Nagysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2015. (II. 13.) sz. önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:

            - Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatal

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:

            - Tündérkert Óvoda Nagysimonyi

II. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét  116 016 ezer forintban, ebből:

              működési kiadás: 112 716 ezer forint

felhalmozási kiadás: 3 300 ezer forint

b) bevételi főösszegét 116 016 ezer forintban, ebből:

működési bevétel: 112 716 ezer forint

felhalmozási bevétel: 3 300 ezer forint

 állapítja meg.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

(3) Az önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

(4) az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 21 fő.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

1. Alcím

Önkormányzat

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi előirányzott költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti bontásban az 1. és 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2015. évi előirányzott költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti bontásban a 2. és 4. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 3 621 ezer Ft, melyből működési célú pénzmaradvány 3 000 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány 621 e Ft.

(4) Az önkormányzat tartalékot nem képez.

5. § Az önkormányzat többéves kihatással járó fizetési kötelezettségeit, valamint a várható saját bevételeket az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat - a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 6. számú melléklet tartalmazza. (nemleges)

7. § (1) Az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 7. számú melléklet tartalmazza. (nemleges)

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban)

- 4 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg.

2. Alcím

Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatal

9. § (1) A Hivatal 2015. évi előirányzott költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Hivatal 2015. évi előirányzott költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Hivatal előző évi pénzmaradványa 94 ezer Ft, melyből működési célú pénzmaradvány 94 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány 0 e Ft.

(4) A Hivatal tartalékot nem képez.

10. § (1) A Hivatal létszám-előirányzatát:

- 9 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban)

- 9 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg.

3. Alcím

Tündérkert Óvoda

11. § (1) Az Óvoda 2015. évi előirányzott költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Hivatal 2015. évi előirányzott költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti bontásban a 11. és 12. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Óvoda előző évi pénzmaradványa 171 ezer Ft, melyből működési célú pénzmaradvány 171 e Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány 0 e Ft.

(4) Az Óvoda tartalékot nem képez.

12. § (1) Az Óvoda létszám-előirányzatát:

- 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban)

- 7 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg.

IV. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatóak. A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

13. § (1) A forrásfelhasználásról a polgármester 1 millió forint értékhatárig jogosult dönteni, ezen értékhatárt meghaladó döntések a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. A polgármester a hatáskörébe tartozó forrásfelhasználásról köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet – fő szabályként - értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.

(3) Az (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

V. Záró és egyéb rendelkezések

14. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

Nagysimonyi, 2015. február 12.

                  /:Lábos András:/                     P.H                       /:Fehér Viktória:/

                    polgármester                                                                jegyző

Hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Nagysimonyi, 2015. február 13.

                                                                                  /Fehér Viktória:/

                                                                                          jegyző

Mellékletek

1. és 3. számú melléklet A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdéséhez

Az önkormányzat 2015. évi előirányzott költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti bontásban

2. és 4. számú melléklet A költségvetési rendelet 4. § (2) bekezdéséhez

Az önkormányzat 2015. évi előirányzott költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti bontásban

5. számú melléklet A költségvetési rendelet 5. §-ához

Az önkormányzat többéves kihatással járó fizetési kötelezettségei, valamint a várható saját bevételek

6. számú melléklet A költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdéséhez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

7. számú melléklet A költségvetési rendelet 7. § (1) bekezdéséhez

Az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként

8. számú melléklet A költségvetési rendelet 9. § (1) bekezdéséhez

A Hivatal 2015. évi előirányzott költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti bontásban

9. számú melléklet A költségvetési rendelet 9. § (2) bekezdéséhez

A Hivatal 2015. évi előirányzott költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti bontásban

10. számú melléklet A költségvetési rendelet 11. § (1) bekezdéséhez

Az Óvoda 2015. évi előirányzott költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti bontásban

11. és 12. számú melléklet A költségvetési rendelet 11. § (2) bekezdéséhez

Az Óvoda 2015. évi előirányzott költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti bontásban