Gérce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában biztosított jogalkotói jogkörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed Gérce Község Önkormányzatára, az önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§.

/1/ Az önkormányzat költségvetési szervei:

     - Gércei Közös Önkormányzati Hivatal

- Gérce Óvoda

/2/ Az önkormányzat és az /1/ bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.

/3/ A címrendet az I. számú melléklet tartalmazza.

                                                                   Az önkormányzat és költségvetési szervei

bevételei és kiadásai

3.§.

/1/ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei összevont bevételi és kiadási főösszegét 138.062 ezer Ft-ban állapítja meg.

/2/ A bevételi főösszeg előirányzatát forrásonként a kiadási főösszeg előirányzatait kiemelt előirányzatonként és gazdálkodó szervenként a 1. számú melléklet tartalmazza.

4.§.

                /1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi bevételeit és kiadásait 69.549 ezer Ft-ban határozza meg.

/2/ Az önkormányzat bevételeit forrásonként és címrend szerinti részletezésben a 1. számú melléklet tartalmazza.

/3/ Az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és címrend szerinti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.

                /4/ Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 17. számú melléklet tartalmazza.             

5.§.

A képviselő-testület a Közös Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát 36.043 ezer Ft-ban állapítja meg a 14. számú melléklet szerinti részletezéssel.

6.§.

A képviselő-testület az óvoda 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatait 28.871 ezer Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza.

7.§.

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait 6.981 ezer Ft-ban hagyja jóvá a 2.2 számú melléklet szerinti bontásban.

8.§.

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

9.§.

         /1/ A képviselő-testület az önkormányzat és gazdálkodó szervei intézményei létszámkeretét 24 főben állapítja meg,  melyből főállású 22 fő, részfoglalkozású 2 fő.

/2/ A költségvetési létszámkeret alakulását címrend szerinti megbontásban

     a 13. számú melléklet tartalmazza.

/3/ A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak számát éves átlagban 5 főben határozza meg.

Tartalék meghatározása

10.§.

/1/ Az önkormányzat előre nem látható feladatokra 14.741 ezer Ft általános tartalékot állapít meg.

/2/ Az önkormányzat előző évi pénzmaradványa 13.272 ezer Ft.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§.

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

12.§.

A képviselő-testület kizárólagos hatásköre a költségvetési rendelet módosítása.

13.§.

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve  saját hatáskörében előirányzat módosítást hajthat végre. Az előirányzat emelés forrásai: a tervezettet meghaladó többletbevétel, vállalkozási tartalék. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásai miatt a költségvetési rendelet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal módosítja.

14.§.

A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.

15.§.

Az önkormányzat felújítási és fejlesztési tervében megfogalmazott célkitűzések, feladatok megvalósításának megszervezése a polgármester feladata,mely  feladatának megvalósításában a jegyző segíti.

16.§.

/1/  Az önkormányzat által működtetett intézmények vezetői a kisebb összegű készpénz kifizetéseiket a házipénztárban kezelt ellátmányból - házipénztár szabályzatban meghatározottak szerint- teljesítik.

/2/  Egyes intézmények ellátmányát az önkormányzat a rendelet 15. számú mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

/3/  A helyi önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

17.§.

/1/ Többéves kihatással járó feladat nincs.

/2/ Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt, valamint az önkormányzaton kívül ilyen projekthez történő hozzájárulás nincs.

/3/ Az önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.

/4/ Az önkormányzatnak fennálló hitelállománya nincs.

/5/ Az önkormányzatnak tartozás állománya nincs.

Záró rendelkezések

18.§.

/1/ E rendelet kihirdetése napját követő nap lép hatályba.

/2/ Rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

G é r c e, 2013.február 13.

.

         Kovács László                                                             Szabó Andrásné

         polgármester                                                                        jegyző

        A rendelet 2013. február 15-én kihirdetésre került.       Szabó Andrásné

                                                                                                      jegyző