Fácánkert község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak  alapján,  az alábbi rendeletet alkotja:

                                                         A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint a  képviselő-testületre terjed ki.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi

költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

1. kiadási főösszegét                                              88.705.292 forintban,
2. bevételi főösszegét                                          124.675.880  forintban

állapítja meg.

A költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3/a. melléklet, míg a felhalmozási célú mérleget a 3/b. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. § Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá.

Működési kiadások teljesítése összesen:       48.700.620  forint, melyből

1. személyi jellegű kiadások:                                      17.853.921 forint;
2. munkaadókat terhelő járulékok:                   3.014.266 forint;
3. dologi  kiadások:                                        19.358.345 forint;
4. ellátottak pénzbeli juttatása                            1.843.881 forint;
5. működési célú támogatások                           6.051.700 forint;
6. finanszírozási kiadások:                                   508.557 forint;
7. támogatási kölcsönök kiadásai:                         50.000 forint;
8. előző évi elszámolásból származó kiadás           19.950 forint.

5. §  Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen  40.004 672 forint, melyből

1. beruházások:                                        5.231.039 forint;
2. felújítások:                                          34.689.218 forint;
3. átadott pénz                                                84.415 forint.

                                                 A költségvetési létszámkeret

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összlétszám-keretét 7 fővel hagyja jóvá, melyből a közfoglalkoztatottak létszám:  3 fő.

                                                         A  maradvány

7. § (1) Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 35.970.588 forint-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradványból kötelezettséggel terhelt maradvány 5.414.789 forint, alaptevékenység szabad maradványa 30.555.799 forint.

(2) A jóváhagyott maradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a maradvány felhasználásáról a költségvetés módosításával 2019. évben dönt.

(4) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(5) A jegyző a maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

                                                     Egyéb rendelkezések

8. § (1) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak és kiadásainak 2018. évi teljesítését  a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat adósság- állományának alakulását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(4)Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a rendelet Kiegészítő melléklet  11. számú táblája tartalmazza. Az önkormányzati támogatások és átadott pénzek 2018. évi teljesülését a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet Kiegészítő melléklet   16. számú táblája tartalmazza.

(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos bevételeit, valamint kiadásait a rendelet Kiegészítő melléklet   17. számú táblája tartalmazza.

(7) Az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a rendelet Kiegészítő melléklet  1, 2, 3, 4. számú táblái tartalmazzák.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a Kiegészítő mellékletben foglalt mérlegben, vagyonkimutatásban (13. sz tábla) szereplő adatok alapján 607.649.227 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                  Orbán Zsolt                                                                    Dr. Dobai Sándor

                  polgármester                                                                               jegyző

Az önkormányzati rendelet kihirdetésének napja: 2019. május 30.

Az önkormányzati rendelet levételének napja:

                                                                                 Dr. Dobai Sándor

                                                                                            jegyző