Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 18Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Nagyszékely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nagyszékely Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.
1. § (1) Nagyszékely Községi Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi
a) helyi adó bevételének összege: 3.960.000.- Ft,
b) helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának összege 49.887.393.- Ft,
c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 82.057.871.- Ft, melyből az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0.- E Ft.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi
a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 8. melléklete
b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 12. melléklete,
c) az általános és céltartalékot e rendelet 2. melléklete,
d) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet --- tartalmazza
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi
a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát 6. melléklete
b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - feladatonként - e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 143.037.000.- Ft.
3. § (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
(2) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
(4) Az Önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
(5) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 1 millió forintot meghaladja.
(6) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
5. § (1) Az 1993. évi III. tv. 92. § /1/ bekezdés alapján az étkezési nyersanyagnormákat, étkezési térítési díjakat a 13. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési előirányzatok közti átcsoportosítás a Polgármester hatásköre 100.000 Ft. Összeg határig. A többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt.
(3) A Képviselőtestület a közös hivatal útján gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.
6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 2 napon lép hatályba. Bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
1. 1. melléklet Költségvetési főösszesítő
2. 2. melléklet Kiadási előirányzatok alcímenkénti bontásban
3. 3. melléklet Bevételek forrásonként
4. 4. melléklet Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhájának 2023. évi előirányzatai
5. 5. melléklet Állami hozzájárulások részletezése
6. 6. melléklet Létszámok, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok
7. 7. melléklet Pénzeszközök átadása
8. 8. melléklet Felhalmozási bevételek, kiadások
9. 9. melléklet Gördülő tervezés 2023-2024-2025
10. 10. melléklet Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
11. 11. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
12. 12. melléklet Közvetlen támogatások kimutatása
13. 13. melléklet Nyersanyagnorma
(2) A Képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevétel beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Önkormányzat működési támogatása |
49 887 393 |
||
Egyéb működési célú tám.bevételei áh. Belülről |
16 085 239 |
||
Egyéb felhalmozási célú tám. Áh. Belülről |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
3 960 000 |
||
Készletértékesítés |
3 500 000 |
||
Szolgáltatások |
620 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
2 415 000 |
||
Finanszírozási bevételek |
66 569 368 |
||
Bevételek mindösszesen : |
143 037 000 |
||
Személyi juttatás |
39 111 080 |
||
Munkaadókat terhelő járulék |
3 173 184 |
||
Dologi kiadás |
39 427 469 |
||
Önkormányzat által folyósított ellátások |
6 178 000 |
||
Tartalékok |
500 000 |
||
Működésre átadott pénz |
10 142 582 |
||
Fejlesztési kiadások |
31 434 084 |
||
Finanszírozási kiadások |
13 070 601 |
||
Kiadások mindösszesen : |
143 037 000 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Község Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzat |
|||
forintban |
|||
1. |
Törvény szerinti illetmények |
||
közalkalmazott 1 fő |
4 144 400 |
||
munka törvénykönyvesek |
10 401 280 |
||
közfoglalkoztatottak |
14 110 400 |
||
2. |
Béren kívüli juttatások |
108 000 |
|
3. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: |
28 764 080 |
|
4. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 847 000 |
|
5. |
Nem saját fogl. Fizetett jutattás |
2 500 000 |
|
6. |
Külső személyi juttatások |
10 347 000 |
|
7. |
Személyi juttatások |
39 111 080 |
|
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó |
3 173 184 |
|
9. |
Hajtó- és kenőanyag |
1 500 000 |
|
10. |
Irodaszer |
250 000 |
|
11. |
Munkaruha, védőruha |
650 000 |
|
12. |
Egyéb üzemeltetési anyag |
6 000 000 |
|
13. |
Készletbeszerzés |
8 400 000 |
|
14. |
Internet |
170 000 |
|
15. |
Telefon |
300 000 |
|
16. |
Kommunikációs szolg. |
470 000 |
|
17. |
Villamosenergia szolg. |
3 450 000 |
|
18. |
Gáz szolgáltatás |
6 270 000 |
|
19. |
Víz- és csatorna díjak |
200 000 |
|
20. |
Közüzemi díjak |
9 920 000 |
|
21. |
Bérleti és lízing díjak |
84 000 |
|
22. |
Közvetített szolgáltatások |
600 000 |
|
23. |
Biztosítási szolgáltatás |
450 000 |
|
24. |
Pénzügyi, befektetési szolg.díjak |
800 000 |
|
25. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
9 900 000 |
|
26. |
Egyéb szolgáltatások |
11 150 000 |
|
27. |
Belföldi kiküldetés |
100 000 |
|
28. |
Működési célú előzet. felsz. le nem vonh. ÁFA |
7 900 000 |
|
29. |
Egyéb dologi kiadás |
803 469 |
|
30. |
Dologi kiadások |
39 427 469 |
|
31. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12. melléklet alapján |
6 178 000 |
32. |
Egyéb működési célú támogatások |
7. melléklet alapján |
10 142 582 |
33. |
Tartalékok (működési célú) |
500 000 |
|
34. |
Egyéb működési célú kiadások |
10 642 582 |
|
35. |
Beruházások |
8. melléklet alapján |
440 000 |
36. |
Felújítások |
8. melléklet alapján |
30 994 084 |
37. |
Költségvetési kiadások |
129 966 399 |
|
38. |
Áh. belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 977 337 |
|
39. |
Központi irány.szerv.működési tám.folyósítás |
11 093 264 |
|
40. |
Finanszírozási kiadások |
13 070 601 |
|
41. |
ÖSSZES KIADÁS |
143 037 000 |
|
3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Község Önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzat |
|||
forintban |
|||
1. |
Helyi önk. működésének ált. támogatása |
5. melléklet alapján |
29 215 088 |
2. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5. melléklet alapján |
12 330 590 |
3. |
Települési önk.gyermekétkeztetési felad. tám. |
5 617 726 |
|
4. |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
2 723 989 |
|
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
49 887 393 |
|
6. |
Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről |
16 085 239 |
|
Start program bértámogatás |
5 452 800 |
||
Start program dologi ktg.tám. |
3 402 866 |
||
Hosszabb időtartamú közfogl. Bér tám. |
6 979 573 |
||
MVH területalapú támogatás |
250 000 |
||
7. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65 972 632 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. Belülről |
0 |
|
9. |
Vagyoni típusú adók |
1 200 000 |
|
10. |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 700 000 |
|
11. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
60 000 |
|
12. |
Közhatalmi bevételek |
3 960 000 |
|
13. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 500 000 |
|
14. |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 000 |
|
15. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
|
16. |
Tulajdonosi bevételek |
2 415 000 |
|
Lakbér 3 lakás |
617 000 |
||
közterülethasználat, terembérlet |
265 000 |
||
nem lakás céljára szolg.helység bérlete |
840 000 |
||
földhaszonbérlet |
225 000 |
||
DRV eszközhasználati díj |
468 000 |
||
17. |
Működési bevételek |
6 535 000 |
|
18. |
Költségvetési bevételek |
76 467 632 |
|
19. |
Finanszírozási bevételek |
előző évi maradvány |
66 569 368 |
20. |
ÖSSZES BEVÉTEL |
143 037 000 |
|
4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Nagyszékely Község Önkormányzat Konyhájának 2023. évi előirányzata |
|||
Kiadások |
forintban |
||
1. |
Törvény szerinti illetmények |
4 931 100 |
|
2. |
Béren kívüli juttatások |
108 000 |
|
3. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai: |
5 039 100 |
|
4. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. Adó |
671 283 |
|
5. |
Élelmiszer beszerzés |
6 400 000 |
|
6. |
Munkaruha, védőruha |
100 000 |
|
7. |
Egyéb üzemeltetési anyag |
250 000 |
|
8. |
Készletbeszerzés |
6 750 000 |
|
9. |
Víz- és csatorna díjak |
90 000 |
|
10. |
Közüzemi díjak |
90 000 |
|
11. |
Pénzügyi, befektetési szolg.díjak |
70 000 |
|
12. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások |
250 000 |
|
13. |
Egyéb szolgáltatások |
320 000 |
|
14. |
Belföldi kiküldetés |
150 000 |
|
15. |
Működési célú előzet. felsz. le nem vonh. ÁFA |
1 700 000 |
|
16. |
Dologi kiadások |
9 010 000 |
|
17. |
Költségvetési kiadások |
14 720 383 |
|
Bevételek |
|||
18. |
Intézményi ellátási díjak |
gyermekétkeztetés |
1 400 000 |
munkahelyi étkeztetés |
390 000 |
||
szoc.étkeztetés |
1 790 000 |
||
19. |
Ellátási díjak |
3 580 000 |
|
20. |
Költségvetési bevételek |
3 580 000 |
|
21. |
Kp. irányító szerv.működési célú támogatás |
11 093 264 |
|
ebből |
állami támogatás |
6 282 016 |
|
ebből |
önkormányzat hozzájár. |
4 811 248 |
|
22. |
Előző évi maradvány |
47 119 |
|
23. |
Finanszírozási bevételek |
11 140 383 |
|
24. |
Összes bevétel |
14 720 383 |
|
5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzatok működési támogatása |
||
|---|---|---|
forintban |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 215 088 |
|
Zöldterületgazdálkodással kapcs.fel. ellátásának tám. |
5 752 126 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 970 165 |
|
Köztemető fenntartásának támogatása |
2 152 254 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
3 297 421 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 599 967 |
|
Polgármester illetményének támogatása |
3 443 155 |
|
Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. tám. |
12 330 590 |
|
Szociális felad. Egyéb támogatása |
6 524 000 |
|
Szociális étkeztetés 9 fő |
664 290 |
|
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
|
Települési önk.gyermekétkeztetési felad. tám. |
5 617 726 |
|
Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása |
2 723 989 |
|
Összesen: |
49 887 393 |
|
6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
forintban |
|||
fő |
személyi juttatások |
munkaadókat terhelő járulékok |
Összesen |
|
Állományban dolgozók |
1 |
4 252 400 |
569 012 |
4 821 412 |
Közfoglalkoztatásba bevontak |
10 |
14 110 400 |
917 176 |
15 027 576 |
MunkaTörvénykönyves |
4 |
10 401 280 |
1 352 166 |
11 753 446 |
Választott tisztségviselő |
1 |
7 847 000 |
42 330 |
7 889 330 |
Megbízási szerződéses |
5 |
2 500 000 |
292 500 |
2 792 500 |
összesen: |
29 |
39 111 080 |
3 173 184 |
42 284 264 |
Konyha |
forintban |
|||
fő |
személyi juttatások |
munkaadókat terhelő járulékok |
Összesen |
|
Állományban dolgozók |
2 |
5 039 100 |
671 283 |
5 710 383 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sürgősségi Betegellátást Biztosító Önk.Társulás |
789 798 |
||||
Tolnanémedi Közös Önk. Hivatal |
1 764 862 |
||||
Vak Bottyán óvoda társulás |
5 946 000 |
||||
Őszikék Társulás |
346 392 |
||||
Közép Duna V. Hulladék Gazd. H.jár. |
41 700 |
||||
Dám Társulás |
659 580 |
||||
Tamási Önkormányzati Tűzoltóság |
104 250 |
||||
Bursa Hungarica ösztöndíj |
240 000 |
||||
Egyéb szervezet támogatása |
250 000 |
||||
Összesen: |
10 142 582 |
||||
8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||
Beruházás |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
||||
Kisértékű tárgyi eszközök (start, stb.) |
346 457 |
93 543 |
440 000 |
||||
Összesen: |
346 457 |
93 543 |
440 000 |
||||
Felújítás |
|||||||
MFP Óvoda tetőfelújítása és bővítése |
21 255 184 |
5 738 900 |
26 994 084 |
||||
Vízmű tartalék szivattyú beszerzés, SCADA kiépítése |
2 757 000 |
744 390 |
3 501 390 |
||||
Ároktisztítás, útjavítás |
392 606 |
106 004 |
498 610 |
||||
Összesen: |
24 404 790 |
6 589 294 |
30 994 084 |
||||
Fejlesztés összesen: |
24 751 247 |
6 682 837 |
31 434 084 |
||||
9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||
2023 évre |
2024 évre |
2025 évre |
|||||
I.Müködési bevételek és kiadások |
|||||||
Intézményi müködési bevételek |
6 535 000 |
6 861 750 |
7 204 837 |
||||
Önkormányzat működési támogatása |
49 887 393 |
51 384 015 |
52 925 535 |
||||
Közhatalmi bevételek |
3 960 000 |
4 039 200 |
4 112 000 |
||||
Egyéb müködési célú támogatás áh.-tól |
16 085 239 |
16 889 500 |
17 733 975 |
||||
Egyéb felhalmozási célú tám.áh-tól |
0 |
15 717 042 |
16 031 382 |
||||
Finanszírozási bevételek |
66 569 368 |
37 657 185 |
40 335 680 |
||||
Müködési célú bevételek összesen: |
143 037 000 |
132 548 692 |
138 343 409 |
||||
Személyi juttatások |
39 111 080 |
41 066 634 |
43 119 965 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 173 184 |
3 331 843 |
3 498 435 |
||||
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
39 427 469 |
41 398 842 |
43 468 785 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 178 000 |
6 363 340 |
6 554 240 |
||||
Működési célú pénzeszközátadás |
10 142 582 |
10 446 860 |
10 760 265 |
||||
Tartalék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
Felújítás, beruházás |
31 434 084 |
15 717 042 |
16 031 382 |
||||
Finanszírozási kiadások |
13 070 601 |
13 724 131 |
14 410 337 |
||||
Müködési célú kiadások összesen: |
143 037 000 |
132 548 692 |
138 343 409 |
||||
Önkormányzat bevétele összesen: |
143 037 000 |
132 548 692 |
138 343 409 |
||||
Önkormányzat kiadása összesen: |
143 037 000 |
132 548 692 |
138 343 409 |
||||
10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. 2023-re nem terveztünk több éves kihatással járó feladatot.
11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek: |
|||||||||||||
Intézményi müködési bevételek |
544 583 |
544 583 |
544 583 |
544 583 |
544 583 |
544 583 |
544 583 |
544 583 |
544 583 |
544 583 |
544 583 |
544 587 |
6 535 000 |
Önkormányzat működési tám. |
4 157 282 |
4 157 282 |
4 157 282 |
4 157 282 |
4 157 282 |
4 157 282 |
4 157 282 |
4 157 282 |
4 157 282 |
4 157 282 |
4 157 282 |
4 157 291 |
49 887 393 |
Közhatalmi bevételek |
10 000 |
25 000 |
1 000 000 |
350 000 |
550 000 |
30 000 |
25 000 |
10 000 |
910 000 |
950 000 |
100 000 |
0 |
3 960 000 |
Egyéb müködési célú tám. áh.-tól |
1 340 436 |
1 340 436 |
1 340 436 |
1 340 436 |
1 340 436 |
1 340 436 |
1 340 436 |
1 340 436 |
1 340 436 |
1 340 436 |
1 340 436 |
1 340 443 |
16 085 239 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Áh |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
5 500 000 |
3 200 000 |
900 000 |
1 500 000 |
1 350 000 |
7 090 000 |
1 810 000 |
4 250 000 |
880 000 |
28 000 000 |
1 700 000 |
10 389 368 |
66 569 368 |
Bevételek összesen |
11 552 301 |
9 267 301 |
7 942 301 |
7 892 301 |
7 942 301 |
13 162 301 |
7 877 301 |
10 302 301 |
7 832 301 |
34 992 301 |
7 842 301 |
16 431 689 |
143 037 000 |
Kiadások: |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
3 259 257 |
3 259 257 |
3 259 257 |
3 259 257 |
3 259 257 |
3 259 257 |
3 259 257 |
3 259 257 |
3 259 257 |
3 259 257 |
3 259 257 |
3 259 253 |
39 111 080 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
264 432 |
264 432 |
264 432 |
264 432 |
264 432 |
264 432 |
264 432 |
264 432 |
264 432 |
264 432 |
264 432 |
264 432 |
3 173 184 |
Dologi kiadások |
3 285 622 |
3 285 622 |
3 285 622 |
3 285 622 |
3 285 622 |
3 285 622 |
3 285 622 |
3 285 622 |
3 285 622 |
3 285 622 |
3 285 622 |
3 285 627 |
39 427 469 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
2 069 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
2 419 000 |
6 178 000 |
Műk. Célú pénzeszközátadás |
845 215 |
845 215 |
845 215 |
845 215 |
845 215 |
845 215 |
845 215 |
845 215 |
845 215 |
845 215 |
845 215 |
845 217 |
10 142 582 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
Felújítás, beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 440 000 |
0 |
0 |
0 |
26 994 084 |
0 |
0 |
31 434 084 |
Finanszírozási kiadások |
2 901 775 |
924 438 |
924 438 |
924 438 |
924 438 |
924 438 |
924 438 |
924 438 |
924 438 |
924 438 |
924 438 |
924 446 |
13 070 601 |
Kiadások összesen |
10 725 301 |
8 747 964 |
7 823 526 |
7 823 526 |
7 823 526 |
12 263 526 |
7 823 526 |
10 223 526 |
7 823 526 |
34 817 610 |
7 823 526 |
10 997 975 |
143 037 000 |
14. Egyenleg |
827 000 |
519 337 |
118 775 |
68 775 |
118 775 |
898 775 |
53 775 |
78 775 |
8 775 |
174 691 |
18 775 |
5 433 714 |
0 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Egyéb önk. rendeletben megáll. juttatások: |
||||||
Újszülött szüleinek támogatása |
50 000 |
|||||
Első lakáshoz jutás támogatása |
150 000 |
|||||
Települési támogatás: |
||||||
lakásfenntartási telep.támogatás |
20 fő |
1 200 000 |
||||
rendkívüli támogatás (iskolakezdési, karácsonyi, egyéb rendkívüli) |
4 778 000 |
|||||
Összesen: |
6 178 000 |
|||||
13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
NYERSANYAGNORMA |
||
|---|---|---|
Óvodai ellátásért |
/ tízórai, ebéd, uzsonna / |
400 Ft/nap |
Iskolai ellátásért |
/ tízórai, ebéd, uzsonna / |
500 Ft/nap |
Alkalmazottak |
/ csak ebéd / |
700 Ft/nap |
Szociális étkeztetés |
/ csak ebéd / |
650 Ft/nap |
Vendégétkező felnőtt |
/ csak ebéd / |
1000 Ft/nap |
Vendégétkező gyermek 14 éves korig |
/ csak ebéd / |
650 Ft/nap |