Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 03. 09- 2023. 09. 18

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről1

2017.03.09.

Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Pörböly község önkormányzatára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés

a) működési mérleg egyenlegét - 13.596.000 Ft-ban,

b) felhalmozási mérleg egyenlegét +13.596.000 Ft-ban,

c) költségvetési bevételeit 34.304.480 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásait 43.674.000 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegét -9.369.520 Ft-ban,

f) finanszírozási bevételeit 9.873.520 Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 504.000 Ft-ban,

h) finanszírozási többletét 9.369.520 Ft-ban,

i) összes bevételét 44.178.000 Ft-ban,

j) összes kiadását 44.178.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet, részletesen a 3.melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek:
1. Működési célú támogatás áh-on belülről 14.648.118 Ft
2. Közhatalmi bevételek 14.899.362 Ft
3. Működési bevételek 4.647.000 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök 112.000 Ft
Működési bevételek összesen: 34.304.480 Ft
Felhalmozási bevételek:
1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről 0 Ft
2. Felhalmozási bevételek 0 Ft
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft
Finanszírozási bevételek:
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft
2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft
3. Maradvány igénybevétele 9.369.520 Ft
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 504.000 Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 9.873.520 Ft
Bevételek mindösszesen: 44.178.000 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 42.800.000 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.378.000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 44.178.000 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.
(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjakat nem módosítja.
4 .§ (1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meg
határozott tételekből állnak, azaz :
Működési kiadások:
1. Személyi juttatások 9.221.000 Ft
2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó 1.865.000 Ft
3. Dologi kiadások 10.706.000 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatás 1.560.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 6.726.000 Ft
Működési kiadások összesen: 30.078.000 Ft
Felhalmozási kiadások:
1. Beruházások 3.455.000 Ft
2. Felújítások 10.141.000 Ft
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
Felhalmozási kiadások összesen: 13.596.000 Ft
Finanszírozási kiadások 504.000 Ft
Kiadások mindösszesen: 44.178.000 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 42.800.000 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.378.000 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) – beruházás (Vagyonértékű jogok) 2.855.000 Ft
ab) – beruházás (Ingatlan vásárlás) 600.000 Ft
Beruházások összesen: 3.455.000 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) - felújítás – (Ingatlanok felújítása) 10.141.000 Ft
Felújítások összesen: 10.141.000 Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális,
rászorultság jellegű ellátásai:
a) Családi támogatások 350.000 Ft
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társ.biz. ellátások 0 Ft
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások 0 Ft
d.) Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 Ft
e.) Egyéb nem intézményi ellátások 1.210.000 Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a) - fejlesztési cél,
b) - fejlesztési cél.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó– közfoglalkoztatot-

tak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melyet az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmaz.
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1,475 fő,
b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám 4 fő.
(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát az 5. melléklet szerint 2 főben határozza meg.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2017. évi

költségvetésében.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot és céltartalékot nem képzett.

9. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait

éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek elő-
irányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület 2017. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja
jóvá:
Adókedvezmények:
a.) Az ellátottak térítési díjaikat befizetik, kártérítés nem volt, így méltányos
sági alapon törlésre nem került sor.
b.) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére.
c.) A helyi adóknál mentesség 13 főt érint, az összeg: 52.000,-Ft.
A gépjárműadónál csak a mozgáskorlátozott személyek részére biztosítunk kedvezményt, teljes mentességet az 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f.) pontjában foglaltak alapján. Ez 4 főt érint, az összeg: 49.360,-Ft.
d.) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt.
e.) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs.
Adóelengedések:
Az 1.000,- Ft alatti késedelmi pótlékok (hátralékok) törlése 97 tételt és
7.774 -Ft-ot jelent.

10. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testülethatás-

köre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.
A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-
testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok átcsoportosításáról a képviselő –testület dönt. A kiadási előirányzatok módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200.000- Ft. érték határig a képviselőtestület átruházza a polgármesterre. A polgármester a döntés megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.
A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem

ruházza át.

12. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2017. évre hiányt

nem tervez.

13. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási kiadásai

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételei

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai részletesen

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi engedélyezett éves foglalkoztatotti létszám adatai

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi éves foglalkoztatási időkeret

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017. évi beruházások és felújítások eredeti előirányzata

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2017.évi működési – felhalmozási mérlege

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzata 2017. évi likviditási terve

1. melléklet Pörböly Község önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Pörböly, 2017. március 7.
P.H.
Sipos Lajos dr. Herczig Hajnalka
polgármester jegyző

1. melléklet az 5/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

1

Az önkormányzati rendeletet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 19. napjával.