Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 22Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésének végrehajtását az önkormányzat pénzügyi helyzetének értékelésére vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel, a pénzügyi elszámoltathatóság, az átláthatóság és a közösség iránti felelősség elvei alapján, a bevételek és kiadások teljesülésének és a költségvetési célok megvalósulásának nyilvános és részletes bemutatásával a zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletében mutatja be.
[2] Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi beszámolóját 89.572.862 Ft teljesített bevétellel, 74.981.775 Ft teljesített kiadással fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) 54.738.443 Ft működési bevétel, ezen belül
aa) 49.350.371 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 2.374.865 Ft közhatalmi bevételek
ac) 3.013.207 Ft működési bevételek
b) 670.000 Ft felhalmozási bevétel, ezen belül
ba) 360.000 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
bb) 310.000 Ft ingatlan értékesítés
c) 34.164.419 Ft finanszírozási bevétel, ezen belül
ca) 1.257.667 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés
cb) 32.906.752 Ft maradvány igénybevétele.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) 68.018.763 Ft működési kiadás, ezen belül
aa) 26.861.146 Ft személyi juttatás
ab) 3.522.305 Ft munkaadókat terhelő járulékok
ac) 31.286.151 Ft dologi kiadás
ad) 4.151.969 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) 2.197.192 Ft egyéb működési célú kiadás
b) 5.689.844 Ft felhalmozási célú kiadás, ezen belül
ba) 1.077.795 Ft beruházási kiadás
bb) 4.612.049 Ft felújítás
c) 1.273.168 Ft finanszírozási kiadás.
3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1-12. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint.
a) 1. melléklet Önkormányzati kiadások
b) 2. melléklet Önkormányzati bevételek
c) 3. melléklet Foglalkoztatottak létszáma
d) 4. melléklet Beruházások és felújítások
e) 5. melléklet Bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
f) 6. melléklet Szociális jellegű kiadások
g) 7. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása
h) 8. melléklet Támogatások, kölcsönök bevételei
i) 9. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek
j) 10. melléklet Pénzmaradvány kimutatás
k) 11. melléklet Eredmény kimutatás
l) 12. melléklet Mérleg
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 284 000 |
6 824 436 |
6 824 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 284 000 |
6 824 436 |
6 824 436 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
20 000 |
33 120 |
33 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
33 120 |
33 120 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 304 000 |
6 977 556 |
6 977 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 304 000 |
6 977 556 |
6 977 556 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 445 000 |
6 194 658 |
6 194 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 445 000 |
6 194 658 |
6 194 658 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
160 000 |
159 464 |
159 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
159 464 |
159 464 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 965 000 |
6 714 122 |
6 714 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 965 000 |
6 714 122 |
6 714 122 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
11 269 000 |
13 691 678 |
13 691 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 269 000 |
13 691 678 |
13 691 678 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
821 000 |
927 941 |
914 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
821 000 |
927 941 |
914 007 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
40 000 |
86 480 |
75 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
86 480 |
75 085 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 170 000 |
1 652 577 |
1 652 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 170 000 |
1 652 577 |
1 652 577 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 210 000 |
1 739 057 |
1 727 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 210 000 |
1 739 057 |
1 727 662 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
109 872 |
109 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
109 872 |
109 872 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
30 000 |
31 743 |
31 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
31 743 |
31 743 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
150 000 |
141 615 |
141 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
141 615 |
141 615 |
|
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
300 000 |
296 023 |
262 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
296 023 |
262 767 |
|
Víz- és csatorna díj |
K3314 |
45 000 |
41 286 |
29 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
41 286 |
29 255 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
42 010 |
42 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 010 |
42 010 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 040 000 |
1 571 451 |
1 447 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 040 000 |
1 571 451 |
1 447 813 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
20 150 |
20 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 150 |
20 150 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 120 000 |
2 397 274 |
2 147 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 120 000 |
2 397 274 |
2 147 167 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 505 000 |
4 368 194 |
3 949 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 505 000 |
4 368 194 |
3 949 162 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 139 000 |
1 110 298 |
887 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 139 000 |
1 110 298 |
887 337 |
|
Kamatkiadások teljesítése |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
86 174 |
36 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
86 174 |
36 134 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 189 000 |
1 196 472 |
923 471 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 189 000 |
1 196 472 |
923 471 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
10 054 000 |
7 445 338 |
6 741 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 054 000 |
7 445 338 |
6 741 910 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 691 000 |
3 226 751 |
3 226 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 691 000 |
3 226 751 |
3 226 751 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 691 000 |
3 226 751 |
3 226 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 691 000 |
3 226 751 |
3 226 751 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
105 000 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 000 |
105 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
5 532 765 |
6 183 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 532 765 |
6 183 483 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 532 765 |
6 288 483 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 532 765 |
6 288 483 |
105 000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
30 367 765 |
31 580 191 |
24 679 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 367 765 |
31 580 191 |
24 679 346 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
417 125 |
417 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
417 125 |
417 125 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
86 435 |
86 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 435 |
86 435 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
503 560 |
503 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
503 560 |
503 560 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
405 000 |
540 000 |
540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 000 |
540 000 |
540 000 |
|
Felújítások |
K7 |
1 905 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 905 000 |
3 043 560 |
3 043 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
3 043 560 |
3 043 560 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
32 272 765 |
34 623 751 |
27 722 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 272 765 |
34 623 751 |
27 722 906 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
817 205 |
1 568 090 |
817 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
817 205 |
1 568 090 |
817 205 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
817 205 |
1 568 090 |
817 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
817 205 |
1 568 090 |
817 205 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
817 205 |
1 568 090 |
817 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
817 205 |
1 568 090 |
817 205 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
817 205 |
1 568 090 |
817 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
817 205 |
1 568 090 |
817 205 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
33 089 970 |
36 191 841 |
28 540 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 089 970 |
36 191 841 |
28 540 111 |
|
2. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 856 923 |
9 856 923 |
9 856 923 |
9 856 923 |
9 856 923 |
9 856 923 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 738 200 |
9 135 615 |
9 135 615 |
8 738 200 |
9 135 615 |
9 135 615 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 623 094 |
2 786 153 |
2 786 153 |
2 623 094 |
2 786 153 |
2 786 153 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
533 400 |
533 400 |
0 |
533 400 |
533 400 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 218 217 |
22 312 091 |
22 312 091 |
21 218 217 |
22 312 091 |
22 312 091 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 130 109 |
1 130 109 |
0 |
1 130 109 |
1 130 109 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 218 217 |
23 442 200 |
23 442 200 |
21 218 217 |
23 442 200 |
23 442 200 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 099 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 099 010 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
11 396 |
14 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 396 |
14 902 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 100 000 |
1 111 396 |
1 113 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 111 396 |
1 113 912 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
231 030 |
231 030 |
231 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 030 |
231 030 |
231 030 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
115 598 |
115 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 598 |
115 596 |
|
Működési bevételek |
B4 |
231 030 |
346 637 |
346 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 030 |
346 637 |
346 635 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 331 030 |
1 458 033 |
1 460 547 |
0 |
0 |
0 |
21 218 217 |
23 442 200 |
23 442 200 |
22 549 247 |
24 900 233 |
24 902 747 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Háztartásoktól felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi vállalkozástól felhalmozás célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 331 030 |
1 458 033 |
1 460 547 |
0 |
0 |
0 |
21 218 217 |
23 442 200 |
23 442 200 |
22 549 247 |
24 900 233 |
24 902 747 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-29 036 735 |
-30 122 158 |
-23 218 799 |
0 |
0 |
0 |
21 218 217 |
23 442 200 |
23 442 200 |
-7 818 518 |
-6 679 958 |
223 401 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-1 905 000 |
-3 043 560 |
-3 043 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 905 000 |
-3 043 560 |
-3 043 560 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
10 540 723 |
10 540 723 |
10 540 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 540 723 |
10 540 723 |
10 540 723 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
10 540 723 |
10 540 723 |
10 540 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 540 723 |
10 540 723 |
10 540 723 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
750 885 |
750 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 885 |
750 885 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
10 540 723 |
11 291 608 |
11 291 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 540 723 |
11 291 608 |
11 291 608 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
10 540 723 |
11 291 608 |
11 291 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 540 723 |
11 291 608 |
11 291 608 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
11 871 753 |
12 749 641 |
12 752 155 |
0 |
0 |
0 |
21 218 217 |
23 442 200 |
23 442 200 |
33 089 970 |
36 191 841 |
36 194 355 |
|
3. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
|
I. besorolási osztály összesen |
0 |
|
II. besorolási osztály összesen |
0 |
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
|
fizikai alkalmazott, |
0 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|
közfoglalkoztatott |
1 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
0 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
8 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
4. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyi eszközök (Stihl motorfűrész, teleszkópos olló, fejsze, robotgép, 2 m átmérőjű |
K64 |
0 |
417 125 |
417 125 |
|
adventi koszorú, Stihl fs 235 fűkasza) |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
86 435 |
86 435 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
503 560 |
503 560 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
(kapu, kapuláb készítése, csatornázás, tereprendezés, füvesítés) |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
405 000 |
540 000 |
540 000 |
|
Felújítások |
K7 |
1 905 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
5. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi eredeti e.i. |
2024. évi módosított |
2024. évi teljesítés |
|
Személyi juttatások |
K1 |
11 269 000 |
13 691 678 |
13 691 678 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
821 000 |
927 941 |
914 007 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
10 054 000 |
7 445 338 |
6 741 910 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 691 000 |
3 226 751 |
3 226 751 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 532 765 |
6 288 483 |
105 000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
30 367 765 |
31 580 191 |
24 679 346 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
503 560 |
503 560 |
|
Felújítások |
K7 |
1 905 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 905 000 |
3 043 560 |
3 043 560 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
817 205 |
1 568 090 |
817 205 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 089 970 |
36 191 841 |
28 540 111 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
21 218 217 |
23 442 200 |
23 442 200 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 100 000 |
1 111 396 |
1 113 912 |
|
Működési bevételek |
B4 |
231 030 |
346 637 |
346 635 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
22 549 247 |
24 900 233 |
24 902 747 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
10 540 723 |
11 291 608 |
11 291 608 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 089 970 |
36 191 841 |
36 194 355 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
2 691 000 |
3 226 751 |
3 226 751 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 691 000 |
3 226 751 |
3 226 751 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 691 000 |
3 226 751 |
3 226 751 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
65 000 |
65 000 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
105 000 |
105 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
háztartások részére |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
háztartások részére |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogat. |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
, |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
háztartások részére |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
háztartások részére |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
1 130 109 |
1 130 109 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
1 130 109 |
1 130 109 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
háztartásoktól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
háztartásoktól |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
háztartásoktól |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
Európai Uniótól |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
háztartásoktól |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
Európai Uniótól |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb külföldiektől |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
építményadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 099 010 |
|
telekadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 099 010 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
talajterhelési díj |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
egyéb |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevétlek |
B3 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 099 010 |
10. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
24 902 747 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
27 722 906 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-2 820 159 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
11 291 608 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
817 205 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
10 474 403 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
7 654 244 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
7 654 244 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
7 654 244 |
11. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 259 925 |
0 |
1 172 245 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
76 896 |
0 |
36 768 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 731 030 |
0 |
231 030 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 067 851 |
0 |
1 440 043 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 538 769 |
0 |
22 312 091 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 310 |
0 |
1 130 109 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 337 331 |
0 |
137 450 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
22 899 410 |
0 |
23 579 650 |
|
10 Anyagköltség |
1 078 555 |
0 |
1 727 662 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 001 875 |
0 |
4 090 777 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
3 080 430 |
0 |
5 818 439 |
|
14 Bérköltség |
4 902 912 |
0 |
7 077 836 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 625 435 |
0 |
7 080 273 |
|
16 Bérjárulékok |
747 675 |
0 |
920 504 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
12 276 022 |
0 |
15 078 613 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
8 825 629 |
0 |
8 425 806 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
3 390 503 |
0 |
4 925 901 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 605 323 |
0 |
-9 229 066 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
9 |
0 |
9 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
9 |
0 |
9 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
180 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
180 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
9 |
0 |
-171 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 605 314 |
0 |
-9 229 237 |
12. melléklet a 7/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
90 206 |
0 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
90 206 |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
147 116 400 |
0 |
146 778 239 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 928 309 |
0 |
6 347 995 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
159 044 709 |
0 |
153 126 234 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 231 000 |
0 |
1 230 820 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 231 000 |
0 |
1 230 820 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 231 000 |
0 |
1 230 820 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
160 365 915 |
0 |
154 357 054 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
65 966 |
0 |
128 970 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
65 966 |
0 |
128 970 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
10 495 926 |
0 |
7 533 189 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
10 495 926 |
0 |
7 533 189 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
10 561 892 |
0 |
7 662 159 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
126 827 |
0 |
162 770 |
|
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
1 |
0 |
1 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
53 788 |
0 |
119 110 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
73 038 |
0 |
43 659 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
90 283 |
0 |
203 947 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
90 283 |
0 |
203 947 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
217 110 |
0 |
366 717 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
76 896 |
0 |
0 |
|
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
76 896 |
0 |
0 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
76 896 |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
294 006 |
0 |
366 717 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
171 221 813 |
0 |
162 385 930 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
112 411 000 |
0 |
112 411 000 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 999 000 |
0 |
7 999 000 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
50 466 746 |
0 |
48 861 432 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 605 314 |
0 |
-9 229 237 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
169 271 432 |
0 |
160 042 195 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
817 205 |
0 |
750 885 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
817 205 |
0 |
750 885 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
817 205 |
0 |
750 885 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
21 169 |
0 |
7 915 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
21 169 |
0 |
7 915 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
838 374 |
0 |
758 800 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 112 007 |
0 |
1 584 935 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 112 007 |
0 |
1 584 935 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
171 221 813 |
0 |
162 385 930 |