a 2/2020./II.12./ önkormányzati rendelethez |
|||||||
A müködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
2020-2021-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg |
|||||||
forintban |
|||||||
2020 évre |
2021 évre |
2022 évre |
|||||
I.Müködési bevételek és kiadások |
|||||||
Intézményi müködési bevételek |
5 320 000 |
5 586 000 |
5 865 300 |
||||
Önkormányzat működési támogatása |
41 555 658 |
43 633 440 |
45 815 113 |
||||
Közhatalmi bevételek |
5 040 000 |
5 292 000 |
5 556 600 |
||||
Egyéb müködési célú támogatás áh.-tól |
12 629 187 |
13 260 646 |
13 923 678 |
||||
Egyéb felhalmozási célú tám.áh-tól |
51 058 913 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 260 000 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
43 342 495 |
41 175 370 |
39 116 600 |
||||
Müködési célú bevételek összesen: |
160 206 253 |
108 947 456 |
110 277 291 |
||||
Személyi juttatások |
21 855 267 |
22 948 030 |
24 095 432 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 871 859 |
3 015 452 |
3 166 224 |
||||
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
23 685 000 |
24 869 250 |
26 112 712 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 911 700 |
6 207 285 |
6 517 649 |
||||
Működési célú pénzeszközátadás |
3 787 901 |
3 977 296 |
4 176 160 |
||||
Tartalék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
Felújítás, beruházás |
93 309 146 |
38 730 494 |
36 574 483 |
||||
Finanszírozási kiadások |
8 285 380 |
8 699 649 |
9 134 631 |
||||
Müködési célú kiadások összesen: |
160 206 253 |
108 947 456 |
110 277 291 |
||||
Önkormányzat bevétele összesen: |
160 206 253 |
108 947 456 |
110 277 291 |
||||
Önkormányzat kiadása összesen: |
160 206 253 |
108 947 456 |
110 277 291 |
||||
10. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet |
||||||
a 2/2020./II.12./ önkormányzati rendelethez |
||||||
Nagyszékely Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak bemutatása |
||||||
Feladat megnevezés |
||||||
2020-re nem terveztünk több éves kihatással járó feladatot. |
||||||
11. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet |
|||||||||||||
a 2/2020./II.12./ önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
forintban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek: |
|||||||||||||
Intézményi müködési bevételek |
276 660 |
276 660 |
276 660 |
276 660 |
276 660 |
276 660 |
276 660 |
276 660 |
276 660 |
2 276 740 |
276 660 |
276 660 |
5 320 000 |
Önkormányzat működési tám. |
3 462 972 |
3 462 972 |
3 462 972 |
3 462 972 |
3 462 972 |
3 462 972 |
3 462 972 |
3 462 972 |
3 462 972 |
3 462 972 |
3 462 972 |
3 462 966 |
41 555 658 |
Közhatalmi bevételek |
50 000 |
70 000 |
360 000 |
320 000 |
1 595 000 |
93 000 |
93 000 |
93 000 |
340 000 |
340 000 |
93 000 |
1 593 000 |
5 040 000 |
Egyéb müködési célú tám. áh.-tól |
1 052 432 |
1 052 432 |
1 052 432 |
1 052 432 |
1 052 432 |
1 052 432 |
1 052 432 |
1 052 432 |
1 052 432 |
1 052 432 |
1 052 432 |
1 052 435 |
12 629 187 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áh |
0 |
0 |
0 |
51 058 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 058 913 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett. P. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
630 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 260 000 |
Finanszírozási bevételek |
2 300 000 |
550 000 |
9 485 624 |
0 |
0 |
11 345 624 |
0 |
0 |
8 825 624 |
0 |
0 |
10 835 623 |
43 342 495 |
Bevételek összesen |
7 142 064 |
5 412 064 |
14 637 688 |
5 112 064 |
57 445 977 |
16 860 688 |
5 515 064 |
4 885 064 |
13 957 688 |
7 132 144 |
4 885 064 |
17 220 684 |
160 206 253 |
Kiadások: |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 821 272 |
1 821 272 |
1 821 272 |
1 821 272 |
1 821 272 |
1 821 272 |
1 821 272 |
1 821 272 |
1 821 272 |
1 821 272 |
1 821 272 |
1 821 275 |
21 855 267 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
239 322 |
239 322 |
239 322 |
239 322 |
239 322 |
239 322 |
239 322 |
239 322 |
239 322 |
239 322 |
239 322 |
239 317 |
2 871 859 |
Dologi kiadások |
1 973 750 |
1 973 750 |
1 973 750 |
1 973 750 |
1 973 750 |
1 973 750 |
1 973 750 |
1 973 750 |
1 973 750 |
1 973 750 |
1 973 750 |
1 973 750 |
23 685 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
492 642 |
492 642 |
492 642 |
492 642 |
492 642 |
492 642 |
492 642 |
492 642 |
492 642 |
492 642 |
492 642 |
492 638 |
5 911 700 |
Műk. Célú pénzeszközátadás áh.kiv. |
315 658 |
315 658 |
315 658 |
315 658 |
315 658 |
315 658 |
315 658 |
315 658 |
315 658 |
315 658 |
315 658 |
315 663 |
3 787 901 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
Felújítás, beruházás |
0 |
0 |
9 792 334 |
51 058 913 |
12 017 899 |
0 |
9 115 000 |
11 325 000 |
93 309 146 |
||||
Finanszírozási kiadások |
2 214 156 |
551 929 |
551 929 |
551 929 |
551 929 |
551 929 |
551 929 |
551 929 |
551 929 |
551 929 |
551 929 |
551 934 |
8 285 380 |
Kiadások összesen |
7 056 800 |
5 394 573 |
14 634 978 |
4 842 644 |
55 901 557 |
16 860 543 |
4 842 644 |
4 842 644 |
13 957 644 |
4 842 644 |
4 842 644 |
17 219 577 |
160 206 253 |
14. Egyenleg |
85 264 |
17 491 |
2 710 |
269 420 |
1 544 420 |
145 |
672 420 |
42 420 |
44 |
2 289 500 |
42 420 |
1 107 |
0 |
12. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet |
||||||
a 2/2020./II.12./ önkormányzati rendelethez |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
forintban |
||||||
Egyéb önk. Rendeletben megáll. Juttatások: |
||||||
Bursa Hungarica ösztöndíj |
120 000 |
|||||
Újszülött szüleinek támogatása |
50 000 |
|||||
Első lakáshoz jutás támogatása |
150 000 |
|||||
Települési támogatás: |
||||||
ápolási telep.támogatás |
2 fő |
655 500 |
||||
lakásfenntartási telep.támogatás |
20 fő |
1 200 000 |
||||
temetési telep.támogatás |
100 000 |
|||||
rendkívüli támogatás |
3 636 200 |
|||||
Összesen: |
5 911 700 |
|||||
13. melléklet a 2/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet |
|||||
a 2/2020./II.12./ önkormányzati rendelethez |
|||||
NYERSANYAGNORMA |
|||||
Óvodai ellátásért |
/ tízórai, ebéd, uzsonna / |
305 Ft/nap |
|||
Iskolai ellátásért |
/ tízórai, ebéd, uzsonna / |
380 Ft/nap |
|||
Alkalmazottak |
/ csak ebéd / |
520 Ft/nap |
|||
Szociális étkeztetés |
/ csak ebéd / |
500 Ft/nap |
|||
Vendégétkező felnőtt |
/ csak ebéd / |
750 Ft/nap |
|||
Vendégétkező gyermek 14 éves korig |
/ csak ebéd / |
500 Ft/nap |
|||