Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 03. 09- 2023. 09. 18
Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről1
2016.03.09.
1. § A rendelet hatálya Pörböly Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés
a) működési mérleg egyenlegét +2.900 e Ft-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét –2.900 e Ft-ban,
c) költségvetési bevételeit 31.785 e Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait 31.785 e Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét 0 e Ft-ban,
f) finanszírozási bevételeit 516 e Ft-ban,
g) finanszírozási kiadásait 516 e Ft-ban,
h) finanszírozási többletét 0 e Ft-ban,
i) összes bevételét 32.301 e Ft-ban,
j) összes kiadását 32.301 e Ft-ban
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeinek, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
1. Működési célú támogatás áh-on belülről 16.313 e Ft
2. Közhatalmi bevételek 12.816 e Ft
3. Működési bevételek: 2.435 e Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök 221 e Ft
Működési bevételek összesen: 31.785 e Ft
1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről 0 e Ft
2. Felhalmozási bevételek 0 e Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 0 e Ft
Finanszírozási bevételek:
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 e Ft
2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 e Ft
3. Maradvány igénybevétele 0 e Ft
4. Központi, irányító szervi támogatás: 0 e Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 516 e Ft
Bevételek mindösszesen: 32.301 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 25.012 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.037 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 2.252 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 31.785 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjakat nem módosítja.
4 .§ (1) Az önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meg
határozott tételekből állnak, azaz :
1. Személyi juttatások 8.622 e Ft
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó 1.958 e Ft
3. Dologi kiadások 9.306 e Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatás 1.870 e Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 7.129 e Ft
Működési kiadások összesen: 28.885 e Ft
1. Beruházások 2.900 e Ft
2. Felújítások 0 e Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 e Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 2.900 e Ft
Finanszírozási kiadások 516 e Ft
Kiadások mindösszesen: 32.301 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 25.012 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 5.037 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 2.252 e Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként 2.900 e Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) - felújítás – 0 e Ft,
bb) - felújítás - 0 e Ft.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális,
rászorultság jellegű ellátásai:
a) Családi támogatások 410 e Ft
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások 0 e Ft
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások 0 e Ft
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 e Ft
e.) Egyéb nem intézményi ellátások 1.460 e Ft
a) - fejlesztési cél,
b) - fejlesztési cél.
(6) A
(5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.
5. § Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre vonatkozó– közfoglalkoztato-
tak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet a 4. melléklet tartalmaz.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1,47 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 7 főben határozza meg.
7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2016. évi
8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot és céltartalékot nem képzett.
9. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait
éves bontásban a melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek elő-
irányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
1. A képviselő-testület 2016. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:
a.) Az ellátottak térítési díjaikat befizetik, kártérítés nem volt, így méltányos
sági alapon törlésre nem került sor.
b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.
c.) A helyi adóknál mentesség és kedvezmény nincs, a gépjárműadónál csak a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján. Ez 2 főt érint, az összeg: 20.605.,-Ft. d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt.
e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.
Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 95 tételt és
10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatás-
köre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.
A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-
testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.
A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem
13. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei
2. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai
3. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2016-2018. évi költségvetése
4. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámkerete
5. melléklet Pörböly Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
6. melléklet Pörböly Község Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve
7. melléklet Pörböly Község Önkormányzat beruházások, felújítások
8. melléklet Pörböly Község Önkormányzat bevételei-kiadásai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
9. 2016. évi államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközei ( támogatások).
10. Lakosságnak átadott támogatások
11. Adatszolgáltatás tartozás állományról
14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
Pörböly, 2016. március 8.
Sipos Lajos Kondriczné dr. Varga Erzsébet
1. melléklet az 1/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelethez
üres cím