Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

 1. § A rendelet hatálya Pörböly község önkormányzatára terjed ki.

 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés

a) működési mérleg egyenlegét                                                                        +5.395.255 Ft-ban,

b) felhalmozási mérleg egyenlegét                                                                     - 5.395.255 Ft-ban,

c) költségvetési bevételeit                                                                                     36.900.000 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásait                                                                                    66.369.144 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegét                                                                                 -29.469.144 Ft-ban,

f) finanszírozási bevételeit                                                                                  29.990.834 Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait                                                                                        521.690 Ft-ban,

h) finanszírozási többletét                                                                                                      0 Ft-ban,

i) összes bevételét                                                                                               66.890.834 Ft-ban,

j) összes kiadását                                                                                               66.890.834 Ft-ban

     állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. és a 4. melléklet, részletesen az 5. és a 6. melléklet tartalmazza.     

3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek:

1. Működési célú támogatás áh-on belülről                                                15.079.213 Ft

2. Közhatalmi bevételek                                                                           16.851.830 Ft

3. Működési bevételek                                                                                4.684.887 Ft

4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                            284.070 Ft

Működési bevételek összesen:                                                                                    36.900.000 Ft

Felhalmozási bevételek:

1. Felhalmozási célú tám. áh-on belülről                                                                    0 Ft

2. Felhalmozási bevételek                                                                                         0 Ft

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    0 Ft

Felhalmozási bevételek összesen:                                                                                    0 Ft

Finanszírozási bevételek:

1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                    0 Ft

2. Belföldi értékpapírok bevételei                                                                             0 Ft

3. Maradvány igénybevétele                                                                      29.990.834 Ft

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                               0Ft

Finanszírozási bevételek összesen:                                                                29.990.834 Ft

Bevételek mindösszesen:                                                                               66.890.834 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                       ........                                           48.439.342 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                 18.451.492 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:............                                                       0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:             ....................................                                      66.890.834 Ft,

b) felhalmozási bevételek:                       ......................                                                   0  Ft.

(4) A képviselő-testület a terület-felhasználási és közterület-használati díjakat nem módosítja.

4 .§ (1) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meg-

határozott tételekből állnak, azaz :

Működési kiadások:

1. Személyi juttatások                                                     9.970.750 Ft

2. Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hj.adó                   1.791.060 Ft

3. Dologi kiadások                                                         17.606.085 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatás                                              354.000 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások                                   31.251.994 Ft

Működési kiadások összesen:                                           60.973.889 Ft

Felhalmozási kiadások:

1. Beruházások                                                              4.095.255 Ft

2. Felújítások                                                                1.300.000 Ft

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                             0 Ft

Felhalmozási kiadások összesen:                                       5.395.255 Ft

Finanszírozási kiadások                                                       521.690 Ft

Kiadások mindösszesen:                                                  66.890.834 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                     65.893.089 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                              997.745 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                               0 Ft

 (3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként                                                

            aa) – beruházás (Vagyonértékű jogok)                              2.978.150 Ft

            ab) – beruházás (építmény létesítése)                                   491.490 Ft

            ac) – beruházás (tárgyi eszköz beszerzés)                             625. 615 Ft

Beruházások összesen:                                                              4.095.255 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) - felújítás – (Ingatlanok felújítása)                            1.300.000 Ft

Felújítások összesen:                                                               1.300.000 Ft 

5. §  Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalékot 18.358.459 Ft összegben, céltartalékot a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható pályázati támogatás szükséges önerejéhez 2.649.855 Ft összegben képzett. 

6. § A rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai
2. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei
3. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási kiadásai
4. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevételei
5. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei részletesen
6. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai részletesen
7. Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai
8. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi foglalkoztatotti létszám adatai
9. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám közalkalmazottak
10. melléklet Pörböly Község Önkormányzat 2019.évi működési – felhalmozási mérlege
11. melléklet Pörböly Község Önkormányzata 2019. évi likviditási terve

7. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszíti. A rendelet rendelkezései módosítják Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.5.) önkormányzati rendeletét.  

  Pörböly, 2019. augusztus 30.

P.H.

                                                   Sipos Lajos                                                      Balogh Györgyi

                                                 polgármester                                                            jegyző