Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 03- 2021. 10. 05Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 92 242 592 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
- a) bevételeit:
- aa) 51 645 353 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 40 597 239 Ft finanszírozási bevétellel
- b) kiadásait:
- ba) 91 198 730 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
- bb) 15 940 094 Ft személyi juttatással
- bc) 2 441 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval
- bd) 18 016 528 Ft dologi kiadással
- be) 4 268 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- bf) 31 110 178 Ft egyéb működési célú kiadásokkal
- bg) 16 392 204 Ft beruházási kiadásokkal
- bh) 1 486 000 Ft felújítási kiadással
- bi) 1 544 726 Ft egyéb felhalmozási célú támogatásokkal államháztartáson kívülre
- bj) 1 043 862 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.
(2) A 2020. évi költségvetési maradvány összege 40 597 239 Ft, az Önkormányzat 2021. évre 29 654 808 Ft tartalékot tervez.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
|
|
1. melléklet
„2. melléklet
Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 14 455 161 | - | - | 14 455 161 | 14 467 634 | - | - | 14 467 634 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 9 371 400 | - | - | 9 371 400 | 9 566 410 | - | - | 9 566 410 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | - | - | 2 270 000 | 2 270 000 | - | - | 2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | - | - | 0 | 416 557 | - | - | 416 557 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | - | - | 0 | 6 840 | - | - | 6 840 |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 26 096 561 | - | - | 26 096 561 | 26 727 441 | - | - | 26 727 441 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 17 275 000 | - | - | 17 275 000 | 17 275 000 | - | - | 17 275 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 43 371 561 | - | - | 43 371 561 | 44 002 441 | - | - | 44 002 441 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | - | - | 0 | 2 995 | - | - | 2 995 |
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Jövedelemadók | B31 | 0 | - | - | 0 | 2 995 | - | - | 2 995 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 1 800 000 | - | - | 1 800 000 | 1 973 614 | - | - | 1 973 614 |
Fogyasztási adók | B352 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Gépjárműadók | B354 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 1 800 000 | - | - | 1 800 000 | 1 973 614 | - | - | 1 973 614 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | - | - | 0 | 492 729 | - | - | 492 729 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 1 800 000 | - | - | 1 800 000 | 2 469 338 | - | - | 2 469 338 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | - | - | 0 | 323 491 | - | - | 323 491 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 526 560 | - | - | 526 560 | 526 560 | - | - | 526 560 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 236 000 | - | - | 236 000 | 290 000 | - | - | 290 000 |
Ellátási díjak | B405 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 0 | - | - | 0 | 15 | - | - | 15 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Egyéb működési bevételek | B411 | 1 174 286 | - | - | 1 174 286 | 1 186 288 | - | - | 1 186 288 |
Működési bevételek | B4 | 1 936 846 | - | - | 1 936 846 | 2 326 354 | - | - | 2 326 354 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 1 510 044 | - | - | 1 510 044 | 1 510 044 | - | - | 1 510 044 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 510 044 | - | - | 1 510 044 | 1 510 044 | - | - | 1 510 044 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 48 618 451 | - | - | 48 618 451 | 50 308 177 | - | - | 50 308 177 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | - | - | 0 | 330 000 | - | - | 330 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 1 007 176 | - | - | 1 007 176 | 1 007 176 | - | - | 1 007 176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 1 007 176 | - | - | 1 007 176 | 1 337 176 | - | - | 1 337 176 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 1 007 176 | - | - | 1 007 176 | 1 337 176 | - | - | 1 337 176 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 49 625 627 | - | - | 49 625 627 | 51 645 353 | - | - | 51 645 353 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | -22 144 546 | - | - | -22 144 546 | -21 467 623 | - | - | -21 467 623 | |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | -17 408 831 | - | - | -17 408 831 | -18 085 754 | - | - | -18 085 754 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Maradvány igénybevétele | B813 | 40 597 239 | - | - | 40 597 239 | 40 597 239 | - | - | 40 597 239 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 40 597 239 | - | - | 40 597 239 | 40 597 239 | - | - | 40 597 239 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 40 597 239 | - | - | 40 597 239 | 40 597 239 | - | - | 40 597 239 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 90 222 866 | - | - | 90 222 866 | 92 242 592 | - | - | 92 242 592” | |
2. melléklet
„3. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|---|---|---|---|
építményadó | B34 | 0 | 0 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | 0 | 0 |
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 0 | 0 |
telekadó | B34 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 1 800 000 | 1 973 614 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 1 800 000 | 1 973 614 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | 0 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 0 | 0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | 0 | 0 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | 0 | 0 |
ebből: talajterhelési díj | B355 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 1 800 000 | 1 973 614 |
eljárási illetékek | B36 | 0 | 0 |
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | 0 | 0 |
felügyeleti díjak | B36 | 0 | 0 |
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | 0 | 0 |
környezetvédelmi bírság | B36 | 0 | 0 |
természetvédelmi bírság | B36 | 0 | 0 |
műemlékvédelmi bírság | B36 | 0 | 0 |
építésügyi bírság | B36 | 0 | 0 |
talajterhelési díj | B36 | 0 | 0 |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | 0 | 0 |
egyéb bírság | B36 | 0 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 492 729” |
3. melléklet
„4. melléklet
Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 11 520 180 | - | - | 11 520 180 | 11 520 180 | - | - | 11 520 180 |
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | - | - | 0 | 60 000 | - | - | 60 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Végkielégítés | K1105 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 100 000 | - | - | 100 000 | 100 000 | - | - | 100 000 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Szociális támogatások | K1112 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | - | - | 0 | 120 449 | - | - | 120 449 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 11 620 180 | - | - | 11 620 180 | 11 800 629 | - | - | 11 800 629 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 776 000 | - | - | 3 776 000 | 3 776 000 | - | - | 3 776 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 330 000 | - | - | 330 000 | 363 465 | - | - | 363 465 |
Külső személyi juttatások | K12 | 4 106 000 | - | - | 4 106 000 | 4 139 465 | - | - | 4 139 465 |
Személyi juttatások | K1 | 15 726 180 | - | - | 15 726 180 | 15 940 094 | - | - | 15 940 094 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 441 000 | - | - | 2 441 000 | 2 441 000 | - | - | 2 441 000 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 240 000 | - | - | 240 000 | 281 445 | - | - | 281 445 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 900 000 | - | - | 900 000 | 997 873 | - | - | 997 873 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Készletbeszerzés | K31 | 1 140 000 | - | - | 1 140 000 | 1 279 318 | - | - | 1 279 318 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 145 000 | - | - | 145 000 | 145 000 | - | - | 145 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 220 000 | - | - | 220 000 | 235 280 | - | - | 235 280 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 365 000 | - | - | 365 000 | 380 280 | - | - | 380 280 |
Közüzemi díjak | K331 | 1 075 000 | - | - | 1 075 000 | 1 194 754 | - | - | 1 194 754 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 143 700 | - | - | 143 700 | 143 700 | - | - | 143 700 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 762 000 | - | - | 762 000 | 762 000 | - | - | 762 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 760 000 | - | - | 760 000 | 1 042 773 | - | - | 1 042 773 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 7 200 000 | - | - | 7 200 000 | 7 200 000 | - | - | 7 200 000 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 472 000 | - | - | 3 472 000 | 3 310 508 | - | - | 3 310 508 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 13 412 700 | - | - | 13 412 700 | 13 653 735 | - | - | 13 653 735 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 350 000 | - | - | 350 000 | 350 000 | - | - | 350 000 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 350 000 | - | - | 350 000 | 350 000 | - | - | 350 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 893 520 | - | - | 1 893 520 | 1 977 186 | - | - | 1 977 186 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Kamatkiadások | K353 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | - | - | 0 | 376 009 | - | - | 376 009 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 893 520 | - | - | 1 893 520 | 2 353 195 | - | - | 2 353 195 |
Dologi kiadások | K3 | 17 161 220 | - | - | 17 161 220 | 18 016 528 | - | - | 18 016 528 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Családi támogatások | K42 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4 268 000 | - | - | 4 268 000 | 4 268 000 | - | - | 4 268 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 268 000 | - | - | 4 268 000 | 4 268 000 | - | - | 4 268 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 69 086 | - | - | 69 086 | 69 086 | - | - | 69 086 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 442 325 | - | - | 442 325 | 442 325 | - | - | 442 325 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Kamattámogatások | K510 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 943 959 | - | - | 943 959 | 943 959 | - | - | 943 959 |
Tartalékok-általános | K513 | 29 711 227 | - | - | 29 711 227 | 29 654 808 | - | - | 29 654 808 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 31 166 597 | - | - | 31 166 597 | 31 110 178 | - | - | 31 110 178 |
Működési kiadások összesen | 70 762 997 | - | - | 70 762 997 | 71 775 800 | - | - | 71 775 800 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 630 000 | - | - | 630 000 | 630 000 | - | - | 630 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 708 496 | - | - | 10 708 496 | 12 301 961 | - | - | 12 301 961 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3 061 834 | - | - | 3 061 834 | 3 460 243 | - | - | 3 460 243 |
Beruházások | K6 | 14 400 330 | - | - | 14 400 330 | 16 392 204 | - | - | 16 392 204 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 2 363 000 | - | - | 2 363 000 | 849 000 | - | - | 849 000 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 637 000 | - | - | 637 000 | 637 000 | - | - | 637 000 |
Felújítások | K7 | 3 000 000 | - | - | 3 000 000 | 1 486 000 | - | - | 1 486 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 1 015 677 | - | - | 1 015 677 | 1 544 726 | - | - | 1 544 726 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Lakástámogatás | K87 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 1 015 677 | - | - | 1 015 677 | 1 544 726 | - | - | 1 544 726 |
Felhalmozási kiadások összesen | 18 416 007 | - | - | 18 416 007 | 19 422 930 | - | - | 19 422 930 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 89 179 004 | - | - | 89 179 004 | 91 198 730 | - | - | 91 198 730 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 043 862 | - | - | 1 043 862 | 1 043 862 | - | - | 1 043 862 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 1 043 862 | - | - | 1 043 862 | 1 043 862 | - | - | 1 043 862 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 1 043 862 | - | - | 1 043 862 | 1 043 862 | - | - | 1 043 862 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 90 222 866 | - | - | 90 222 866 | 92 242 592 | - | - | 92 242 592” | |
4. melléklet
„5. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 630 000 | 630 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 708 496 | 12 301 961 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 3 061 834 | 3 460 243 |
Beruházások | K6 | 14 400 330 | 16 392 204 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 2 363 000 | 849 000 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 637 000 | 637 000 |
Felújítások | K7 | 3 000 000 | 1 486 000” |
5. melléklet
„6. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|---|---|---|---|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | 0 | 0 |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | 0 | 0 |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | 0 | 0 |
cukorbetegek támogatása | K44 | 0 | 0 |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | 0 | 0 |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | 0 | 0 |
lakbértámogatás | K46 | 0 | 0 |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | 0 | 0 |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | 0 | 0 |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | 0 | 0 |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | 0 | 0 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | 0 | 0 |
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | 0 | 0 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | 0 | 0 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 0 | 0 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | 0 | 0 |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | 0 | 0 |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | 0 | 0 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | 0 | 0 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | 0 | 0 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 0 | 0 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | 4 268 000 | 4 268 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4 268 000 | 4 268 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 268 000 | 4 268 000” |
6. melléklet
„7. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
Tartalék | K513 | 29 711 227 | 29 654 808 |
” |
7. melléklet
„8. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|---|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére | K504 | 0 | 0 |
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | 0 | 0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | 0 | 0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | 0 | 0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | 0 | 0 |
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | 0 | 0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | 0 | 0 |
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | 0 | 0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | 0 | 0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 |
központi költségvetési szervek részére | K505 | 0 | 0 |
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | 0 | 0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | 0 | 0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | 0 | 0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | 0 | 0 |
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | 0 | 0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | 0 | 0 |
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | 0 | 0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | 0 | 0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 |
központi költségvetési szervek részére | K506 | 0 | 0 |
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | 0 | 0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | 0 | 0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | 0 | 0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | 0 | 0 |
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | 0 | 0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 0 | 0 |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 442 325 | 442 325 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 0 | 0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 442 325 | 442 325 |
egyházi jogi személyek részére | K508 | 0 | 0 |
egyéb civil szervezetek részére | K508 | 0 | 0 |
háztartások részére | K508 | 0 | 0 |
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | 0 | 0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | 0 | 0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | 0 | 0 |
egyéb vállalkozások részére | K508 | 0 | 0 |
Európai Unió részére | K508 | 0 | 0 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | 0 | 0 |
egyéb külföldiek részére | K508 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 |
egyházi jogi személyek részére | K512 | 0 | 0 |
egyéb civil szervezetek részére | K512 | 943 959 | 943 959 |
háztartások részére | K512 | 0 | 0 |
pénzügyi vállalkozások részére | K512 | 0 | 0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | 0 | 0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | 0 | 0 |
egyéb vállalkozások részére | K512 | 0 | 0 |
Európai Unió részére | K512 | 0 | 0 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | 0 | 0 |
egyéb külföldiek részére | K512 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 943 959 | 943 959 |
központi költségvetési szervek részére | K82 | 0 | 0 |
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | 0 | 0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | 0 | 0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | 0 | 0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | 0 | 0 |
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | 0 | 0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | 0 | 0 |
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | 0 | 0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | 0 | 0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 |
központi költségvetési szervek részére | K83 | 0 | 0 |
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | 0 | 0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | 0 | 0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | 0 | 0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | 0 | 0 |
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | 0 | 0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | 0 | 0 |
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | 0 | 0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | 0 | 0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 |
központi költségvetési szervek részére | K84 | 0 | 0 |
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | 0 | 0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | 0 | 0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | 0 | 0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | 0 | 0 |
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | 0 | 0 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | 0 | 0 |
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | 0 | 0 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | 0 | 0 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 1 015 677 | 1 544 726 |
egyházi jogi személyek részére | K86 | 0 | 0 |
egyéb civil szervezetek részére | K86 | 0 | 0 |
háztartások részére | K86 | 0 | 0 |
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | 0 | 0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | 0 | 0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | 0 | 0 |
egyéb vállalkozások részére | K86 | 0 | 0 |
Európai Unió részére | K86 | 0 | 0 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | 0 | 0 |
egyéb külföldiek részére | K86 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 |
egyházi jogi személyek részére | K87 | 0 | 0 |
egyéb civil szervezetek részére | K87 | 0 | 0 |
háztartások részére | K87 | 0 | 0 |
pénzügyi vállalkozások részére | K87 | 0 | 0 |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K87 | 0 | 0 |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K87 | 0 | 0 |
egyéb vállalkozások részére | K87 | 0 | 0 |
Európai Unió részére | K87 | 0 | 0 |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K87 | 0 | 0 |
egyéb külföldiek részére | K87 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K87 | 0 | 0” |