Fácánkert község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint a képviselő-testületre terjed ki.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi

költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

1. kiadási főösszegét                                           109.547.813  forintban,
2. bevételi főösszegét                                          178.322.148  forintban

állapítja meg.

A költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3/a. melléklet, míg a felhalmozási célú mérleget a 3/b. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. § Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá.

Működési kiadások teljesítése összesen:                         66.673.502  forint, melyből

1. személyi jellegű kiadások:                                            20.282.263 forint;
2. munkaadókat terhelő járulékok:                                    2.995.157 forint;
3. dologi  kiadások:                                                           33.589.729 forint;
4. ellátottak pénzbeli juttatása                                           3.089.650 forint;
5. működési célú támogatások                                          6.036.900 forint;
6. finanszírozási kiadások:                                                    629.803 forint;
7. támogatási kölcsönök kiadásai:                                         50.000 forint

5. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen  42.874.311 forint, melyből

1. beruházások:                                                              18.599.773 forint;
2. felújítások:                                                                   24.274.538 forint;

A költségvetési létszámkeret

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összlétszám-keretét 9 fővel hagyja jóvá, melyből a közfoglalkoztatottak létszám: 5 fő.

A maradvány

7. § (1) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 68.774.335 forint-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradványból kötelezettséggel terhelt maradvány 18.626.738 forint, alaptevékenység szabad maradványa 50.147.597 forint.

(2) A jóváhagyott maradvány kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a maradvány felhasználásáról a költségvetés módosításával 2020. évben dönt.

(4) A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(5) A jegyző a maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

Egyéb rendelkezések

8. § (1) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak és kiadásainak 2019. évi teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat adósság- állományának alakulását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a rendelet Kiegészítő melléklet 11. számú táblája tartalmazza. Az önkormányzati támogatások és átadott pénzek 2019. évi teljesülését a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet Kiegészítő melléklet   16. számú táblája tartalmazza.

(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos bevételeit, valamint kiadásait a rendelet Kiegészítő melléklet   17. számú táblája tartalmazza.

(7) Az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a rendelet Kiegészítő melléklet 1, 2, 3, 4. számú táblái tartalmazzák.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a Kiegészítő mellékletben foglalt mérlegben, vagyonkimutatásban (13. sz tábla) szereplő adatok alapján 637.437.672 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § A rendelet kihirdetéséről – az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján – a jegyző gondoskodik.

                  Orbán Zsolt                                                                   Ezerné dr. Huber Éva

                 polgármester                                                                              jegyző

Az önkormányzati rendelet kihirdetésének napja: 2020. július 15.

                                                                                Ezerné dr. Huber Éva

                                                                                            jegyző