Az Önkormányzatok központi finanszírozása 2026. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, a szociális feladatok és a könyvtári, közművelődési feladatok támogatására kapott állami támogatást célzottan szükséges felhasználni.

A költségvetés 2026. évi forrásainak meghatározásához az Országgyűlés által elfogadott 2025. évi LXIX. törvény és mellékletei az irányadók.

2026-ben is hármas célkitűzés határozza meg a gazdálkodásunkat- takarékos gazdálkodás a község üzemeltetés megtartása, a község fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítése.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a 2013. évben bevezetett feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg.

A helyi önkormányzat által ellátandó feladatok egyik legfontosabb dokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település képviselői egész évre meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés mértékét.

Önkormányzat várható 2026. évi bevételeit részletesen a 2. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati működés támogatása 60 259 500 Ft, amely tartalmazza:

Értékesítési és forgalmi adók:

Működési bevételek 1 780 000 Ft

Földbérleti díj 161 000 Ft

Szolgáltatások értékesítése 500 000 Ft

Tulajdonosi bevételek 489 000 Ft

Egyéb bevételek 630 000 Ft

Előző évi pénzmaradványunk összege 28 672 674 Ft, amely tartalmazza a 1 127 413 Ft megelőlegezés összegét, illetve a Versenyképes Járások Program keretében Háziorvosi körzet fejlesztésére megnevezésű támogatás 12 000 000 Ft- ból 11 389 300 Ft fennálló összeget is.

Községünk lakosságszáma 2025. január 01. 301 fő.

Önkormányzati kiadások:

Kiadásainkat részletesen az 1 melléklet tartalmazza kormányzati funkciónként és rovatonként.

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az önkormányzat zavartalan működése, a takarékosság maximális figyelembevételével biztosítva legyen.

Személyi juttatások 34 421 000 Ft tervezése a jogszabályi előírások és a jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt.

Tiszteletdíjként a 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester és 3 fő képviselő került tervezésre.

1 fő falugondnoki szolgáltatás, 1 fő közművelődési szakember,1 fő hivatalsegéd, és 1 fő közfoglalkoztatás munkabérrel számolt az önkormányzat a 2026.- es évre.

Munkaadót terhelő járulék, szociális hozzájárulás mértéke 13 %- kal lett tervezve 4 453 000 Ft.

Szociális feladatok ellátására az állami támogatásként kapott 5 878 000 Ft került tervezésre, melyet szociális területen célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre bocsátott forrásokat. Ezen összegből (Hátrányos helyzetű és Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek után), szociális települési támogatás kiadási kerültek tervezésre.

Dologi kiadások tervezésénél a 2025. évi kiadásokat vettük figyelembe. Az 1. melléklet tartalmazza kormányzati funkciónként és rovatonként a kiadásokat.

Dologi kiadások összesen 30 475 000 Ft, amely tartalmazza:

Egyéb működési kiadások 1 418 989 Ft

Egyéb tárgyi eszköz beszerzését nem tervezi az önkormányzat a 2026.- os évben..

EU-s támogatással megvalósuló beruházása önkormányzatunknak nincs.

2026. évi tartalék előirányzata 5 049 472 Ft.

Finanszírozási kiadások:

Államháztartáson belüli megelőlegezés 1 127 413 Ft.

Kérem a 2026. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását.

Az Áht. 29. § és 29/A. § értelmében Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatban állapítja meg a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének a költségvetési évet követő három évre tervezett összegét.

Az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként az 1. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat határozatban állapítja meg a Gst. 45 § (1) bek. a pontjában kapott felhatalmazás alapján saját bevételeinek és a Gst. 8. § (1) bek. adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét. /2 melléklet /

A Képviselőtestület határozatban állapítja meg az Önkormányzat gördülő bevételek és gördülő kiadások összegét a 2026.- 2029. évekre /3. és 4. melléklet/.

Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntést nem tervez. Az Önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási terve az 5. mellékletben található.

Egyházashetye Község Önkormányzatának költségvetési mérlege az 6. mellékletben található.

Az Önkormányzat irányítói támogatás folyósítását nem tervezi.

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti támogatást az Önkormányzat nem tervezi.

Az Önkormányzat EU forrásból finanszírozott projekt megvalósítását nem tervezi.

Egyházashetye Község Önkormányzatának képviselő testülete tartalékot a 7. melléklet szerint képez.

Az Önkormányzat foglalkoztatottjainak besorolását a 8. melléklet tartalmazza. Egyházashetye Község Önkormányzatának intézménye nincs, ezért egyeztetésre nem került sor.