Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 25- 2024. 09. 25

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.25.

Várdomb Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének)

„a) bevételi főösszegét 339.559.645,- Ft

b) kiadási főösszegét 339.559.645,- Ft”

(-ban állapítja meg.)

2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 18.735.800, - Ft melyből beruházási kiadás 5.945.172, - Ft, felújítási kiadás 12.790.628, - Ft, egyéb felhalmozási célú kiadás nincs.”

3. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános tartalékot nem képez, céltartalékot képez, melynek összege: 51.905.834,- Ft”

4. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

5. § Ez a rendelet 2024. szeptember 25-én lép hatályba, és 2024. szeptember 26-án hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 01–07. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 324 858	19 324 858	13 620 906	70%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 332 048	54 332 048	37 316 794	69%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	53 319 963	53 319 963	38 318 602	72%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 609 127	3 079 127	2 948 234	96%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 093 470	0	0%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	961 854	961 854	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	129 585 996	132 111 320	93 166 390	71%

”

2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											B16		1 284 815	3 032 671	2 606 458	86%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)											B1		130 870 811	135 143 991	95 772 848	71%

”

3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 18. és 19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											B25		0	12 746 105	1 482 233	12%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)											B2		0	12 746 105	1 482 233	12%

”

4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 26. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
26	Értékesítési és forgalmi adók											B351		60 000 000	60 000 000	14 206 502	24%

”

5. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 31–33. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	60 000 000	60 000 000	14 206 502	24%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	542 388	2 481 862	160 314	6%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	60 542 388	62 481 862	14 366 816	23%

”

6. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 35–41. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 632 372	17 352 429	11 703 955	67%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 107 622	2 107 622	1 661 385	79%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800 346	800 346	70 971	9%
38	Ellátási díjak	B405	14 150 603	14 551 867	9 453 089	65%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 882 506	8 990 885	6 286 568	70%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	266 000	266 000	100%
41	Kamatbevételek	B408	0	31	31	100%

”

7. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 44. és 45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
44	Egyéb működési bevételek											B411		508 800	655 368	473 864	72%
45	Működési bevételek (=34+…+44)											B4		44 082 249	44 724 548	29 915 863	67%

”

8. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 47. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
47	Ingatlanok értékesítése											B52		0	37 709 094	37 709 094	100%

”

9. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 51. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)											B5		0	37 709 094	37 709 094	100%

”

10. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)											B1-B7		235 495 448	292 805 600	179 246 854	61%

”

11. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 74. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele											B8131		28 000 000	46 742 756	46 742 756	100%

”

12. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 76. és 77. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)											B813		28 000 000	46 742 756	46 742 756	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések											B814		4 426 825	11 289	11 289	100%

”

13. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)											B81		32 426 825	46 754 045	46 754 045	100%

”

14. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 94–99. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	32 426 825	46 754 045	46 754 045	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		267 922 273	339 559 645	226 000 899	67%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	98 783 909	100 496 294	64 852 792	65%
97	Normatív jutalmak	K1102	753 578	1 469 693	0	0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	40 150	30 075	75%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	858 512	701 827	121 318	17%

”

15. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 101. és 102. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
101	Jubileumi jutalom											K1106		0	978 000	0	0%
102	Béren kívüli juttatások											K1107		3 554 700	3 381 300	1 806 250	53%

”

16. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 104. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
104	Közlekedési költségtérítés											K1109		456 000	450 542	289 270	64%

”

17. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 108–117. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	575 183	547 049	95%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	104 406 699	108 092 989	67 646 754	63%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 061 560	14 261 560	7 222 080	51%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	3 080 594	3 352 434	2 415 518	72%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 685 528	4 071 757	2 242 789	55%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	17 827 682	21 685 751	11 880 387	55%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	122 234 381	129 778 740	79 527 141	61%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 278 923	17 385 710	9 691 911	56%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	643 197	643 197	160 533	25%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 737 739	29 503 191	17 345 124	59%

”

18. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 119–124. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	27 380 936	30 146 388	17 505 657	58%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 559 144	1 586 301	1 147 150	72%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	313 210	517 709	315 237	61%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 872 354	2 104 010	1 462 387	70%
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	12 788 378	13 912 600	6 941 442	50%
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 208 834	2 435 561	530 783	22%

”

19. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 126–135. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	175 291	1 418 648	774 214	55%
127	Közüzemi díjak	K331	15 172 503	17 766 809	8 246 439	46%
128	Vásárolt élelmezés	K332	9 856 618	10 351 623	6 918 067	67%
129	Bérleti és lízing díjak	K333	28 861	194 621	105 842	54%
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 237 186	8 346 756	5 781 679	69%
131	Közvetített szolgáltatások	K335	1 526 400	1 526 400	45 613	3%
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 211 360	2 048 760	1 220 306	60%
133	Egyéb szolgáltatások	K337	4 027 388	4 593 922	2 640 735	57%
134	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	37 060 316	44 828 891	24 958 681	56%
135	Kiküldetések kiadásai	K341	55 000	55 000	0	0%

”

20. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 137–139. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
137	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	55 000	55 000	0	0%
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 446 908	16 373 306	9 412 506	57%
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 835 000	2 539 000	2 035 000	80%

”

21. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 142–144. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
142	Egyéb dologi kiadások	K355	2 472 318	1 583 846	231 133	15%
143	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	17 754 226	20 496 152	11 678 639	57%
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	84 122 832	97 630 441	55 605 364	57%

”

22. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 152. és 153. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
152	Egyéb nem intézményi ellátások											K48		250 000	250 000	5 000	2%
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)											K4		250 000	250 000	5 000	2%

”

23. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 156. és 157. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
156	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései											K5022		7 276 112	7 276 112	4 947 756	68%
157	Egyéb elvonások és befizetések											K5023		0	48 840	48 840	100%

”

24. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 161. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre											K506		9 530 388	11 313 244	7 808 675	69%

”

25. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 167–169. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750 000	750 000	750 000	100%
168	Tartalékok	K513	1 582 133	51 905 834	-----	----
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	19 138 633	71 294 030	13 555 271	19%

”

26. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 171–173. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
171	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 648 252	1 733 519	1 430 323	83%
172	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	200 000	0	0%
173	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 336 742	2 747 721	2 631 688	96%

”

27. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 176–178. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
176	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 936 878	1 263 932	1 096 741	87%
177	Beruházások (=166+…+172)	K6	11 921 872	5 945 172	5 158 752	87%
178	Ingatlanok felújítása	K71	7 483 462	10 262 700	4 596 500	45%

”

28. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 181. és 182. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
181	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó											K74		2 020 538	2 527 928	998 055	39%
182	Felújítások (=174+...+177)											K7		9 504 000	12 790 628	5 594 555	44%

”

29. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 191–193. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
191	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	81 282	0	0%
192	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	81 282	0	0%
193	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	263 450 641	335 156 003	169 137 994	50%

”

30. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 205. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
205	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											K914		4 471 632	4 403 642	4 403 642	100%

”

31. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 213. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
213	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)											K91		4 471 632	4 403 642	4 403 642	100%

”

32. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 221. és 222. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
221	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)											K9		4 471 632	4 403 642	4 403 642	100%
222	Kiadások összesen (=189+218)													267 922 273	339 559 645	173 541 636	51%

”

2. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 01–04. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Eredeti előirányzat*)
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	135 143 991	135 143 991	0	0
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 746 105	12 746 105	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	62 481 862	62 481 862	0	0
04	Működési bevételek	B4	44 724 548	15 082 218	29 642 330	29 642 330

”

2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 08–15. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Eredeti előirányzat*)
08	Költségvetési bevételek (01+…+07)	B1-B7	292 805 600	263 163 270	29 642 330	0	0	29 642 330
09	Finanszírozási bevételek	B8	46 754 045	46 436 730	317 315	0	0	317 315
10	Bevételek összesen (=08+09)		339 559 645	309 600 000	29 959 645	0	0	29 959 645
11	Kapott irányító szervi támogatás	B816	0		118 040 355	25 000 000	59 500 000	33 540 355
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)			309 600 000	148 000 000	25 000 000	59 500 000	63 500 000
13	Személyi juttatások	K1	129 778 740	46 555 946	83 222 794	18 250 651	45 114 312	19 857 831
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 385 710	6 326 335	11 059 375	2 427 761	5 966 840	2 664 774
15	Dologi kiadások	K3	97 630 441	49 857 782	47 772 659	3 688 309	4 862 619	39 221 731

”

3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 17–25. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Eredeti előirányzat*)
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	71 294 030	71 294 030	0	0	0	0
18	Beruházások	K6	5 945 172	0	5 945 172	633 279	3 556 229	1 755 664
19	Felújítások	K7	12 790 628	12 790 628	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	81 282	81 282	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (13+…+20)	K1-K8	335 156 003	187 156 003	148 000 000	25 000 000	59 500 000	63 500 000
22	Finanszírozási kiadások	K9	4 403 642	4 403 642	0	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		339 559 645	191 559 645	148 000 000	25 000 000	59 500 000	63 500 000
24	Adott irányító szervi támogatás	K915	0	118 040 355	0	0	0	0
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)			309 600 000	148 000 000	25 000 000	59 500 000	63 500 000

”

3. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 01. sora, „-” sora, „-” sora, „-” sora, „-AC12-AC12ő” sora, „-” sora, „-” sora, „-” sora, 12. sora, 13. sora, 02. sora, „-” sora, „-” sora, „-” sora, „-” sora, „-” sora, 03. sora, „-” sora, „-” sora, „-” sora, „-” sora, „-” sora, „-” sora, „-” sora, „-” sora és „-” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 324 858	19 324 858	13 620 906	70%
-	ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	-	*10 581 155*	*10 581 155*		----
-	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	-	2 386 800	2 386 800		----
-	Közvilágítás fenntartásának támogatása	-	6 850 000	6 850 000
-AC12-AC12ő	Közvilágítás fenntartásának támogatása kiegészítő		0	0
-	Köztemető fenntartásal kapcsolatos feladatok támogatása	-	100 000	100 000		----
-	Közutak fenntartásának támogatása	-	1 244 355	1 244 355		----
-	ebből Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		*4 800 000*	*4 800 000*		-----
	ebből Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása		*28 050*	*28 050*
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		*3 915 653*	*3 915 653*
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	54 332 048	54 332 048	37 316 794	69%
-	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	-	32 650 800	32 650 800		----
-	Óvodaműködtetési támogatás	-	6 843 248	6 843 248		----
-	Kiegészítő támogatás az óvodap. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	-	0	0		----
-	Nemzetiségi pótlék támogatása	-	4 302 000	4 302 000		-----
-	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása	-	10 536 000	10 536 000
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	29 191 860	29 191 860	21 479 760	74%
-	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	0	0		----
-	Szociális étkeztetés	-	2 630 660	2 630 660		----
-	Kiegészítő támogatás	-	0	0
-	ebből Bölcsődei ellátás	-	20 514 000	20 514 000		----
-	ebből Kiegészítő támogatás	-	0	0
-	ebből Kiegészítő támogatás(bőlcsödei pótlék)	-	0	0
-	Tanyagondnoki szolgálat	-	6 047 200	6 047 200
-	Gyermekétkeztetés támogatása	B1132	24 128 103	24 128 103	16 838 842	70%
-	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás		23 990 619	23 990 619

”

2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „-” sora, 04. sora, „-” sora, „-” sora, 05. sora, 06. sora, 07. sora, 08. sora, 09. sora, 10. sora, 11. sora, 12. sora, 13. sora, 14. sora, „-” sora, 15. sora, 16. sora, 17. sora, 18. sora, 19. sora, 20. sora, 21. sora, 22. sora, 23. sora, 24. sora, 25. sora, „-” sora, 26. sora, „-” sora, 27. sora, 28. sora, 29. sora, 30. sora, 31. sora, 32. sora, „-” sora, „-” sora, 33. sora, 34. sora, 35. sora, 36. sora, 37. sora, 38. sora, „-” sora, 39. sora, 40. sora és 41. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
-	Szünidei étkeztetés támogatása	-	137 484	137 484
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 609 127	3 079 127	2 948 234	96%
-	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	-	2 609 127	3 079 127
-	Települési önkormányzatok bérjellegű támogatása	-	0	0		----
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 093 470	0	0%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	961 854	961 854	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	129 585 996	132 111 320	93 166 390	71%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	0	0	0	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	0	0	0	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	0	0	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 284 815	3 032 671	2 606 458	86%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	130 870 811	135 143 991	95 772 848	71%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	1 279 000	1 279 000	100%
-	ebből Vis Major támogatás	-	0	1 279 000	1 279 000	----
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	0	0	0	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	0	0	0	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	0	0	0	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	11 467 105	1 482 233	13%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	12 746 105	2 761 233	22%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0		n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		n.é.
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0		n.é.
-	ebből Magánszemélyek kommunális adója	-	0	0		----
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	60 000 000	60 000 000	14 206 502	24%
-	ebből Iparűzési adó	-	60 000 000	60 000 000	14 206 502	----
27	Fogyasztási adók	B352	0	0		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	60 000 000	60 000 000	14 206 502	24%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	542 388	2 481 862	160 314	30%
-	ebből Környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékv., építésügyi stb. bírság, egyéb pótlék	-	427 388	2 416 862		----
-	ebből Igazgatási szolgáltatási díj	-	115 000	65 000		----
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	60 542 388	62 481 862	14 366 816	23%
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	196 850	196 850	111 733	57%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 107 622	2 107 622	1 661 385	79%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	800 346	800 346	70 971	9%
38	Ellátási díjak	B405	8 025 280	8 426 544	5 627 960	67%
-	ebből szociális étkeztetésből származó bevétel	-	8 025 280	8 426 544	5 627 960	----
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 521 078	2 629 457	2 115 752	80%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	266 000	266 000	100%
41	Kamatbevételek	B408	0	31	31	100%

”

3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 44. sora, 45. sora, 46. sora, 47. sora, 48. sora, 49. sora, 50. sora, 51. sora, 52. sora, 53. sora, 54. sora, 55. sora, 56. sora, 57. sora, 58. sora, 59. sora, 60. sora, 61. sora, 62. sora, „-” sora, 63. sora, 64. sora, 65. sora, 66. sora, 67. sora, 68. sora, 69. sora, 70. sora, 71. sora, 72. sora, 73. sora, 74. sora, 75. sora, 76. sora, 77. sora, 78. sora, 79. sora, 80. sora, 81. sora, 82. sora, 83. sora, 84. sora és 85. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
44	Egyéb működési bevételek	B411	508 800	655 368	434 750	66%
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	14 159 976	15 082 218	10 288 582	68%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	37 709 094	37 709 094	100%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	37 709 094	37 709 094	100%
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0	0	n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		n.é.
-	ebből Lakossági közműfejlesztésből eredő bevétel	-	0	0		----
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0		n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	205 573 175	263 163 270	160 898 573	61%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0		n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0		n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	28 000 000	46 425 441	46 425 441	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	4 426 825	11 289	11 289	100%
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0		n.é.
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0		n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	32 426 825	46 436 730	46 436 730	100%

”

4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 94–96. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	32 426 825	46 436 730	46 436 730	100%
95	Bevételek összesen (=64+94)		238 000 000	309 600 000	207 335 303	67%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 936 386	24 936 386	16 325 663	65%

”

5. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 98. sora, 99. sora, 100. sora, 101. sora, 102. sora, 103. sora, 104. sora, 105. sora, 106. sora, 107. sora, 108. sora, 109. sora, 110. sora, 111. sora, 112. sora, 113. sora, 114. sora, 115. sora, 116. sora, 117. sora, 118. sora, 119. sora, 120. sora, 121. sora, 122. sora, 123. sora, 124. sora, 125. sora, 126. sora, 127. sora, 128. sora, 129. sora, 130. sora, 131. sora, 132. sora, 133. sora, 134. sora, 135. sora, 136. sora, 137. sora, 138. sora, 139. sora, 140. sora, 141. sora, 142. sora, 143. sora, 144. sora, 145. sora, 146. sora, 147. sora, 148. sora, 149. sora, 187. sora, 150. sora, „-” sora, 151. sora, 152. sora, 153. sora, 154. sora, 155. sora, 156. sora, 157. sora, 158. sora, 159. sora, 160. sora, 161. sora, 162. sora, 163. sora, 164. sora, 165. sora, 166. sora, 167. sora, „-” sora, „-” sora, 168. sora, 169. sora, 170. sora, 171. sora, 172. sora, 173. sora, 174. sora, 175. sora, 176. sora, 177. sora, 178. sora, 179. sora, 180. sora, 181. sora és 182. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	n.é.
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0		n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0		n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		n.é.
102	Béren kívüli juttatások	K1107	1 127 100	953 700	621 350	65%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0		n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0		n.é.
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0		n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0		n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	192 743	192 743	100%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	26 063 486	26 082 829	17 139 756	66%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 061 560	14 261 560	7 222 080	51%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	2 039 744	2 139 800	1 435 136	67%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 685 528	4 071 757	2 242 789	55%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	16 786 832	20 473 117	10 900 005	53%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	42 850 318	46 555 946	28 039 761	60%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 654 135	6 326 335	3 548 667	56%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	119 072	119 072	87 534	74%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 353 409	3 328 517	1 575 177	47%
118	Árubeszerzés	K313	0	0		n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	3 472 481	3 447 589	1 662 711	48%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 117 161	1 138 841	785 731	69%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	157 105	352 105	230 601	65%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	1 274 266	1 490 946	1 016 332	68%
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	11 186 256	11 956 700	6 454 989	54%
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	11 727	11 727	100%
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	n.é.
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	69 000	255 867	144 468	56%
127	Közüzemi díjak	K331	11 255 256	12 224 294	6 611 184	54%
128	Vásárolt élelmezés	K332	8 798 318	9 293 323	6 247 267	67%
129	Bérleti és lízing díjak	K333	15 000	179 500	94 500	53%
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 177 429	5 351 999	3 844 898	72%
131	Közvetített szolgáltatások	K335	1 526 400	1 526 400	45 613	3%
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 247 360	1 279 760	747 960	58%
133	Egyéb szolgáltatások	K337	3 417 164	3 973 872	2 278 302	57%
134	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	28 436 927	33 829 148	19 869 724	59%
135	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	15 000	0	0%
136	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
137	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	15 000	15 000	0	0%
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 779 492	9 149 710	5 094 656	56%
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	409 000	409 000	409 000	100%
140	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
142	Egyéb dologi kiadások	K355	666 389	1 516 389	229 260	15%
143	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	7 854 881	11 075 099	5 732 916	52%
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	41 053 555	49 857 782	28 281 683	57%
145	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		n.é.
146	Családi támogatások	K42	0	0		n.é.
147	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		n.é.
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		n.é.
149	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		n.é.
	ebből Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-	0	0		----
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		n.é.
-	ebből Lakásfenntartási támogatás	-	0	0		----
151	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		n.é.
152	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	250 000	250 000	5 000	2%
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	250 000	250 000	5 000	2%
154	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	n.é.
155	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	n.é.
156	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	7 276 112	7 276 112	4 947 756	68%
157	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	48 840	48 840	100%
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0	0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0	0	n.é.
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0	0	n.é.
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 530 388	11 313 244	7 808 675	69%
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	n.é.
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	n.é.
164	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	n.é.
165	Kamattámogatások	K510	0	0	0	n.é.
166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0	0	n.é.
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	750 000	750 000	750 000	100%
-	ebből Nonprofit és civil szervezetek támogatása	-	750 000	750 000	750 000	----
-	ebből Egyéb működési célú pénzeszköz-átadás	-	0	0	0	----
168	Tartalékok	K513	1 582 133	51 905 834	0	----
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	19 138 633	71 294 030	13 555 271	19%
170	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	n.é.
171	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 149 606	0	0	n.é.
172	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	n.é.
173	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 149 606	0	0	n.é.
174	Részesedések beszerzése	K65		0	0	n.é.
175	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	n.é.
176	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 700 788	0	0	n.é.
177	Beruházások (=166+…+172)	K6	8 000 000	0	0	n.é.
178	Ingatlanok felújítása	K71	7 483 462	10 262 700	4 596 500	45%
179	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	n.é.
180	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	n.é.
181	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 020 538	2 527 928	998 055	39%
182	Felújítások (=174+...+177)	K7	9 504 000	12 790 628	5 594 555	44%

”

6. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 186. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*				*Telj. %*)
186	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											K84			81 282					0%

”

7. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 192. és 193. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*				*Telj. %*)
192	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)											K8		0	81 282	0				0%
193	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)											K1-K8		126 450 641	187 156 003	79 024 937				42%

”

8. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 205. sora, 206. sora és „-” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
205	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 471 632	4 403 642	4 403 642	100%
206	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	107 077 727	118 040 355	71 049 305	60%
-	ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás	-	107 077 727	118 040 355	71 049 305	60%

”

9. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 213. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*				*Telj. %*)
213	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208)											K91		111 549 359	122 443 997	75 452 947				62%

”

10. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 222. és 223. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*											*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*				*Telj. %*)
222	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)											K9		111 549 359	122 443 997	75 452 947				62%
223	Kiadások összesen (=189+218)													238 000 000	309 600 000	154 477 884				50%

”

4. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 01–24. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Telj. %*)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	n.é.
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	n.é.
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	n.é.
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	n.é.
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	n.é.
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	n.é.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	n.é.
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	n.é.
09	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B13	n.é.
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B14	n.é.
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B15	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	n.é.
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	n.é.
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	n.é.
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről	B22	n.é.
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23	n.é.
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről	B24	n.é.
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	n.é.
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	n.é.
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	n.é.
21	Társaságok jövedelemadói	B312	n.é.
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	n.é.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	n.é.
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	n.é.

”

2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 26–85. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0		n.é.
27	Fogyasztási adók	B352	0	0		n.é.
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		n.é.
29	Gépjárműadók	B354	0	0		n.é.
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		n.é.
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0		n.é.
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		n.é.
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0		n.é.
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		n.é.
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 435 522	17 155 579	11 592 222	68%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0		n.é.
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		n.é.
38	Ellátási díjak	B405	6 125 323	6 125 323	3 825 129	62%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 361 428	6 361 428	4 170 816	66%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		n.é.
41	Kamatbevételek	B408	0	0		n.é.
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		n.é.
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		n.é.
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	39 114	n.é.
45	Működési bevételek (=34+…+44)	B4	29 922 273	29 642 330	19 627 281	66%
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		n.é.
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		n.é.
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		n.é.
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0		n.é.
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		n.é.
51	Felhalmozási bevételek (=46+…+50)	B5	0	0	0	n.é.
52	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B61	0	0		n.é.
53	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		n.é.
54	Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B63	0	0		n.é.
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	0		n.é.
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		n.é.
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56)	B6	0	0		n.é.
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről	B71	0	0		n.é.
59	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0		n.é.
60	Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz.	B73	0	0		n.é.
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B74	0	0		n.é.
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		n.é.
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B7	0	0		n.é.
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	29 922 273	29 642 330	19 627 281	66%
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0		n.é.
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		n.é.
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0		n.é.
68	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67)	B811	0	0		n.é.
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		n.é.
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		n.é.
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		n.é.
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		n.é.
73	Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72)	B812	0	0		n.é.
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0		n.é.
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		n.é.
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	0	317 315	317 315	100%
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		n.é.
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		n.é.
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	107 077 727	118 040 355	71 049 305	60%
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		n.é.
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		n.é.
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0		n.é.
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0		n.é.
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0		n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)	B81	107 077 727	118 357 670	71 366 620	60%

”

3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 94–130. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	107 077 727	118 357 670	71 366 620	60%
95	Bevételek összesen (=64+94)		137 000 000	148 000 000	90 993 901	61%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73 847 523	75 559 908	48 527 129	64%
97	Normatív jutalmak	K1102	753 578	1 469 693	0	0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	40 150	30 075	75%
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	858 512	701 827	121 318	17%
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	0	978 000	0	0%
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 427 600	2 427 600	1 184 900	49%
103	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	n.é.
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	456 000	450 542	289 270	64%
105	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0		n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0		n.é.
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	382 440	354 306	93%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	78 343 213	82 010 160	50 506 998	62%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	n.é.
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 040 850	1 212 634	980 382	81%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	n.é.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	1 040 850	1 212 634	980 382	81%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	79 384 063	83 222 794	51 487 380	62%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 624 788	11 059 375	6 143 244	56%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	524 125	524 125	72 999	14%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 384 330	26 174 674	15 769 947	60%
118	Árubeszerzés	K313	0	0	0	n.é.
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	23 908 455	26 698 799	15 842 946	59%
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	441 983	447 460	361 419	81%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	156 105	165 604	84 636	51%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	598 088	613 064	446 055	73%
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 602 122	1 955 900	486 453	25%
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 208 834	2 423 834	519 056	21%
125	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3312	0	0	0	n.é.
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3313	106 291	1 162 781	629 746	54%
127	Közüzemi díjak	K331	3 917 247	5 542 515	1 635 255	30%
128	Vásárolt élelmezés	K332	1 058 300	1 058 300	670 800	63%
129	Bérleti és lízing díjak	K333	13 861	15 121	11 342	75%
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 059 757	2 994 757	1 936 781	65%

”

4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 132–169. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	964 000	769 000	472 346	61%
133	Egyéb szolgáltatások	K337	610 224	620 050	362 433	58%
134	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	8 623 389	10 999 743	5 088 957	46%
135	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	40 000	0	0%
136	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	n.é.
137	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	40 000	40 000	0	0%
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 667 416	7 223 596	4 317 850	60%
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 426 000	2 130 000	1 626 000	76%
140	Kamatkiadások	K353	0	0	0	n.é.
141	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	n.é.
142	Egyéb dologi kiadások	K355	1 805 929	67 457	1 873	3%
143	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	9 899 345	9 421 053	5 945 723	63%
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	43 069 277	47 772 659	27 323 681	57%
145	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		n.é.
146	Családi támogatások	K42	0	0		n.é.
147	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		n.é.
148	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		n.é.
149	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		n.é.
150	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		n.é.
151	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		n.é.
152	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0		n.é.
153	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0		n.é.
154	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		n.é.
155	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0		n.é.
156	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0		n.é.
157	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0	0		n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K503	0	0		n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K504	0	0		n.é.
160	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K505	0	0		n.é.
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0		n.é.
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0		n.é.
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0		n.é.
164	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		n.é.
165	Kamattámogatások	K510	0	0		n.é.
166	Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	0	0		n.é.
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0		n.é.
168	Tartalékok	K513	0	0		----
169	Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164)	K5	0	0		n.é.

”

5. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 171–191. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
171	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	498 646	1 733 519	1 430 323	83%
172	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	200 000	0	0%
173	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 187 136	2 747 721	2 631 688	96%
174	Részesedések beszerzése	K65	0	0		n.é.
175	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		n.é.
176	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 236 090	1 263 932	1 096 741	87%
177	Beruházások (=166+…+172)	K6	3 921 872	5 945 172	5 158 752	87%
178	Ingatlanok felújítása	K71	0	0		n.é.
179	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		n.é.
180	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		n.é.
181	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0		n.é.
182	Felújítások (=174+...+177)	K7	0	0	0	n.é.
183	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre	K81	0	0		n.é.
184	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre	K82	0	0		n.é.
185	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre	K83	0	0		n.é.
186	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		n.é.
187	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K85	0	0		n.é.
188	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K86	0	0		n.é.
189	Lakástámogatás	K87	0	0		n.é.
188	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0		n.é.
189	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0		n.é.
190	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187)	K8	0	0		n.é.
191	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	137 000 000	148 000 000	90 113 057	61%

”

6. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 221. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Ssz.*	*Rovat megnevezése*														*Rov.*		*Előirányzat*		*Teljesítés*	*Telj. %*)
221	Kiadások összesen (=189+218)																137 000 000	148 000 000	90 113 057	61%

”

5. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*									*Rov.*		*Módosított Előirányzat*)
35	Szolgáltatások ellenértéke									B402		0		0	17 155 579

”

2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 45. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*									*Rov.*		*Módosított Előirányzat*)
45	Működési bevételek (=34+…+44)									B4		0		0	29 642 330

”

3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*									*Rov.*		*Módosított Előirányzat*)
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)									B1-B7		0		0	29 642 330

”

4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 76. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*									*Rov.*		*Módosított Előirányzat*)
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)									B813		0			317 315

”

5. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 79. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*									*Rov.*		*Módosított Előirányzat*)
79	Központi, irányító szervi támogatás									B816		25 000 000		59 500 000	33 540 355

”

6. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*									*Rov.*		*Módosított Előirányzat*)
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84)									B81		25 000 000		59 500 000	33 857 670

”

7. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 94–99. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Módosított Előirányzat*)
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	25 000 000	59 500 000	33 857 670
95	Bevételek összesen (=64+94)		25 000 000	59 500 000	63 500 000
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 535 063	41 276 045	17 748 800
97	Normatív jutalmak	K1102		1 469 693
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		10 075	30 075
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	318 627	183 200	200 000

”

8. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 101. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*									*Rov.*		*Módosított Előirányzat*)
101	Jubileumi jutalom									K1106					978 000

”

9. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 104. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*									*Rov.*		*Módosított Előirányzat*)
104	Közlekedési költségtérítés									K1109		49 421		401 121	0

”

10. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 108. és 109. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Módosított Előirányzat*)
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	101 201	247 283	33 956
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108)	K11	17 524 512	44 627 817	19 857 831

”

11. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 111. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*									*Rov.*		*Módosított Előirányzat*)
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások									K122		726 139		486 495	0

”

12. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 113–115. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Módosított Előirányzat*)
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	726 139	486 495	0
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	18 250 651	45 114 312	19 857 831
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 427 761	5 966 840	2 664 774

”

13. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 117. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*									*Rov.*		*Módosított Előirányzat*)
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése									K312		429 700		866 928	24 878 046

”

14. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 119–124. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Módosított Előirányzat*)
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	716 146	1 092 796	24 889 857
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	38 180	97 822	311 458
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	53 304	78 112	34 188
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	91 484	175 934	345 646
123	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	406 440	995 072	554 388
124	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	0	0	2 423 834

”

15. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 126. és 127. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Módosított Előirányzat*)
126	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	250 000	310 000	602 781
127	Közüzemi díjak	K331	656 440	1 305 072	3 581 003

”

16. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 129. és 130. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Módosított Előirányzat*)
129	Bérleti és lízing díjak	K333		2 520	12 601
130	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 218 957	843 967	931 833

”

17. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 132–134. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Módosított Előirányzat*)
132	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	164 000	430 000	175 000
133	Egyéb szolgáltatások	K337	122 325	88 298	409 427
134	Szolgáltatási kiadások (=123+…+129)	K33	2 161 722	2 669 857	6 168 164

”

18. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 138. és 139. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Módosított Előirányzat*)
138	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	691 325	845 000	5 687 271
139	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			2 130 000

”

19. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 142–144. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Módosított Előirányzat*)
142	Egyéb dologi kiadások	K355	7 632	59 032	793
143	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138)	K35	698 957	904 032	7 818 064
144	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	3 688 309	4 862 619	39 221 731

”

20. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 172–174. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Módosított Előirányzat*)
172	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	498 646	1 234 873
173	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		200 000
174	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 365 308	1 382 413

”

21. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 177. és 178. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*	*Rov.*	*Módosított Előirányzat*)
177	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	134 633	756 048	373 251
178	Beruházások (=166+…+172)	K6	633 279	3 556 229	1 755 664

”

22. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 194. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*									*Rov.*		*Módosított Előirányzat*)
194	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)									K1-K8		25 000 000		59 500 000	63 500 000

”

23. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 223. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Forintban*
*Ssz.*	*Rovat megnevezése*									*Rov.*		*Módosított Előirányzat*)
223	Kiadások összesen (=189+218)											25 000 000		59 500 000	63 500 000

”

6. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 1–4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

1	Kötelező feladatok	205 840 301	259 513 703	173 693 704	Kötelező feladatok	259 667 519	328 854 118	165 889 238
2	Önként vállalt feladatok	61 539 584	77 564 080	52 146 881	Önként vállalt feladatok	1 513 139	1 507 327	1 507 327
3	Államigazgatási feladatok	542 388	2 481 862	160 314	Államigazgatási feladatok	6 741 615	9 198 200	6 145 071
4	Összesen (=01+…+03)	267 922 273	339 559 645	226 000 899	Összesen (=01+…+03)	267 922 273	339 559 645	173 541 636

”

2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 1–4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

1	Kötelező feladatok	175 918 028	229 554 058	155 028 108	Kötelező feladatok	229 745 246	298 894 473	146 825 486
2	Önként vállalt feladatok	61 539 584	77 564 080	52 146 881	Önként vállalt feladatok	1 513 139	1 507 327	1 507 327
3	Államigazgatási feladatok	542 388	2 481 862	160 314	Államigazgatási feladatok	6 741 615	9 198 200	6 145 071
4	Összesen (=01+…+03)	238 000 000	309 600 000	207 335 303	Összesen (=01+…+03)	238 000 000	309 600 000	154 477 884

”

3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Kötelező feladatok

137 000 000

148 000 000

90 993 901

Kötelező feladatok

137 000 000

148 000 000

90 113 057

”

4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Összesen (=01+…+03)

137 000 000

148 000 000

90 993 901

Összesen (=01+…+03)

137 000 000

148 000 000

90 113 057

”

7. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 2–5. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Ssz.*	*Megvalósítandó cél*	*Eredeti összeg*	*Módosított összeg*)
2	Biztosíték, letétbe helyezés utólagos javítási munkálatokra 2014 DDOP.3.1.3.pályázat (orvosi rendelő felújítása)	1 482 133	0
3	Alsónána támogatása 2014.DDOP.3.1.3. pályázat (orvosi rendelő felújítása)	100 000	0
4	Önkormányzati ingatlan értékesítéséből származó bevétel-település rehabilitációra/ingatlan vásárlásra	-	37 685 000

”

2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat a következő 5–9. sorral egészül ki:

„

(*Ssz.*	*Megvalósítandó cél*	*Eredeti összeg*	*Módosított összeg*)
5	Magyar Falu Program keretében meghirdetett,2024.évi „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című pályázat		9 984 872
6	Magyar Falu Program keretében meghirdetett,2024.évi „Út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című pályázati kiírás kapcsán a benyújtott pályázat megvalósításához (közvetlen költségek, műszaki ellenőr, projektmanager)		1 500 000
7	Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása pályázat		1 093 470
	Összesen:	1 582 133	50 263 342

”

8. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Eredeti előirányzat” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417754)*)
Módosított előirányzat

”

2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú támogatások ÁHB (B1)” sora, „Közhatalmi bevételek (B3)” sora és „Működési bevételek(B4)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417754)*)
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	135 143 991	Személyi juttatások(K1)	129 778 740
Közhatalmi bevételek (B3)	62 481 862	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 385 710
Működési bevételek(B4)	44 724 548	Dologi kiadások (K3)	97 630 441

”

3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)” sora, „Költségvetési működési bevételek” sora, „Költségvetés működési = bevétel - kiadás” sora és „Finanszírozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417754)*)
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	71 294 030
Költségvetési működési bevételek	242 350 401	Költségvetési működési kiadások	316 338 921
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-73 988 520
Finanszírozási bevételek	46 754 045	Finanszírozási kiadások	4 403 642

”

4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:” sora és 17. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417754)*)
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	289 104 446	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	320 742 563
			-31 638 117

”

5. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Eredeti előirányzat” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417754)*)
Módosított előirányzat

”

6. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)” sora, „Felhalmozási bevételek(B5)” sora, „Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)” sora és „Költségvetési felhalmozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417754)*)
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	12 746 105	Beruházások (K6)	5 945 172
Felhalmozási bevételek(B5)	37 709 094	Felújítások (K7)	12 790 628
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	81 282
Költségvetési felhalmozási bevételek	50 455 199	Költségvetési felhalmozási kiadások	18 817 082

”

7. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:” sora, 27. sora, „Költségvetési bevételek összesen:” sora, „Finanszírozási bevételek összesen:” sora, „BEVÉTELEK ÖSSZESEN:” sora és „ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417754)*)
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 455 199	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 817 082
			31 638 117
Költségvetési bevételek összesen:	292 805 600	Költségvetési kiadások összesen:	335 156 003
Finanszírozási bevételek összesen:	46 754 045	Finanszírozási kiadások összesen:	4 403 642
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	339 559 645	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	339 559 645
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-42 350 403	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

”

9. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Eredeti előirányzat” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417754)*)
Módosított előirányzat

”

2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú támogatások ÁHB (B1)” sora, „Közhatalmi bevételek (B3)” sora és „Működési bevételek(B4)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417754)*)
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	135 143 991	Személyi juttatások(K1)	46 555 946
Közhatalmi bevételek (B3)	62 481 862	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 326 335
Működési bevételek(B4)	15 082 218	Dologi kiadások (K3)	49 857 782

”

3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)” sora, „Költségvetési működési bevételek” sora, „Költségvetés működési = bevétel - kiadás” sora és „Finanszírozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417754)*)
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK(B6)	0	Egyéb működési célú kiadások(K5)	71 294 030
Költségvetési működési bevételek	212 708 071	Költségvetési működési kiadások	174 284 093
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	38 423 978
Finanszírozási bevételek	46 436 730	Finanszírozási kiadások	122 443 997

”

4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:” sora és 17. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417754)*)
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	259 144 801	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	296 728 090
			-37 583 289

”

5. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Eredeti előirányzat” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417754)*)
Módosított előirányzat

”

6. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)” sora, „Felhalmozási bevételek(B5)” sora, „Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)” sora és „Költségvetési felhalmozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417754)*)
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	12 746 105	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek(B5)	37 709 094	Felújítások (K7)	12 790 628
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	81 282
Költségvetési felhalmozási bevételek	50 455 199	Költségvetési felhalmozási kiadások	12 871 910

”

7. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:” sora, 27. sora, „Költségvetési bevételek összesen:” sora, „Finanszírozási bevételek összesen:” sora, „BEVÉTELEK ÖSSZESEN:” sora és „ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417754)*)
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 455 199	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 871 910
			37 583 289
Költségvetési bevételek összesen:	263 163 270	Költségvetési kiadások összesen:	187 156 003
Finanszírozási bevételek összesen:	46 436 730	Finanszírozási kiadások összesen:	122 443 997
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	309 600 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	309 600 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	76 007 267	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

”

10. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „Eredeti előirányzat” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)*)
Módosított előirányzat

”

2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú támogatások ÁHB (B1)” sora, „Közhatalmi bevételek (B3)” sora és „Működési bevételek(B4)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)*)
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	0	Személyi juttatások(K1)	83 222 794
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 059 375
Működési bevételek(B4)	29 642 330	Dologi kiadások (K3)	47 772 659

”

3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „Költségvetési működési bevételek” sora, „Költségvetés működési = bevétel - kiadás” sora és „Finanszírozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)*)
Költségvetési működési bevételek	29 642 330	Költségvetési működési kiadások	142 054 828
Költségvetés működési = bevétel - kiadás	-112 412 498
Finanszírozási bevételek	118 357 670	Finanszírozási kiadások	0

”

4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:” sora és 17. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)*)
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148 000 000	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	142 054 828
			5 945 172

”

5. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „Eredeti előirányzat” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)*)
Módosított előirányzat

”

6. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)*)
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	Beruházások (K6)	5 945 172

”

7. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „Költségvetési felhalmozási bevételek” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)*)
Költségvetési felhalmozási bevételek	0	Költségvetési felhalmozási kiadások	5 945 172

”

8. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:” sora, 27. sora, „Költségvetési bevételek összesen:” sora, „Finanszírozási bevételek összesen:” sora, „BEVÉTELEK ÖSSZESEN:” sora és „ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)*)
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 945 172
			-5 945 172
Költségvetési bevételek összesen:	29 642 330	Költségvetési kiadások összesen:	148 000 000
Finanszírozási bevételek összesen:	118 357 670	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	148 000 000
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	-118 357 670	ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

”

11. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat „Ssz.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417754)*)
Ssz.	Rovat megnevezése												Rov.		EI.	2024.év.												össz.

”

2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01–05. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417754)*)
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	135 143 991	11 261 999	11 261 999	11 261 999	11 261 999	11 261 999	11 261 999	11 261 999	11 261 999	11 261 999	11 261 999	11 261 999	11 262 002	135 143 991
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 746 105	0	0	0	0	0	0	1 482 233	1 279 000	9 984 872	0	0	0	12 746 105
03	Közhatalmi bevételek	B3	62 481 862	5 206 821	5 206 821	5 206 821	5 206 821	5 206 821	5 206 821	5 206 821	5 206 821	5 206 821	5 206 821	5 206 821	5 206 831	62 481 862
04	Működési bevételek	B4	44 724 548	3 727 046	3 727 046	3 727 046	3 727 046	3 727 046	3 727 046	3 727 046	3 727 046	3 727 046	3 727 046	3 727 046	3 727 042	44 724 548
05	Felhalmozási bevételek	B5	37 709 094	0	0	0	0	0	0	37 709 094	0	0	0	0	0	37 709 094

”

3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 08–13. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417754)*)
08	Költségvetési bevételek (=01+…+07)	B1-B7	292 805 600	20 195 866	20 195 866	20 195 866	20 195 866	20 195 866	20 195 866	59 387 193	21 474 866	30 180 738	20 195 866	20 195 866	20 195 875	292 805 600
09	Finanszírozási bevételek	B8	46 754 045	46 754 045												46 754 045
10	Bevételek összesen (=08+09)		339 559 645	66 949 911	20 195 866	20 195 866	20 195 866	20 195 866	20 195 866	59 387 193	21 474 866	30 180 738	20 195 866	20 195 866	20 195 875	339 559 645
11	Személyi juttatások	K1	129 778 740	10 814 895	10 814 895	10 814 895	10 814 895	10 814 895	10 814 895	10 814 895	10 814 895	10 814 895	10 814 895	10 814 895	10 814 895	129 778 740
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 385 710	1 448 809	1 448 809	1 448 809	1 448 809	1 448 809	1 448 809	1 448 809	1 448 809	1 448 809	1 448 809	1 448 809	1 448 811	17 385 710
13	Dologi kiadások	K3	97 630 441	8 135 870	8 135 870	8 135 870	8 135 870	8 135 870	8 135 870	8 135 870	8 135 870	8 135 870	8 135 870	8 135 870	8 135 871	97 630 441

”

4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 15–23. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417754)*)
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	71 294 030	5 941 169	5 941 169	5 941 169	5 941 169	5 941 169	5 941 169	5 941 169	5 941 169	5 941 169	5 941 169	5 941 169	5 941 171	71 294 030
16	Beruházások	K6	5 945 172	0	577 215	1 226 312	1 202 846	299 990	1 339 741	0	0	1 299 068	0	0	0	5 945 172
17	Felújítások	K7	12 790 628	0	0	447 040	0	0	4 247 015	0	0	8 096 573	0	0	0	12 790 628
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	81 282	0		0						81 282				81 282
19	Költségvetési kiadások (=11+…+18)	K1-K8	335 156 003	26 351 743	26 929 458	28 025 595	27 543 589	26 649 733	31 936 499	26 345 743	26 345 743	35 822 666	26 395 743	26 395 743	26 413 748	335 156 003
20	Finanszírozási kiadások	K9	4 403 642	4 403 642		0										4 403 642
21	Kiadások összesen (=19+20)		339 559 645	30 755 385	26 929 458	28 025 595	27 543 589	26 649 733	31 936 499	26 345 743	26 345 743	35 822 666	26 395 743	26 395 743	26 413 748	339 559 645
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	36 194 526	-6 733 592	-7 829 729	-7 347 723	-6 453 867	-11 740 633	33 041 450	-4 870 877	-5 641 928	-6 199 877	-6 199 877	-6 217 873	0
23	Halmozott finanszírozás		0	36 194 526	29 460 934	21 631 205	14 283 482	7 829 615	-3 911 018	29 130 432	24 259 555	18 617 627	12 417 750	6 217 873	0	0

”

12. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú támogatások (B1)” sora, „Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)” sora, „Közhatalmi bevételek ( B3)” sora, „Működési bevételek ( B4)” sora és „Felhalmozási bevételek ( B5)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417765)*)
Működési célú támogatások (B1)	11 261 999	11 261 999	11 261 999	11 261 999	11 261 999	11 261 999	11 261 999	11 261 999	11 261 999	11 261 999	11 261 999	11 262 002	135 143 991
Felhalmozási c.támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	1 482 233	1 279 000	9 984 872	0	0	0	12 746 105
Közhatalmi bevételek ( B3)	5 206 822	5 206 822	5 206 822	5 206 822	5 206 822	5 206 822	5 206 822	5 206 822	5 206 822	5 206 822	5 206 822	5 206 820	62 481 862
Működési bevételek ( B4)	1 256 852	1 256 852	1 256 852	1 256 852	1 256 852	1 256 852	1 256 852	1 256 852	1 256 852	1 256 852	1 256 852	1 256 846	15 082 218
Felhalmozási bevételek ( B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 709 094

”

2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK” sora, „Személyi jutattások (K1)” sora, „Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)” sora és „Dologi kiadások (K3)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417765)*)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 725 673	17 725 673	17 725 673	17 725 673	17 725 673	17 725 673	19 207 906	19 004 673	27 710 545	17 725 673	17 725 673	17 725 668	263 163 270
Személyi jutattások (K1)	3 879 662	3 879 662	3 879 662	3 879 662	3 879 662	3 879 662	3 879 662	3 879 662	3 879 662	3 879 662	3 879 662	3 879 664	46 555 946
Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)	527 195	527 195	527 195	527 195	527 195	527 195	527 195	527 195	527 195	527 195	527 195	527 190	6 326 335
Dologi kiadások (K3)	4 154 815	4 154 815	4 154 815	4 154 815	4 154 815	4 154 815	4 154 815	4 154 815	4 154 815	4 154 815	4 154 815	4 154 817	49 857 782

”

3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb Működési kiadások (K5)” sora, „Beruházások (K6)” sora, „Felújítások (K7)” sora, „Egyéb felhalmozási kidások (K8)” sora, „KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK” sora és „Egyenleg=finanszírozási szükséglet” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417765)*)
Egyéb Működési kiadások (K5)	5 941 169	5 941 169	5 941 169	5 941 169	5 941 169	5 941 169	5 941 169	5 941 169	5 941 169	5 941 169	5 941 169	5 941 171	71 294 030
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	447 040	0	0	4 247 015	0	0	8 096 573	0	0	0	12 790 628
Egyéb felhalmozási kidások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 282
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	14 513 841	14 514 341	14 961 381	14 502 841	14 511 841	18 758 856	14 507 841	14 507 841	22 604 414	14 557 841	14 557 841	14 575 842	187 156 003
Egyenleg=finanszírozási szükséglet	3 211 832	3 211 332	2 764 292	3 222 832	3 213 832	-1 033 183	4 700 065	4 496 832	5 106 131	3 167 832	3 167 832	3 149 826	76 007 267

”

13. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „Működési bevételek ( B4)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)*)
Működési bevételek ( B4)	2 493 523	2 493 523	2 493 523	2 250 000	3 136 890	2 437 036	1 586 000	1 586 000	3 500 000	3 890 710	2 027 534	2 027 534	29 642 330

”

2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK” sora, „Személyi jutattások (K1)” sora, „Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)” sora és „Dologi kiadások (K3)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)*)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 493 523	2 493 523	2 493 523	2 250 000	3 136 890	2 437 036	1 586 000	1 586 000	3 500 000	3 890 710	2 027 534	2 027 534	29 642 330
Személyi jutattások (K1)	6 935 233	6 935 233	6 935 233	6 935 233	6 935 233	6 935 233	6 935 233	6 935 233	6 935 233	6 935 233	6 935 233	6 935 231	83 222 794
Munk. Jár. és szoc. hozz.adó (K2)	921 615	921 615	921 615	921 615	921 615	921 615	921 615	921 615	921 615	921 615	921 615	921 610	11 059 375
Dologi kiadások (K3)	3 981 055	3 981 055	3 981 055	3 981 055	3 981 055	3 981 055	3 981 055	3 981 055	3 981 055	3 981 055	3 981 055	3 981 054	47 772 659

”

3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „Beruházások (K6)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)*)
Beruházások (K6)	0	577 215	1 226 312	1 202 846	299 990	1 339 741	0	0	1 299 068	0	0	0	5 945 172

”

4. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK” sora és „Egyenleg= finanszírozási szükséglet” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Várdombi Bölcsőde,Óvoda és Konyha (417237)*)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 837 903	12 415 118	13 064 215	13 040 749	12 137 893	13 177 644	11 837 903	11 837 903	13 136 971	11 837 903	11 837 903	11 837 895	148 000 000
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-9 344 380	-9 921 595	########	-10 790 749	-9 001 003	-10 740 608	-10 251 903	-10 251 903	-9 636 971	-7 947 193	-9 810 369	-9 810 361	-118 077 727

”

14. melléklet a 7/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417754)*)
		2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	összesen

”

2. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417754)*)
		2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	összesen

”

3. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Várdomb Község Önkormányzata (417754)*)
		2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	összesen

”