Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 29Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetéséről
Pörböly Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Pörböly község önkormányzatára terjed ki.
2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés
a)2 működési mérleg egyenlegét + 311.997 Ft-ban,
b)3 felhalmozási mérleg egyenlegét - 311.997 Ft-ban,
c)4 költségvetési bevételeit 67.993.848 Ft-ban,
d)5 költségvetési kiadásait 91.675.612 Ft-ban,
e) költségvetési egyenlegét -23.681.764 Ft-ban,
f)6 finanszírozási bevételeit 25.856.757 Ft-ban,
g)7 finanszírozási kiadásait 2.174.993 Ft-ban,
h)8 összes bevételét 93.850.605 Ft-ban,
i)9 összes kiadását 93.850.605 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. és a 4. melléklet tartalmazza.
3. § Az 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételei szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
4. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Családi támogatások 0 Ft
b) Betegséggel és fogy. kapcsolatos nem társadalom biztosítási ellátások 0 Ft
c) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 0 Ft
d) Lakhatással kapcsolatos ellátások 0 Ft
e)10 Egyéb nem intézményi ellátások 173.500 Ft
3. Az önkormányzat fejlesztési céljai
5. § (1)11 A helyi önkormányzat nevében végzett
a)12 beruházási kiadások beruházásonként:
aa) vagyonértékű jogok 0 Ft
ab) építmény létesítése 454.635 Ft
ac) informatikai eszközök beszerzése, létesítése 382.519 Ft
ad) tárgyi eszköz beszerzés 19.900 Ft
Beruházások összesen: 402.419 Ft
b) felújítási kiadások felújításonként: ingatlanok felújítása 97.578 Ft
Felújítások összesen:97.578 Ft
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott beruházásokat, felújításokat a 6. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: fejlesztési cél: 0,-Ft
(4) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.
4. A költségvetési hiány finanszírozása
6. § Az önkormányzat költségvetési működési és felhalmozási hiányt nem tervezett.
5. Az önkormányzat létszámkerete
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi nyitólétszám – átlaglétszám – 2,35 fő,
b) az év első napján foglalkoztatott közalkalmazotti nyitó létszám 4 fő.
(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint 2 főben határozza meg.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti létszámadatokat a 8. és 9. melléklet tartalmazza
6. Költségvetési mérlegek és kimutatások, tartalék
8. § (1) Az Önkormányzat Európai Uniós források igénybevételét nem tervezi a 2023. évi költségvetésében.
(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bevételek, kiadások tagolásban, előirányzati csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
9. § (1)13 Az önkormányzat költségvetésében céltartalékot nem képzett.
(2) A céltartalék képzés részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület 2023. évre az alábbi közvetett támogatásokat hagyja jóvá:
a) Lakásépítési, felújítási kölcsönt az önkormányzat nem tud biztosítani a lakosság részére
b) A helységek, eszközök hasznosításából, származó bevételekből az önkormányzat kedvezményt nem nyújt
c) Egyéb kedvezmény vagy kölcsön az önkormányzatnál nincs
(3) Pörböly Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 3 évre a 13. melléklet tartalmazza.
7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
11. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlási jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. Törvény 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására jogosult a polgármester a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(6) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
12. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
13. § Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint 2023. évre hiányt nem tervez.
8. Vegyes és záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet 2023. február 13-án lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
A 2. § (1) bekezdése a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § e) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § e) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdése a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.