Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 25- 2024. 05. 25Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A sz önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 97.103.209 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
a) Bevételeit:
aa) 59.774.325 Ft költségvetési bevétellel,
ab) 37.328.884 Ft finanszírozási bevétellel,
b) Kiadásait: 96.120830 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
ba) 24.635.797 Ft személyi juttatások,
bb) 2.723.066 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
bc) 23.114.400 Ft dologi kiadások,
bd) 4.590.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
be) 13.956.134 Ft egyéb működési célú kiadás,
bf) 14.661.845 Ft beruházások,
bg) 12.439.588 Ft felújítások
982.379 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2) A 2023. évi lekötött értékpapír összege 0 Ft, a költségvetési maradvány összege 37.328.884 Ft, a 2023. évi tartalék összege 10.306.273 Ft”
2. § A sz önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2023. évi tartalék összege 10.306.273 Ft a rendelet 7. melléklete szerint.”
3. § (1) A sz önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A sz önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A sz önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A sz önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A sz önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A sz önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A sz önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A sz önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A sz önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Hatályát veszti a sz önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. § (2)–(4) bekezdése.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
|
B4. Működési bevételek |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 714 173 |
12 714 173 |
12 714 173 |
12 714 173 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 608 071 |
10 449 274 |
9 608 071 |
10 449 274 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 478 010 |
2 651 010 |
2 478 010 |
2 651 010 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
197 953 |
0 |
197 953 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
24 800 254 |
26 012 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 800 254 |
26 012 410 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
17 060 740 |
17 060 740 |
17 060 740 |
17 060 740 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
41 860 994 |
43 073 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 860 994 |
43 073 150 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
|
Biztosító által fieztett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
512 000 |
512 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
512 000 |
512 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
44 172 994 |
45 385 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 172 994 |
45 385 150 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
14 389 175 |
0 |
14 389 175 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
14 389 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 389 175 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
14 389 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 389 175 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
44 172 994 |
59 774 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 172 994 |
59 774 325 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-33 608 391 |
-23 634 247 |
-300 000 |
-442 275 |
0 |
0 |
-18 588 063 |
-19 492 979 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-2 738 114 |
-12 712 258 |
-37 441 984 |
-37 658 441 |
0 |
0 |
-37 441 984 |
-23 269 266 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
37 328 884 |
37 328 884 |
37 328 884 |
37 328 884 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
37 328 884 |
37 328 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 328 884 |
37 328 884 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
37 328 884 |
37 328 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 328 884 |
37 328 884 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
37 328 884 |
37 328 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 328 884 |
37 328 884 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
81 501 878 |
97 103 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 501 878 |
97 103 209 |
|
3. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|---|
|
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja |
B311 |
||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|
|
építményadó |
B34 |
||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||
|
telekadó |
B34 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
talajterhelési díj |
B36 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
|
egyéb bírság |
B36 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevétlek |
B3 |
1 800 000 |
1 800 000 |
4. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 030 762 |
16 808 179 |
15 030 762 |
16 808 179 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
10 150 |
0 |
10 150 |
|||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 000 |
239 500 |
150 000 |
239 500 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
172 130 |
0 |
172 130 |
|||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
15 180 762 |
17 229 959 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 180 762 |
17 229 959 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 294 940 |
5 294 940 |
5 294 940 |
5 294 940 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 160 000 |
0 |
1 160 000 |
|||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
950 898 |
500 000 |
950 898 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 794 940 |
7 405 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 794 940 |
7 405 838 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
20 975 702 |
24 635 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 975 702 |
24 635 797 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 581 844 |
2 723 066 |
2 581 844 |
2 723 066 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 600 000 |
4 164 108 |
2 600 000 |
4 164 108 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 820 000 |
4 384 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 820 000 |
4 384 108 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
430 000 |
430 000 |
430 000 |
430 000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
610 000 |
610 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 000 |
610 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1 381 000 |
1 481 000 |
1 381 000 |
1 481 000 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
58 000 |
0 |
58 000 |
|||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
810 000 |
840 000 |
810 000 |
840 000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
410 000 |
960 000 |
410 000 |
960 000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 940 000 |
4 697 020 |
3 940 000 |
4 697 020 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
13 741 000 |
15 236 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 741 000 |
15 236 020 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
237 401 |
200 000 |
237 401 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200 000 |
237 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
237 401 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 234 950 |
2 606 871 |
2 234 950 |
2 606 871 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
40 000 |
0 |
40 000 |
|||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 234 950 |
2 646 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 234 950 |
2 646 871 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
19 605 950 |
23 114 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 605 950 |
23 114 400 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 433 000 |
4 590 000 |
4 433 000 |
4 590 000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 433 000 |
4 590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 433 000 |
4 590 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 949 861 |
1 949 861 |
1 949 861 |
1 949 861 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
600 000 |
1 700 000 |
600 000 |
1 700 000 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
27 635 028 |
10 306 273 |
27 635 028 |
10 306 273 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
30 184 889 |
13 956 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 184 889 |
13 956 134 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
77 781 385 |
69 019 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 781 385 |
69 019 397 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
11 330 059 |
0 |
11 330 059 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
222 000 |
0 |
222 000 |
|||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 109 786 |
0 |
3 109 786 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
14 661 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 661 845 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 155 995 |
9 869 328 |
2 155 995 |
9 869 328 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
582 119 |
2 570 260 |
582 119 |
2 570 260 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
2 738 114 |
12 439 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 738 114 |
12 439 588 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 738 114 |
27 101 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 738 114 |
27 101 433 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
80 519 499 |
96 120 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 519 499 |
96 120 830 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
982 379 |
982 379 |
982 379 |
982 379 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
982 379 |
982 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
982 379 |
982 379 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
982 379 |
982 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
982 379 |
982 379 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
982 379 |
982 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
982 379 |
982 379 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
81 501 878 |
97 103 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 501 878 |
97 103 209 |
|
5. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
11 330 059 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
222 000 |
|
-(permetező, üstház, gázégő, közfoglalkoztatás eszközök) |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
3 109 786 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
14 661 845 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 155 995 |
9 869 328 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása Bányász utca és Tengerszem utca összekötő felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
582 119 |
2 570 260 |
|
Felújítások |
K7 |
2 738 114 |
12 439 588 |
6. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|---|
|
Családi támogatások |
K42 |
|
|
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
4 433 000 |
4 590 000 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 433 000 |
4 590 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 433 000 |
4 590 000 |
7. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Általános tartalékok |
K513 |
27 635 028 |
10 306 273 |
8. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 azonosítószámú Nyugat és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés projekt |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
K3. Dologi kiadások |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
|
K6. Beruházási kiadások |
||
|
K7. Felújítások |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
9. melléklet a 2/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|---|
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 949 861 |
1 362 723 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 949 861 |
1 362 723 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
|
háztartások részére |
K508 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
600 000 |
1 700 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
|
Európai Unió részére |
K512 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
600 000 |
1 700 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
|
háztartások részére |
K86 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
|
Európai Unió részére |
K86 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||
|
háztartások részére |
K89 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
||
|
Európai Unió részére |
K89 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |