Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 22Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §1 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 89.166.171 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
a) Bevételeit:
aa) 56.259.419 Ft költségvetési bevétellel,
ab) 32.906.752 Ft finanszírozási bevétellel,
b) Kiadásait: 89.166.171 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
ba) 34.841.919 Ft személyi juttatások,
bb) 3.649.131 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
bc) 31.907.185 Ft dologi kiadások,
bd) 4.219.469 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
be) 4.109.497 Ft egyéb működési célú kiadás,
bf) 1.077.795 Ft beruházások,
bg) 8.088.007 Ft felújítások
1.273.168 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2) A 2024. évi lekötött értékpapír összege 0 Ft, a költségvetési maradvány összege 32.906.752 Ft, a 2024. évi tartalék összege 1.534.395 Ft.
2. § Az Önkormányzat
a) egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 1. melléklet,
b) bevételi előirányzatait forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet,
c) helyi adó- és egyéb közhatalmi bevételeit a 3. melléklet,
d) kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet,
e) beruházási és felújítási kiadásait az 5. melléklet,
f) lakosságnak nyújtott települési- és egyéb támogatásait, szociális, rászorultsági jellegű ellátásait a 6. melléklet,
g) támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 7. melléklet,
h) más szervektől, személyektől befolyó támogatását a 8. melléklet,
i) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeit, ezekhez a projektekhez megállapított önkormányzati hozzájárulás összegét a 9. melléklet,
tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat nem tervez
a) olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé,
b) többéves kihatással járó döntést,
c) költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételt vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételt.
(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
4. § (1) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. A Képviselő-testület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
5. §2 A 2024. évi tartalék összege 1.534.395 Ft a rendelet 7. melléklete szerint.
6. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
7. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:
a) elszámolásra kiadott előlegek,
b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések,
c) szolgáltatások ellenértéke,
d) kiküldetési kiadások,
e) reprezentációs kiadások,
f) magánszemélytől vásárlás kifizetése,
g) szociális juttatások, települési támogatások kifizetése,
h) állományba tartozók személyi kifizetései,
i) állományba nem tartozók személyi kifizetései,
j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai,
k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
l) társadalmi szervezetek támogatása.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez3
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
|
B4. Működési bevételek |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez4
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
|
eredeti előrirányzat |
módosított előirányzat |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
25 850 383 |
26 898 600 |
26 898 600 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 616 080 |
22 616 080 |
22 616 080 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
48 466 463 |
49 514 680 |
0 |
0 |
49 514 680 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
61 532 |
61 532 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 000 000 |
3 061 532 |
0 |
0 |
3 061 532 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
882 449 |
882 449 |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
200 020 |
200 020 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
350 000 |
713 411 |
713 411 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
24 |
24 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
320 703 |
320 703 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
150 000 |
896 600 |
896 600 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
500 000 |
3 013 207 |
0 |
0 |
3 013 207 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől ( |
B63 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek összesen |
51 966 463 |
55 589 419 |
0 |
0 |
55 589 419 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
360 000 |
360 000 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
360 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
310 000 |
310 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
310 000 |
0 |
0 |
310 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
670 000 |
0 |
0 |
670 000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
51 966 463 |
56 259 419 |
0 |
0 |
56 259 419 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
32 906 752 |
32 906 752 |
32 906 752 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
32 906 752 |
32 906 752 |
0 |
0 |
32 906 752 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B919 |
0 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
32 906 752 |
32 906 752 |
0 |
0 |
32 906 752 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32 906 752 |
32 906 752 |
0 |
0 |
32 906 752 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
84 873 215 |
89 166 171 |
0 |
0 |
89 166 171 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez5
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előrirányzat |
módosított előirányzat |
|
építményadó |
B34 |
||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||
|
telekadó |
B34 |
0 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
|
egyéb bírság |
B36 |
- |
61 532 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
61 532 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez6
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
|
eredeti előrirányzat |
módosított előirányzat |
|||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
20 957 676 |
25 957 676 |
25 957 676 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 |
410 000 |
410 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
700 000 |
700 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 157 676 |
27 167 676 |
0 |
0 |
27 167 676 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 298 180 |
6 298 180 |
6 298 180 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
250 000 |
250 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
1 126 063 |
1 126 063 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 798 180 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
26 955 856 |
34 841 919 |
0 |
0 |
34 841 919 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 149 131 |
3 649 131 |
3 649 131 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
110 000 |
433 229 |
433 229 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 670 000 |
3 815 590 |
3 815 590 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 780 000 |
4 248 819 |
0 |
0 |
4 248 819 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
140 000 |
612 247 |
612 247 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
280 000 |
346 915 |
346 915 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
420 000 |
959 162 |
0 |
0 |
959 162 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1 245 000 |
2 537 802 |
2 537 802 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
810 000 |
888 710 |
888 710 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 230 000 |
1 467 102 |
1 467 102 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
8 500 000 |
8 918 000 |
8 918 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 800 000 |
9 004 599 |
9 004 599 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
15 585 000 |
23 116 213 |
0 |
0 |
23 116 213 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
286 878 |
286 878 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200 000 |
286 878 |
0 |
0 |
286 878 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 550 000 |
3 053 632 |
3 053 632 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
30 781 |
30 781 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
211 700 |
211 700 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 560 000 |
3 296 113 |
0 |
0 |
3 296 113 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
22 545 000 |
31 907 185 |
0 |
0 |
31 907 185 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 103 000 |
4 219 469 |
4 219 469 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 103 000 |
4 219 469 |
0 |
0 |
4 219 469 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
197 023 |
197 023 |
||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
197 023 |
0 |
0 |
197 023 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
473 120 |
1 505 989 |
1 505 989 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 050 000 |
872 090 |
872 090 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
13 623 333 |
1 534 395 |
1 534 395 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
14 673 333 |
4 109 497 |
0 |
0 |
4 109 497 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
708 000 |
848 659 |
848 659 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
192 000 |
229 136 |
229 136 |
||
|
Beruházások |
K6 |
900 000 |
1 077 795 |
1 077 795 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
8 710 000 |
5 743 007 |
5 743 007 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 345 000 |
2 345 000 |
2 345 000 |
||
|
Felújítások |
K7 |
11 055 000 |
8 088 007 |
0 |
0 |
8 088 007 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
82 294 440 |
87 893 003 |
0 |
0 |
87 893 003 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 018 775 |
1 273 168 |
1 273 168 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 018 775 |
1 273 168 |
0 |
0 |
1 273 168 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 018 775 |
1 273 168 |
0 |
0 |
1 273 168 |
|
Összes kiadás |
84 873 215 |
89 166 171 |
0 |
0 |
89 166 171 |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez7
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|
eredeti előrirányzat |
módosított előirányzat |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
708 000 |
848 659 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
192 000 |
229 136 |
|
Beruházások |
K6 |
900 000 |
1 077 795 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
8 710 000 |
5 743 007 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 345 000 |
2 345 000 |
|
Felújítások |
K7 |
11 055 000 |
8 088 007 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez8
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előrirányzat |
módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
4 103 000 |
4 219 469 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 103 000 |
4 219 469 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 103 000 |
4 219 469 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez9
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|
eredeti előrirányzat |
módosított előirányzat |
||
|
Tartalék |
K513 |
13 623 333 |
1 534 395 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez10
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előrirányzat |
módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
473 120 |
1 505 989 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
473 120 |
1 505 989 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
|
háztartások részére |
K508 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
1 050 000 |
872 090 |
|
háztartások részére |
K512 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
|
Európai Unió részére |
K512 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 050 000 |
872 090 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
|
háztartások részére |
K86 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
|
Európai Unió részére |
K86 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||
|
háztartások részére |
K89 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
||
|
Európai Unió részére |
K89 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez11
|
Projekt megnevezése |
Eredeti ei. |
|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
0 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
K3. Dologi kiadások |
0 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
|
K7. Felújítások |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
Az 1. § az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.