„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

• a) Bevételek: 87 623 614 Ft
  • aa) költségvetési bevételek: 53 947 265 Ft
  • ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 33 676 349 Ft
  • ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
• b) Kiadások: 87 623 614 Ft
  • ba) költségvetési kiadások: 86 878 763 Ft
  • bb) finanszírozási kiadások: 744 851 Ft
• c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
  • ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -32 931 498 Ft
  • cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 32 931 498 Ft”

„3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből

• a) működési célokat szolgáló forrás: 66 797 510 Ft
• b) felhalmozási célú bevétel: 20 826 104 Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

• a) működési bevétel: 6 170 000 Ft
• b) közhatalmi bevételek: 6 100 000 Ft
• c) működési célú támogatás államháztartáson belül: 22 242 285 Ft
• d) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
• e) felhalmozási bevételek: 0 Ft
• f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 20 826 104 Ft
• g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 608 876 Ft
• h) finanszírozási bevételek: 33 676 349 Ft

(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését az 2. melléklet mutatja.

(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását az 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 4. melléklet tartalmazza.”

„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből

• a) működési, fenntartási kiadásokra: 71 608 114 Ft-ot
• b) felhalmozási kiadásokra: 16 015 500 Ft-ot biztosít.

6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) személyi juttatások: 9 847 793 Ft
• b) munkaadókat terhelő járulékok: 1 603 954 Ft
• c) dologi kiadások: 7 347 877 Ft
• d) egyéb működési kiadások: 1 789 835 Ft
• e) ellátottak pénzbeli támogatása: 3 322 600 Ft
• f) tartalék: 46 951 204 Ft
• g) finanszírozási kiadások: 744 851 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.

7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) beruházások: 2 000 000 Ft
• b) felújítások: 13 249 168 Ft
• c) egyéb felhalmozási célú kiadások: 766 332 Ft

(2) A 7. § (1) bekezdésének a) - b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat a 5. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 46 951 204 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”