Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2017.(V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról   

Fácánkert község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

   A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint a képviselő-testületre terjed ki.
   

   
   

   Az önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi

   költségvetésének teljesítése

   
   

2. §

   
   

   A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének
   

1. kiadási főösszegét                                              59.082.723 forintban,
2. bevételi főösszegét                                             69.829.186 forintban

   állapítja meg.

   
   

   A költségvetési bevételek

   
   

   3. §

   (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 1. melléklet tartalmazza.

   (2) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3/a. melléklet, míg a felhalmozási célú mérleget a 3/b. melléklet tartalmazza.

   
   

Költségvetési kiadások

4. §

Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá.

Működési kiadások teljesítése összesen:                   43.431.536 forint, melyből

1. személyi jellegű kiadások:                                       15.481.292 forint;
2. munkaadókat terhelő járulékok:                    3.264.055 forint;
3. dologi  kiadások:                                        14.227.888  forint;
4. ellátottak pénzbeli juttatása                           2.100.386 forint;
5. működési célú támogatások                          8.094.985  forint;
6. finanszírozási kiadások:                                   167.930 forint;
7. támogatási kölcsönök kiadásai:                         95.000 forint.

   
   

   5. §

   
   

   Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen  15.651.187 forint, melyből

   1. beruházások:                              687.838 forint;
   2. felújítások:                            14.963.349 forint

      
      

      A költségvetési létszámkeret

      
      

      6. §

      
      

      A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összlétszám-keretét 9 fővel hagyja jóvá, melyből a közfoglalkoztatottak létszám: 6 fő.

      
      

      A maradvány

      
      

      7. §

      (1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 10.746.463 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradványból kötelezettséggel terhelt maradvány nincs, az teljes egészében szabad maradvány.

      (2) A jóváhagyott maradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

      (3) A képviselő-testület a maradvány felhasználásáról a költségvetés módosításával 2017. évben dönt.

      (4) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

      (5) A jegyző a maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

      
      

      Egyéb rendelkezések

      
      

      8. §

      
      

      (1) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak és kiadásainak 2016. évi teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

      (2) Az önkormányzat adósság- állományának alakulását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

      (3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

      (4)Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a rendelet Kiegészítő melléklet 11. számú táblája tartalmazza. Az önkormányzati támogatások és átadott pénzek 2016. évi teljesülését a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

      (5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet Kiegészítő melléklet 16. számú táblája tartalmazza.

      (6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos bevételeit, valamint kiadásait a rendelet Kiegészítő melléklet 17. számú táblája tartalmazza.

      (7) Az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a rendelet Kiegészítő melléklet 1, 2, 3, 4. számú táblái tartalmazzák.

      
      

      9. §

      
      

      A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a Kiegészítő mellékletben foglalt mérlegben, vagyonkimutatásban (13. sz tábla) szereplő adatok alapján 586.833.428 Ft-ban állapítja meg.

      
      

      Záró rendelkezések

      
      

10. §

Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                  Orbán Zsolt                                                                         Tóth Adrienn

                  polgármester                                                                               jegyző

Az önkormányzati rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 29.

Az önkormányzati rendelet levételének napja:

Tóth Adrienn

jegyző