Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete
sz önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 03- 2024. 05. 24Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete
sz önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület Egyházashetye Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését 81.501.878 Ft bevétellel és kiadással fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit
a) 44.172.994 Ft költségvetési bevétellel és
b) 37.328.884 Ft finanszírozási bevétellel
fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait
a) 80.519.499 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
aa) 20.975.702 Ft személyi juttatással,
ab) 2.581.844 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,
ac) 19.605.950 Ft dologi kiadással,
ad) 4.433.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,
ae) 30.184.889 Ft egyéb működési célú kiadással,
af) 2.738.114 Ft felújítási kiadással,
b) 982.379 Ft finanszírozási kiadással
fogadja el.
(4) A 2022. évi költségvetési maradvány összege 37.328.884 Ft, a 2023. évre tervezett tartalék összege 27.635.028 Ft.
(5) A költségvetési bevétel 44.172.994 Ft és a költségvetési kiadás 80.519.499 Ft különbözetének fedezete a 2022. évi maradvány, amit a finanszírozási bevétel tartalmaz.
2. § Az Önkormányzat
a) egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 1. melléklet,
b) bevételi előirányzatait forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet,
c) helyi adó- és egyéb közhatalmi bevételeit a 3. melléklet,
d) kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet,
e) beruházási és felújítási kiadásait az 5. melléklet,
f) lakosságnak nyújtott települési- és egyéb támogatásait, szociális, rászorultsági jellegű ellátásait a 6. melléklet,
g) támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 7. melléklet,
h) más szervektől, személyektől befolyó támogatását a 8. melléklet,
i) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeit, ezekhez a projektekhez megállapított önkormányzati hozzájárulás összegét a 9. melléklet,
tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat nem tervez
a) olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé,
b) többéves kihatással járó döntést,
c) költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételt vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételt.
(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
4. § (1) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. A Képviselő-testület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
a) a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
b) a tartalék terhére a kiemelt kiadási előirányzatok megemelésére,
c) a 30 napon túl szabad pénzeszköz terhére értékpapírt vásárlására,
d) a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben,
e) a d) pontban megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával,
f) a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A polgármester az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti átcsoportosításról az első félév vonatkozásában szeptember 30-ig, a második félév vonatkozásában a zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról a tájékoztatással egyidejűleg dönt.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(4) A forrásfelhasználásról a nettó egy millió forintot meg nem haladó értékhatárig a polgármester dönt.
6. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
7. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:
a) elszámolásra kiadott előlegek,
b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések,
c) szolgáltatások ellenértéke,
d) kiküldetési kiadások,
e) reprezentációs kiadások,
f) magánszemélytől vásárlás kifizetése,
g) szociális juttatások, települési támogatások kifizetése,
h) állományba tartozók személyi kifizetései,
i) állományba nem tartozók személyi kifizetései,
j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai,
k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
l) társadalmi szervezetek támogatása.
8. § A rendelet rendelkezeseit 2023. januar 1. napjatol alkalmazni kell.
9. § Ez a rendelet 2023. március 3-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
24 800 254 |
24 800 254 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
17 060 740 |
17 060 740 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
41 860 994 |
41 860 994 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
32 000 |
32 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
320 000 |
320 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
160 000 |
160 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
1 169 000 |
0 |
0 |
512 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől ( |
B63 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
2 969 000 |
0 |
41 860 994 |
44 172 994 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 969 000 |
0 |
41 860 994 |
44 172 994 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
37 328 884 |
37 328 884 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
37 328 884 |
0 |
0 |
37 328 884 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B919 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
37 328 884 |
0 |
0 |
37 328 884 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
37 328 884 |
0 |
0 |
37 328 884 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 297 884 |
0 |
41 860 994 |
81 501 878 |
3. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
telekadó |
B34 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 800 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
1 800 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1800000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 030 762 |
15 030 762 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 000 |
150 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
15 180 762 |
0 |
0 |
15 180 762 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 294 940 |
5 294 940 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 794 940 |
0 |
0 |
5 794 940 |
Személyi juttatások |
K1 |
20 975 702 |
0 |
0 |
20 975 702 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 581 844 |
2 581 844 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
220 000 |
220 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 820 000 |
0 |
0 |
2 820 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
180 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
430 000 |
430 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
610 000 |
0 |
0 |
610 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 381 000 |
1 381 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
810 000 |
810 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
410 000 |
410 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 200 000 |
7 200 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 940 000 |
3 940 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
13 741 000 |
0 |
0 |
13 741 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 234 950 |
2 234 950 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 234 950 |
0 |
0 |
2 234 950 |
Dologi kiadások |
K3 |
19 605 950 |
0 |
0 |
19 605 950 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 433 000 |
4 433 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 433 000 |
0 |
0 |
4 433 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 949 861 |
1 949 861 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
600 000 |
600 000 |
||
Tartalékok |
K513 |
27 635 028 |
27 635 028 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
30 184 889 |
0 |
0 |
30 184 889 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 155 995 |
2 155 995 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
582 119 |
582 119 |
||
Felújítások |
K7 |
2 738 114 |
0 |
0 |
2 738 114 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
80 519 499 |
0 |
0 |
80 519 499 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
982 379 |
982 379 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
982 379 |
0 |
0 |
982 379 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
982 379 |
0 |
0 |
982 379 |
Összes kiadás |
81 501 878 |
0 |
0 |
81 501 878 |
5. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 155 995 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
582 119 |
Felújítások |
K7 |
2 738 114 |
6. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
4 433 000 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4433000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4433000 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Tartalék |
K513 |
27 635 028 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
953861 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 949 861 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
600 000 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
600 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|
háztartások részére |
K89 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|
Európai Unió részére |
K89 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
9. melléklet az 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
Eredeti ei. |
|---|---|
K1. Személyi juttatások |
0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |