Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 03. 14- 2023. 09. 27
Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről1
2015.03.14.
1. § A rendelet hatálya Várdomb-község önkormányzatára terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetés
a) működési mérleg egyenlegét - 4.725 eFt-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét - +4.725 eFt-ban,
c) költségvetési bevételeit 112.113 eFt-ban,
d) költségvetési kiadásait 112.113 eFt-ban,
e) költségvetési egyenlegét - eFt-ban,
f) finanszírozási bevételeit - eFt-ban,
g) finanszírozási kiadásait - eFt-ban,
h) finanszírozási többletét - eFt-ban,
i) összes bevételét 112.113 eFt-ban,
j) összes kiadását 112.113 eFt-ban
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeinek, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Működési bevételek:
1. Működési célú támogatás áh-on belülről 63.845 eFt
2. Közhatalmi bevételek 29.393 eFt
3. Működési bevételek: 10.655 eFt
4. Működési célú átvett pénzeszközök 1.100 eFt
Működési bevételek összesen: 104.993 eFt
Felhalmozási bevételek:
1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről 220 eFt
2. Felhalmozási bevételek 7.000 eFt
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 eFt
Felhalmozási bevételek összesen: 7.220 eFt
Finanszírozási bevételek:
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről eFt
2. Belföldi értékpapírok bevételei eFt
3. Maradvány igénybevétele eFt
4. Központi, irányító szervi támogatás: eFt
Finanszírozási bevételek összesen: 0 eFt
Bevételek mindösszesen: 112.213 eFt
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 96.776 eFt
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8.320 eFt
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 7.117 eFt.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 104.993 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 7.220 e Ft.
(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjak mértékét 2015. évben az infláció mértékével megemeli.
4 .§ (1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meg
határozott tételekből állnak, azaz :
Működési kiadások:
1. Személyi juttatások 15.117 eFt
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó 3 .818 eFt
3. Dologi kiadások 29.490 eFt
4. Ellátottak pénzbeli juttatás 5.941 eFt
5. Egyéb működési célú kiadások 5 5.352eFt
Működési kiadások összesen: 109.718 eFt
Felhalmozási kiadások:
1. Beruházások 2.495 eFt
2. Felújítások eFt
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások eFt
Felhalmozási kiadások összesen: 2.495 eFt
Finanszírozási kiadások 0 eFt
Kiadások mindösszesen: 112.213 eFt
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 107.595 eFt
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 350 eFt
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 4.268 eFt.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként 2.495 eFt
( kisértékű tárgyi eszköz beszerzése védőnő számítógép,
op.rendszerek cseréje ,óvodai konyha gázátalakítás,fénymásoló
beszerzése, számítógépek cseréje 4 db, memória )
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) - felújítás - e Ft,
bb) - felújítás - e Ft.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális,
rászorultság jellegű ellátásai:
a) Családi támogatások 354 eFt
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások 0 eFt
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások 436 eFt
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások 661 eFt
e.) Egyéb nem intézményi ellátások 4.490 eFt
a) - fejlesztési cél,
b) - fejlesztési cél.
(6) A
(5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: eFt.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre vonatkozó– közfoglalkoztatot-
tak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 3. melléklet tartalmaz.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.
(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 4. melléklet szerint 11 fő határozza meg.
7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2015. évi
költségvetésében.
8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot képzett 9.547 e Ft-ban ,
céltartalékot 2015. évben nem képzett.
9. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait
éves bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek elő-
irányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
1. A Képviselő-testület 2015. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja
jóvá:
Adókedvezmények:
1. Az ellátottak térítési díjaikat befizetik, kártérítés nem volt, így méltányos
sági alapon törlésre nem került sor.
b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.
c.) A helyi adóknál mentesség és kedvezmény nincs, a gépjárműadónál csak a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az
1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján. Ez 5 főt érint, az összeg:51.060,-Ft.
d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt.
e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.
Adóelengedések:
Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 155 tételt és
16.011-Ft-ot jelent.
10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatás-
köre.
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület
átruházza a polgármesterre.
A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-
testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.
A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem
ruházza át.
nem tervez.
13. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai
1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2015-2017. évi költségvetése
1. melléklet Várdomb Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkerete
1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2015. évi közfoglalkoztatottak éves létszám- előirányzata
1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve
1. melléklet Várdomb Község Önkormányzat 2015.évi államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközei ( támogatások)
14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjára visszamenőlegesen kell alkalmazni.
Várdomb, 2015. március 13.
polgármester jegyző