Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelete
Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 14Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelete
Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei: Gércei Közös Önkormányzati Hivatal
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszegét
- a)[1] 278.969.055 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege:184.862.681 Ft, finanszírozási bevételek összege: 77.964.374 Ft, felhalmozási bevételek összege: 16.142.000 Ft.
- b)[2] 278.969.055 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 196.259.766 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 22.698.180 Ft, finanszírozási kiadások összege: 60.011.109 Ft.[1]
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1.2. és 3. mellékletei részletezik.
(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(7)[3] Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási és felújítási kiadási előirányzatait 22.698.180 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.[2]
(8) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
(9) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.
3. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 15 fő, a rendelet 12. melléklete szerint.
Általános és céltartalékok
4. § [4] A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 12.952.224 Ft összegben a 10. melléklet szerint.[3]
5. § Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
6. § Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évre 52.000 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – kétévente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.
(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – fenntartja magának.
(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére – évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 100.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.
8. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.
(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.
(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.
(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 20. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be elszámolást.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
Készpénzben történő teljesítés
10. § (1) Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:
- a) a fizetési számlára befizetett készpénz,
- b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
- c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- g) megbízási díjak, munkabérek,
- h) vásárlási és üzemanyag előleg
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
- a) a fizetési számláról felvett készpénzt,
- b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
- c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
- d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.
1. melléklet a 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)
EREDETI előirányzat | MÓDOSÍTOTT előirányzat | |||||
Megnevezés | Önkormányzati előirányzatok (Gérce | Intézményi előirányzatok | ÖSSZESEN | Önkormányzati előirányzatok (Gérce | Intézményi előirányzatok | ÖSSZESEN |
K1. Személyi juttatások | 17 970 968 | 37 403 200 | 55 374 168 | 18 470 968 | 41 347 634 | 59 818 602 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 150 920 | 7 245 560 | 10 396 480 | 3 150 920 | 7 245 560 | 10 396 480 |
K3. Dologi kiadások | 38 273 475 | 6 954 000 | 45 227 475 | 38 784 110 | 7 708 550 | 46 492 660 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 186 000 | - | 7 186 000 | 8 128 240 | - | 8 128 240 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 59 765 955 | - | 59 765 955 | 71 423 784 | - | 71 423 784 |
K6. Beruházási kiadások | 2 696 000 | - | 2 696 000 | 18 688 160 | 71 723 | 18 759 883 |
K7. Felújítások | 3 933 410 | - | 3 933 410 | 3 938 297 | - | 3 938 297 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
K1-8. Költségvetési kiadások | 132 976 728 | 51 602 760 | 184 579 488 | 162 584 479 | 56 373 467 | 218 957 946 |
K9. Finanszírozási kiadások | 55 240 403 | - | 55 240 403 | 60 011 109 | - | 60 011 109 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 188 217 131 | 51 602 760 | 239 819 891 | 222 595 588 | 56 373 467 | 278 969 055 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 139 169 238 | - | 139 169 238 | 151 180 210 | - | 151 180 210 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | 15 000 000 | - | 15 000 000 |
B3. Közhatalmi bevételek | 21 300 000 | - | 21 300 000 | 24 062 851 | - | 24 062 851 |
B4. Működési bevételek | 8 350 000 | - | 8 350 000 | 9 556 625 | 1 | 9 556 626 |
B5. Felhalmozási bevételek | - | - | - | 1 142 000 | - | 1 142 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 62 994 | - | 62 994 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
B1-7. Költségvetési bevételek | 168 819 238 | - | 168 819 238 | 201 004 680 | 1 | 201 004 681 |
B8. Finanszírozási bevételek | 19 397 893 | 51 602 760 | 71 000 653 | 21 590 908 | 56 373 466 | 77 964 374 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 188 217 131 | 51 602 760 | 239 819 891 | 222 595 588 | 56 373 467 | 278 969 055 |
EREDETI előirányzat | MÓDOSÍTOTT előirányzat | |||||
Megnevezés | Önkormányzati előirányzatok (Gérce | Intézményi előirányzatok | ÖSSZESEN | Önkormányzati előirányzatok (Gérce | Intézményi előirányzatok | ÖSSZESEN |
K1. Személyi juttatások | 17 970 968 | 37 403 200 | 55 374 168 | 18 470 968 | 38 169 197 | 56 640 165 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 150 920 | 7 245 560 | 10 396 480 | 3 150 920 | 7 245 560 | 10 396 480 |
K3. Dologi kiadások | 38 273 475 | 6 954 000 | 45 227 475 | 38 369 038 | 11 951 340 | 50 320 378 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 186 000 | - | 7 186 000 | 7 186 000 | - | 7 186 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 59 765 955 | - | 59 765 955 | 79 690 903 | - | 79 690 903 |
K6. Beruházási kiadások | 2 696 000 | - | 2 696 000 | 3 257 270 | 54 223 | 3 311 493 |
K7. Felújítások | 3 933 410 | - | 3 933 410 | 3 938 297 | - | 3 938 297 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - |
K1-8. Költségvetési kiadások | 132 976 728 | 51 602 760 | 184 579 488 | 154 063 396 | 57 420 320 | 211 483 716 |
K9. Finanszírozási kiadások | 55 240 403 | - | 55 240 403 | 60 011 109 | - | 60 011 109 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 188 217 131 | 51 602 760 | 239 819 891 | 214 074 505 | 57 420 320 | 271 494 825 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 139 169 238 | - | 139 169 238 | 147 826 025 | - | 147 826 025 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | 15 000 000 | - | 15 000 000 |
B3. Közhatalmi bevételek | 21 300 000 | - | 21 300 000 | 24 643 168 | - | 24 643 168 |
B4. Működési bevételek | 8 350 000 | - | 8 350 000 | 7 195 419 | - | 7 195 419 |
B5. Felhalmozási bevételek | - | - | - | 12 000 | - | 12 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - |
B1-7. Költségvetési bevételek | 168 819 238 | - | 168 819 238 | 194 676 612 | - | 194 676 612 |
B8. Finanszírozási bevételek | 19 397 893 | 51 602 760 | 71 000 653 | 19 397 893 | 57 420 320 | 76 818 213 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 188 217 131 | 51 602 760 | 239 819 891 | 214 074 505 | 57 420 320 | 271 494 825 |
2.1. melléklet 2. a 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||||
Rovat megnevezése | Rovatszám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános | B111 | 53 328 655 | 53 328 655 | 65 498 371 | 65 498 371 | ||||
támogatásaTelepülési önkormányzatok egyes köznevelési | B112 | 43 049 820 | 43 049 820 | 47 672 920 | 47 672 920 | ||||
feladatainak támogatása | B113 | 19 372 099 | 19 372 099 | 18 428 833 | 18 428 833 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 501 210 | 2 501 210 | ||||
támogatása | B115 | - | - | - | |||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | 1 760 720 | 1 760 720 | |||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 117 550 574 | - | - | 117 550 574 | 135 862 054 | - | - | 135 862 054 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | - | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból | B13 | - | - | ||||||
származó megtérülések államháztartáson belülrőlMűködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B14 | - | - | ||||||
visszatérülése államháztartáson belülrőlMűködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B15 | - | - | ||||||
igénybevétele államháztartáson belülrőlEgyéb működési célú támogatások bevételei | B16 | 21 618 664 | 21 618 664 | 15 318 156 | 15 318 156 | ||||
államháztartáson belülrőlMűködési célú támogatások államháztartáson | B1 | 139 169 238 | - | - | 139 169 238 | 151 180 210 | - | - | 151 180 210 |
belülről | B21 | - | - | - | - | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | B22 | - | - | ||||||
származó megtérülések államháztartáson belülrőlFelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | B23 | - | - | ||||||
kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrőlFelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | B24 | - | - | ||||||
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrőlEgyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | - | 15 000 000 | 15 000 000 | |||||
államháztartáson belülrőlFelhalmozási célú támogatások | B2 | - | - | - | - | 15 000 000 | - | - | 15 000 000 |
államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | - | - | ||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | - | - | ||||||
Jövedelemadók | B31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | - | - | ||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | - | - | ||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 16 500 000 | 16 500 000 | 22 529 546 | 22 529 546 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | - | - | ||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | - | - | ||||||
Gépjárműadók | B354 | 3 500 000 | 3 500 000 | 34 642 | 34 642 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | - | - | ||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 20 000 000 | - | - | 20 000 000 | 22 564 188 | - | - | 22 564 188 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | - | 198 663 | 198 663 | |||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 21 300 000 | - | - | 21 300 000 | 24 062 851 | - | - | 24 062 851 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | - | ||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 100 000 | 100 000 | 1 066 538 | 1 066 538 | ||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 200 000 | 200 000 | 442 109 | 442 109 | ||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 3 150 000 | 3 150 000 | 1 745 146 | 1 745 146 | ||||
Ellátási díjak | B405 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 747 430 | 3 747 430 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | - | - | ||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | - | - | ||||||
Kamatbevételek | B408 | - | 20 | 20 | |||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | - | - | ||||||
Egyéb működési bevételek | B410 | 1 100 000 | 1 100 000 | 2 555 382 | 2 555 382 | ||||
Működési bevételek | B4 | 8 350 000 | - | - | 8 350 000 | 9 556 625 | - | - | 9 556 625 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | - | - | ||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | - | 1 142 000 | 1 142 000 | |||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | - | ||||||
Részesedések értékesítése | B54 | - | - | ||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | - | ||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | - | - | - | - | 1 142 000 | - | - | 1 142 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból | B61 | - | - | ||||||
származó megtérülések államháztartáson kívülrőlMűködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B62 | - | - | ||||||
visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | - | 62 994 | 62 994 | |||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | - | - | - | 62 994 | - | - | 62 994 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | B71 | - | - | ||||||
származó megtérülések államháztartáson kívülrőlFelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | B72 | - | - | ||||||
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | - | - | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 168 819 238 | - | - | 168 819 238 | 201 004 680 | - | - | 201 004 680 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 168 819 238 | - | - | 168 819 238 | 184 862 680 | - | - | 184 862 680 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | - | - | - | - | 16 142 000 | - | - | 16 142 000 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | - | - | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | - | - | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | - | - | ||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | - | - | - | - | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | - | - | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | - | - | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | - | - | ||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 19 397 893 | 19 397 893 | 15 709 613 | 15 709 613 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | - | - | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | - | - | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | - | - | ||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 19 397 893 | - | - | 19 397 893 | 15 709 613 | - | - | 15 709 613 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | 5 881 295 | 5 881 295 | |||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | - | - | ||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | - | - | ||||||
Betétek megszüntetése | B817 | - | - | ||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | - | - | ||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 19 397 893 | - | - | 19 397 893 | 21 590 908 | - | - | 21 590 908 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | - | - | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | - | - | ||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | - | - | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | - | - | ||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | - | - | ||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 19 397 893 | - | - | 19 397 893 | 21 590 908 | - | - | 21 590 908 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 188 217 131 | - | - | 188 217 131 | 222 595 588 | - | - | 222 595 588 |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||||
Rovat megnevezése | Rovatszám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános | B111 | 53 328 655 | 53 328 655 | 65 432 184 | 65 432 184 | ||||
támogatásaTelepülési önkormányzatok egyes köznevelési | B112 | 43 049 820 | 43 049 820 | 45 744 950 | 45 744 950 | ||||
feladatainak támogatása | B113 | 19 372 099 | 19 372 099 | 18 285 841 | 18 285 841 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 301 366 | 2 301 366 | ||||
támogatása | B115 | - | - | - | |||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | 1 760 720 | 1 760 720 | |||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 117 550 574 | - | - | 117 550 574 | 133 525 061 | - | - | 133 525 061 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | - | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból | B13 | - | - | ||||||
származó megtérülések államháztartáson belülrőlMűködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B14 | - | - | ||||||
visszatérülése államháztartáson belülrőlMűködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | B15 | - | - | ||||||
igénybevétele államháztartáson belülrőlEgyéb működési célú támogatások bevételei | B16 | 21 618 664 | 21 618 664 | 14 300 964 | 14 300 964 | ||||
államháztartáson belülrőlMűködési célú támogatások államháztartáson | B1 | 139 169 238 | - | - | 139 169 238 | 147 826 025 | - | - | 147 826 025 |
belülről | B21 | - | - | - | - | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból | B22 | - | - | ||||||
származó megtérülések államháztartáson belülrőlFelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | B23 | - | - | ||||||
kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrőlFelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | B24 | - | - | ||||||
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrőlEgyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | B25 | - | 15 000 000 | 15 000 000 | |||||
államháztartáson belülrőlFelhalmozási célú támogatások | B2 | - | - | - | - | 15 000 000 | - | - | 15 000 000 |
államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | - | - | ||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | - | - | ||||||
Jövedelemadók | B31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | - | - | ||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | - | - | ||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 16 500 000 | 16 500 000 | 23 308 526 | 23 308 526 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | - | - | ||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | - | - | ||||||
Gépjárműadók | B354 | 3 500 000 | 3 500 000 | 34 642 | 34 642 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | - | - | ||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 20 000 000 | - | - | 20 000 000 | 23 343 168 | - | - | 23 343 168 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | - | - | - | |||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 21 300 000 | - | - | 21 300 000 | 24 643 168 | - | - | 24 643 168 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | - | ||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 100 000 | 100 000 | 103 600 | 103 600 | ||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 200 000 | 200 000 | 344 783 | 344 783 | ||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 3 150 000 | 3 150 000 | 1 650 000 | 1 650 000 | ||||
Ellátási díjak | B405 | 3 800 000 | 3 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | - | - | ||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | - | - | ||||||
Kamatbevételek | B408 | - | - | - | |||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | - | - | ||||||
Egyéb működési bevételek | B410 | 1 100 000 | 1 100 000 | 2 297 036 | 2 297 036 | ||||
Működési bevételek | B4 | 8 350 000 | - | - | 8 350 000 | 7 195 419 | - | - | 7 195 419 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | - | - | ||||||
2.2. melléklet 2/ a 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft)
GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei | Eredeti előriányzat | Módosított előriányzat | |||||||
Rovat megnevezése | Rovatszám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | - | - | ||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||||||
Jövedelemadók | B31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||||||
Fogyasztási adók | B352 | ||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||||||
Gépjárműadók | B354 | ||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | - | - | ||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||||||
Ellátási díjak | B405 | ||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||||||
Kamatbevételek | B408 | 1 | 1 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||||||
Egyéb működési bevételek | B410 | - | - | ||||||
Működési bevételek | B4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 1 064 380 | 1 064 380 | 1 064 380 | 1 064 380 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | - | - | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | - | - | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | - | - | ||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 1 064 380 | - | - | 1 064 380 | 1 064 380 | - | - | 1 064 380 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | - | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | - | - | ||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 50 538 380 | 50 538 380 | 55 309 086 | 55 309 086 | ||||
Betétek megszüntetése | B817 | - | - | ||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | - | - | ||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 51 602 760 | - | - | 51 602 760 | 55 309 086 | - | - | 55 309 086 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | - | - | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | - | - | ||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | - | - | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | - | - | ||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | - | - | ||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 51 602 760 | - | - | 51 602 760 | 56 373 466 | - | - | 56 373 466 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 51 602 760 | - | - | 51 602 760 | 56 373 467 | - | - | 56 373 467 |
GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei | Eredeti előriányzat | Módosított előriányzat | |||||||
Rovat megnevezése | Rovatszám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | - | - | ||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||||||
Jövedelemadók | B31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||||||
Fogyasztási adók | B352 | ||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||||||
Gépjárműadók | B354 | ||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | - | - | ||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||||||
Ellátási díjak | B405 | ||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||||||
Kamatbevételek | B408 | ||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||||||
Egyéb működési bevételek | B410 | - | - | ||||||
Működési bevételek | B4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3. melléklet 2/ a 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||||
Rovat megnevezése | Rovatszám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 53 328 655 | 53 328 655 | 65 498 371 | - | - | 65 498 371 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 43 049 820 | 43 049 820 | 47 672 920 | - | - | 47 672 920 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 19 372 099 | 19 372 099 | 18 428 833 | - | - | 18 428 833 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 501 210 | - | - | 2 501 210 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | - | - | - | - | - | |||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | 1 760 720 | - | - | 1 760 720 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 117 550 574 | - | - | 117 550 574 | 135 862 054 | - | - | 135 862 054 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | - | - | - | - | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | - | - | - | - | - | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | - | - | - | - | - | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | - | - | - | - | - | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 618 664 | 21 618 664 | 15 318 156 | - | - | 15 318 156 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 139 169 238 | - | - | 139 169 238 | 151 180 210 | - | - | 151 180 210 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | - | - | - | - | - | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | - | - | - | - | - | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | - | - | - | - | - | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | - | - | - | - | - | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | - | 15 000 000 | - | - | 15 000 000 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | - | - | - | 15 000 000 | - | - | 15 000 000 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | - | - | - | - | - | |||
Társaságok jövedelemadói | B312 | - | - | - | - | - | |||
Jövedelemadók | B31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | - | - | - | - | - | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | - | - | - | - | - | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | - | - | 1 300 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 16 500 000 | 16 500 000 | 22 529 546 | - | - | 22 529 546 | ||
Fogyasztási adók | B352 | - | - | - | - | - | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | - | - | - | - | - | |||
Gépjárműadók | B354 | 3 500 000 | 3 500 000 | 34 642 | - | - | 34 642 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | - | - | - | - | - | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 20 000 000 | - | - | 20 000 000 | 22 564 188 | - | - | 22 564 188 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | - | 198 663 | - | - | 198 663 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 21 300 000 | - | - | 21 300 000 | 24 062 851 | - | - | 24 062 851 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | - | - | - | - | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 100 000 | 100 000 | 1 066 538 | - | - | 1 066 538 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 200 000 | 200 000 | 442 109 | - | - | 442 109 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 3 150 000 | 3 150 000 | 1 745 146 | - | - | 1 745 146 | ||
Ellátási díjak | B405 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 747 430 | - | - | 3 747 430 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | - | - | - | - | - | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | - | - | - | - | - | |||
Kamatbevételek | B408 | - | 21 | - | - | 21 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | - | - | - | - | - | |||
Egyéb működési bevételek | B410 | 1 100 000 | 1 100 000 | 2 555 382 | - | - | 2 555 382 | ||
Működési bevételek | B4 | 8 350 000 | - | - | 8 350 000 | 9 556 626 | - | - | 9 556 626 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | - | - | - | - | - | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | - | 1 142 000 | - | - | 1 142 000 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | - | - | - | - | |||
Részesedések értékesítése | B54 | - | - | - | - | - | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | - | - | - | - | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | - | - | - | - | 1 142 000 | - | - | 1 142 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | - | - | - | - | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | - | - | - | - | - | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | - | 62 994 | - | - | 62 994 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | - | - | - | 62 994 | - | - | 62 994 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | - | - | - | - | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | - | - | - | - | - | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | - | - | - | - | - | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 168 819 238 | - | - | 168 819 238 | 201 004 681 | - | - | 201 004 681 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 168 819 238 | - | - | 168 819 238 | 184 862 681 | - | - | 184 862 681 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | - | - | - | - | 16 142 000 | - | - | 16 142 000 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | - | - | - | - | - | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | - | - | - | - | - | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | - | - | - | - | - | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | - | - | - | - | - | - | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | - | - | - | - | - | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | - | - | - | - | - | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | - | - | - | - | - | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 20 462 273 | 20 462 273 | 16 773 993 | - | - | 16 773 993 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | - | - | - | - | - | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | - | - | - | - | - | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | - | - | - | - | - | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 20 462 273 | - | - | 20 462 273 | 16 773 993 | - | - | 16 773 993 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | 5 881 295 | - | - | 5 881 295 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | - | - | - | - | - | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 50 538 380 | 50 538 380 | 55 309 086 | - | - | 55 309 086 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | - | - | - | - | - | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | - | - | - | - | - | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 71 000 653 | - | - | 71 000 653 | 76 899 994 | - | - | 76 899 994 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | - | - | - | - | - | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | - | - | - | - | - | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | - | - | - | - | - | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | - | - | - | - | - | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | - | - | - | - | - | - | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 71 000 653 | - | - | 71 000 653 | 77 964 374 | - | - | 77 964 374 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 239 819 891 | - | - | 239 819 891 | 278 969 055 | - | - | 278 969 055 |
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||||
Rovat megnevezése | Rovatszám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 53 328 655 | 53 328 655 | 65 432 184 | - | - | 65 432 184 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 43 049 820 | 43 049 820 | 45 744 950 | - | - | 45 744 950 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 19 372 099 | 19 372 099 | 18 285 841 | - | - | 18 285 841 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 301 366 | - | - | 2 301 366 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | - | - | - | - | - | |||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | - | 1 760 720 | - | - | 1 760 720 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 117 550 574 | - | - | 117 550 574 | 133 525 061 | - | - | 133 525 061 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | - | - | - | - | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | - | - | - | - | - | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | - | - | - | - | - | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | - | - | - | - | - | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 618 664 | 21 618 664 | 14 300 964 | - | - | 14 300 964 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 139 169 238 | - | - | 139 169 238 | 147 826 025 | - | - | 147 826 025 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | - | - | - | - | - | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | - | - | - | - | - | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | - | - | - | - | - | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | - | - | - | - | - | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | - | 15 000 000 | - | - | 15 000 000 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | - | - | - | 15 000 000 | - | - | 15 000 000 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | - | - | - | - | - | |||
Társaságok jövedelemadói | B312 | - | - | - | - | - | |||
Jövedelemadók | B31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | - | - | - | - | - | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | - | - | - | - | - | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | - | - | 1 300 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 16 500 000 | 16 500 000 | 23 308 526 | - | - | 23 308 526 | ||
Fogyasztási adók | B352 | - | - | - | - | - | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | - | - | - | - | - | |||
Gépjárműadók | B354 | 3 500 000 | 3 500 000 | 34 642 | - | - | 34 642 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | - | - | - | - | - | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 20 000 000 | - | - | 20 000 000 | 23 343 168 | - | - | 23 343 168 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | - | - | - | - | - | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 21 300 000 | - | - | 21 300 000 | 24 643 168 | - | - | 24 643 168 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | - | - | - | - | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 100 000 | 100 000 | 103 600 | - | - | 103 600 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 200 000 | 200 000 | 344 783 | - | - | 344 783 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 3 150 000 | 3 150 000 | 1 650 000 | - | - | 1 650 000 | ||
Ellátási díjak | B405 | 3 800 000 | 3 800 000 | 2 800 000 | - | - | 2 800 000 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | - | - | - | - | - | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | - | - | - | - | - | |||
Kamatbevételek | B408 | - | - | - | - | - | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | - | - | - | - | - | |||
Egyéb működési bevételek | B410 | 1 100 000 | 1 100 000 | 2 297 036 | - | - | 2 297 036 | ||
Működési bevételek | B4 | 8 350 000 | - | - | 8 350 000 | 7 195 419 | - | - | 7 195 419 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | - | - | - | - | - | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | - | 12 000 | - | - | 12 000 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | - | - | - | - | |||
Részesedések értékesítése | B54 | - | - | - | - | - | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | - | - | - | - | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | 12 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | - | - | - | - | |||
3.1. melléklet 3/ a 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||||
Rovat megnevezése | Rovatszám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 12 433 780 | 12 433 780 | 12 433 780 | 12 433 780 | ||||
Normatív jutalmak | K1102 | - | 500 000 | 500 000 | |||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | - | ||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | ||||||
Végkielégítés | K1105 | - | - | ||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | - | - | ||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | - | - | ||||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | - | - | ||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | ||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | - | - | ||||||
Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | ||||||
Szociális támogatások | K1112 | - | - | ||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | - | - | - | |||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 12 518 780 | - | - | 12 518 780 | 13 018 780 | - | - | 13 018 780 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 852 188 | 4 852 188 | 4 852 188 | 4 852 188 | ||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - | - | - | |||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||||
Külső személyi juttatások | K12 | 5 452 188 | - | - | 5 452 188 | 5 452 188 | - | - | 5 452 188 |
Személyi juttatások | K1 | 17 970 968 | - | - | 17 970 968 | 18 470 968 | - | - | 18 470 968 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 150 920 | 3 150 920 | 3 150 920 | 3 150 920 | ||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | - | - | 132 372 | 132 372 | ||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 828 500 | 1 828 500 | ||||
Árubeszerzés | K313 | - | - | ||||||
Készletbeszerzés | K31 | 1 950 000 | - | - | 1 950 000 | 1 960 872 | - | - | 1 960 872 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | ||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | ||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 320 000 | - | - | 1 320 000 | 1 320 000 | - | - | 1 320 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 4 120 000 | 4 120 000 | 4 120 000 | 4 120 000 | ||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 14 835 094 | 14 835 094 | 14 835 094 | 14 835 094 | ||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | - | - | ||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 836 558 | 1 836 558 | ||||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | - | - | 173 550 | 173 550 | ||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 6 145 000 | 6 145 000 | 6 122 200 | 6 122 200 | ||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 26 760 094 | - | - | 26 760 094 | 27 237 402 | - | - | 27 237 402 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 20 000 | 20 000 | 42 455 | 42 455 | ||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | ||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 20 000 | - | - | 20 000 | 42 455 | - | - | 42 455 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 8 123 381 | 8 123 381 | 8 123 381 | 8 123 381 | ||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - | - | ||||||
Kamatkiadások | K353 | - | - | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | ||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 8 223 381 | - | - | 8 223 381 | 8 223 381 | - | - | 8 223 381 |
Dologi kiadások | K3 | 38 273 475 | - | - | 38 273 475 | 38 784 110 | - | - | 38 784 110 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | ||||||
Családi támogatások | K42 | - | - | - | |||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | - | - | ||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | - | - | ||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - | - | ||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | - | - | ||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - | - | - | - | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 7 186 000 | 7 186 000 | 8 128 240 | 8 128 240 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7 186 000 | - | - | 7 186 000 | 8 128 240 | - | - | 8 128 240 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | - | ||||||
Elvonások és befizetések | K502 | - | - | 55 360 | 55 360 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | - | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | - | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | - | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 53 532 791 | 53 532 791 | 56 416 200 | 56 416 200 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | - | - | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | - | - | ||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | - | ||||||
Kamattámogatások | K510 | - | - | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 2 000 000 | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 2 000 000 | ||
Tartalékok-általános | K512 | 4 233 164 | 4 233 164 | 12 952 224 | 12 952 224 | ||||
Tartalékok-cél | K512 | - | - | ||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 57 765 955 | 2 000 000 | - | 59 765 955 | 69 423 784 | 2 000 000 | - | 71 423 784 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 124 347 318 | 2 000 000 | - | 126 347 318 | 137 958 022 | 2 000 000 | - | 139 958 022 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 196 850 | 196 850 | 196 850 | 196 850 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 51 181 | 51 181 | 466 685 | 466 685 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 300 000 | 300 000 | 12 264 136 | 12 264 136 | ||||
Részesedések beszerzése | K65 | - | - | ||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | ||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 147 969 | 147 969 | 3 460 489 | 3 460 489 | ||||
Beruházások | K6 | 2 696 000 | - | - | 2 696 000 | 18 688 160 | - | - | 18 688 160 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 3 224 732 | 3 224 732 | 3 224 732 | 3 224 732 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | - | ||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 708 678 | 708 678 | 713 565 | 713 565 | ||||
Felújítások | K7 | 3 933 410 | - | - | 3 933 410 | 3 938 297 | - | - | 3 938 297 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | - | - | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | - | - | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | - | - | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | - | - | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | - | - | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | - | - | ||||||
Lakástámogatás | K87 | - | - | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | - | - | ||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 6 629 410 | - | - | 6 629 410 | 22 626 457 | - | - | 22 626 457 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 130 976 728 | 2 000 000 | - | 132 976 728 | 160 584 479 | 2 000 000 | - | 162 584 479 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | - | - | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | - | - | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | - | - | ||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | - | - | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | - | - | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | - | - | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | - | - | ||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | - | - | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 702 023 | 4 702 023 | 4 702 023 | 4 702 023 | ||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 50 538 380 | - | - | 50 538 380 | 55 309 086 | - | - | 55 309 086 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | - | - | ||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | - | - | ||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | - | - | ||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 55 240 403 | - | - | 55 240 403 | 60 011 109 | - | - | 60 011 109 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | - | - | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | - | - | ||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | - | - | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | - | - | ||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | - | - | ||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 55 240 403 | - | - | 55 240 403 | 60 011 109 | - | - | 60 011 109 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 186 217 131 | 2 000 000 | - | 188 217 131 | 220 595 588 | 2 000 000 | - | 222 595 588 |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||||
Rovat megnevezése | Rovatszám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 12 433 780 | 12 433 780 | 12 433 780 | 12 433 780 | ||||
Normatív jutalmak | K1102 | - | 500 000 | 500 000 | |||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | - | ||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | ||||||
Végkielégítés | K1105 | - | - | ||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | - | - | ||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | - | - | ||||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | - | - | ||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | ||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | - | - | ||||||
Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | ||||||
Szociális támogatások | K1112 | - | - | ||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | - | - | - | |||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 12 518 780 | - | - | 12 518 780 | 13 018 780 | - | - | 13 018 780 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 852 188 | 4 852 188 | 4 852 188 | 4 852 188 | ||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - | - | - | |||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||||
Külső személyi juttatások | K12 | 5 452 188 | - | - | 5 452 188 | 5 452 188 | - | - | 5 452 188 |
Személyi juttatások | K1 | 17 970 968 | - | - | 17 970 968 | 18 470 968 | - | - | 18 470 968 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 150 920 | 3 150 920 | 3 150 920 | 3 150 920 | ||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | - | - | 121 500 | 121 500 | ||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 828 500 | 1 828 500 | ||||
Árubeszerzés | K313 | - | - | ||||||
Készletbeszerzés | K31 | 1 950 000 | - | - | 1 950 000 | 1 950 000 | - | - | 1 950 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | ||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | ||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 320 000 | - | - | 1 320 000 | 1 320 000 | - | - | 1 320 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 4 120 000 | 4 120 000 | 4 120 000 | 4 120 000 | ||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 14 835 094 | 14 835 094 | 14 835 094 | 14 835 094 | ||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | - | - | ||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 510 000 | 1 510 000 | 1 628 363 | 1 628 363 | ||||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | - | - | - | - | ||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 6 145 000 | 6 145 000 | 6 122 200 | 6 122 200 | ||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 26 760 094 | - | - | 26 760 094 | 26 855 657 | - | - | 26 855 657 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | ||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 20 000 | - | - | 20 000 | 20 000 | - | - | 20 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 8 123 381 | 8 123 381 | 8 123 381 | 8 123 381 | ||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - | - | ||||||
Kamatkiadások | K353 | - | - | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | ||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 8 223 381 | - | - | 8 223 381 | 8 223 381 | - | - | 8 223 381 |
Dologi kiadások | K3 | 38 273 475 | - | - | 38 273 475 | 38 369 038 | - | - | 38 369 038 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | ||||||
Családi támogatások | K42 | - | - | - | |||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | - | - | ||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | - | - | ||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - | - | ||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | - | - | ||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - | - | - | - | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 7 186 000 | 7 186 000 | 7 186 000 | 7 186 000 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7 186 000 | - | - | 7 186 000 | 7 186 000 | - | - | 7 186 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | - | ||||||
Elvonások és befizetések | K502 | - | - | - | - | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | - | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | - | ||||||
3.2. melléklet 3/ a 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft) Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Rovat megnevezése | Rovatszám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 34 503 200 | 34 503 200 | 35 111 637 | 35 111 637 | ||||
Normatív jutalmak | K1102 | 2 570 000 | 2 570 000 | ||||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | |||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | |||||||
Végkielégítés | K1105 | - | |||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | - | - | - | |||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 877 702 | 2 877 702 | ||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | ||||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | ||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||
Lakhatási támogatások | K1111 | - | |||||||
Szociális támogatások | K1112 | - | |||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 138 295 | 138 295 | ||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 37 403 200 | - | - | 37 403 200 | 41 347 634 | - | - | 41 347 634 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | - | |||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - | - | ||||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | - | - | ||||||
Külső személyi juttatások | K12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Személyi juttatások | K1 | 37 403 200 | - | - | 37 403 200 | 41 347 634 | - | - | 41 347 634 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 245 560 | 7 245 560 | 7 245 560 | 7 245 560 | ||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | - | - | ||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 800 000 | 800 000 | 1 016 240 | 1 016 240 | ||||
Árubeszerzés | K313 | ||||||||
Készletbeszerzés | K31 | 800 000 | - | - | 800 000 | 1 016 240 | - | - | 1 016 240 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 277 389 | 2 277 389 | ||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | - | - | - | - | ||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 | 2 277 389 | - | - | 2 277 389 |
Közüzemi díjak | K331 | ||||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | ||||||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | ||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 | 50 000 | 98 500 | 98 500 | ||||
Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | ||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 212 421 | 2 212 421 | ||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 400 000 | - | - | 2 400 000 | 2 660 921 | - | - | 2 660 921 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | ||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 350 000 | - | - | 350 000 | 350 000 | - | - | 350 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 404 000 | 1 404 000 | 1 404 000 | 1 404 000 | ||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | ||||||||
Kamatkiadások | K353 | ||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | - | - | ||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 404 000 | - | - | 1 404 000 | 1 404 000 | - | - | 1 404 000 |
Dologi kiadások | K3 | 6 954 000 | - | - | 6 954 000 | 7 708 550 | - | - | 7 708 550 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||||||
Családi támogatások | K42 | ||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | |||||||
Elvonások és befizetések | K502 | - | |||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | |||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | |||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | |||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | - | - |
3.3. melléklet 3/ a 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez
Gérce Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése Kiadások (Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Rovat megnevezése | Rovatszám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 46 936 980 | - | - | 46 936 980 | 47 545 417 | - | - | 47 545 417 |
Normatív jutalmak | K1102 | - | - | - | - | 3 070 000 | - | - | 3 070 000 |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Végkielégítés | K1105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jubileumi jutalom | K1106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 250 000 | - | - | 2 250 000 | 2 877 702 | - | - | 2 877 702 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 635 000 | - | - | 635 000 | 635 000 | - | - | 635 000 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 100 000 | - | - | - | 100 000 | - | - | 100 000 |
Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szociális támogatások | K1112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | - | - | - | - | 138 295 | - | - | 138 295 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 49 921 980 | - | - | 49 921 980 | 54 366 414 | - | - | 54 366 414 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 852 188 | - | - | 4 852 188 | 4 852 188 | - | - | 4 852 188 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 600 000 | - | - | 600 000 | 600 000 | - | - | 600 000 |
Külső személyi juttatások | K12 | 5 452 188 | - | - | 5 452 188 | 5 452 188 | - | - | 5 452 188 |
Személyi juttatások | K1 | 55 374 168 | - | - | 55 374 168 | 59 818 602 | - | - | 59 818 602 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 10 396 480 | - | - | 10 396 480 | 10 396 480 | - | - | 10 396 480 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | - | - | - | - | 132 372 | - | - | 132 372 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 750 000 | - | - | 2 750 000 | 2 844 740 | - | - | 2 844 740 |
Árubeszerzés | K313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Készletbeszerzés | K31 | 2 750 000 | - | - | 2 750 000 | 2 977 112 | - | - | 2 977 112 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 740 000 | - | - | 2 740 000 | 3 017 389 | - | - | 3 017 389 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 580 000 | - | - | 580 000 | 580 000 | - | - | 580 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 3 320 000 | - | - | 3 320 000 | 3 597 389 | - | - | 3 597 389 |
Közüzemi díjak | K331 | 4 120 000 | - | - | 4 120 000 | 4 120 000 | - | - | 4 120 000 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 14 835 094 | - | - | 14 835 094 | 14 835 094 | - | - | 14 835 094 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 560 000 | - | - | 1 560 000 | 1 935 058 | - | - | 1 935 058 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 150 000 | - | - | 150 000 | 150 000 | - | - | 150 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 350 000 | - | - | 350 000 | 523 550 | - | - | 523 550 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 8 145 000 | - | - | 8 145 000 | 8 334 621 | - | - | 8 334 621 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 29 160 094 | - | - | 29 160 094 | 29 898 323 | - | - | 29 898 323 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 370 000 | - | - | 370 000 | 392 455 | - | - | 392 455 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 370 000 | - | - | 370 000 | 392 455 | - | - | 392 455 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 9 527 381 | - | - | 9 527 381 | 9 527 381 | - | - | 9 527 381 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kamatkiadások | K353 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 100 000 | - | - | 100 000 | 100 000 | - | - | 100 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 9 627 381 | - | - | 9 627 381 | 9 627 381 | - | - | 9 627 381 |
Dologi kiadások | K3 | 45 227 475 | - | - | 45 227 475 | 46 492 660 | - | - | 46 492 660 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Családi támogatások | K42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 7 186 000 | - | - | 7 186 000 | 8 128 240 | - | - | 8 128 240 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7 186 000 | - | - | 7 186 000 | 8 128 240 | - | - | 8 128 240 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elvonások és befizetések | K502 | - | - | - | - | 55 360 | - | - | 55 360 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 53 532 791 | - | - | 53 532 791 | 56 416 200 | - | - | 56 416 200 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kamattámogatások | K510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | - | 2 000 000 | - | 2 000 000 | - | 2 000 000 | - | 2 000 000 |
Tartalékok-általános | K512 | 4 233 164 | - | - | 4 233 164 | 12 952 224 | - | - | 12 952 224 |
Tartalékok-cél | K512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 57 765 955 | 2 000 000 | - | 59 765 955 | 69 423 784 | 2 000 000 | - | 71 423 784 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 175 950 078 | 2 000 000 | - | 177 950 078 | 194 259 766 | 2 000 000 | - | 196 259 766 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 196 850 | - | - | 196 850 | 196 850 | - | - | 196 850 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 | 2 300 000 | - | - | 2 300 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 51 181 | - | - | 51 181 | 480 465 | - | - | 466 685 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 300 000 | - | - | 300 000 | 12 306 831 | - | - | 12 306 831 |
Részesedések beszerzése | K65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 147 969 | - | - | 147 969 | 3 475 737 | - | - | 3 475 737 |
Beruházások | K6 | 2 696 000 | - | - | 2 696 000 | 18 759 883 | - | - | 18 759 883 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 3 224 732 | - | - | 3 224 732 | 3 224 732 | - | - | 3 224 732 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 708 678 | - | - | 708 678 | 713 565 | - | - | 713 565 |
Felújítások | K7 | 3 933 410 | - | - | 3 933 410 | 3 938 297 | - | - | 3 938 297 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lakástámogatás | K87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 6 629 410 | - | - | 6 629 410 | 22 698 180 | - | - | 22 698 180 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 182 579 488 | 2 000 000 | - | 184 579 488 | 216 957 946 | 2 000 000 | - | 218 957 946 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 4 702 023 | - | - | 4 702 023 | 4 702 023 | - | - | 4 702 023 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 50 538 380 | - | - | 50 538 380 | 55 309 086 | - | - | 55 309 086 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 55 240 403 | - | - | 55 240 403 | 60 011 109 | - | - | 60 011 109 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási kiadások | K9 | 55 240 403 | - | - | 55 240 403 | 60 011 109 | - | - | 60 011 109 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 237 819 891 | 2 000 000 | - | 239 819 891 | 276 969 055 | 2 000 000 | - | 278 969 055 |
4. melléklet a 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez Gérce Község Önkormányzatát megillető 2020. évi hozzájárulásokról
Ft-ban
Sorszám | Megnevezés | Létszám/ Mutató | Hozzájárulás Ft |
Fő | 2020 |
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján
I. | Önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
I.I.a.) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 7,91 | 36 227 800 |
Beszámítás összege | |||
Önk. Hivatal műk. Támogatása - beszámítás után | 36 227 800 | ||
I.I.b.) | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | ||
I.I.ba.) | Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. | 3 107 160 | |
I.I.bb.) | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4 640 000 | |
I.I.bc.) | Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. | 1 691 535 | |
I.I.bd.) | Közutak fenntartásának támogatása | 108 960 | |
Településüzemeltetési fel.tám. összesen | 9 547 655 | ||
Beszámítás összege | - | ||
Településüzemeltetési fel.tám - beszámítás után | 9 547 655 | ||
I.I.c.) | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 7 000 000 | |
Beszámítás összege | - | ||
I.1.d) | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 40 800 | |
Egyéb közp.fel.támogat. - beszámítás után | 7 040 800 | ||
I. | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után | 52 816 255 | |
I.6. | Polgármesteri illetmény támogatása | 512 400 | |
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 53 328 655 | |
II.1.(1) | Óvodapedagógusok elismert létszáma | 6,4 | 27 977 600 |
II.1.(2) | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma | 3 | 7 200 000 |
II.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 65,3 | 6 360 220 |
II.3. | Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása | 8 | 1 512 000 |
II. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 43 049 820 | |
III.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 7 186 000 | |
III.2. | Szociális étkeztetés | 12 | 784 320 |
III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 3,61 | 7 942 000 |
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás | 3 288 209 | ||
Gyermekétkeztetés támogatása - a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | 405 | 171 570 | |
III. | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 19 372 099 | |
IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | |
Állami hozzájárulás mindösszesen: | 117 550 574 |
5. melléklet a 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovatszám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
építményadó | B34 | ||
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | ||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 1 300 000 | 1 300 000 |
telekadó | B34 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 300 000 | 1 300 000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 16 500 000 | 22 529 546 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 16 500 000 | 22 529 546 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | ||
Gépjárműadók | B354 | 8 750 000 | 7 571 286 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | 5 250 000 | 7 536 644 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 3 500 000 | 34 642 |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | ||
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | ||
ebből: talajterhelési díj | B355 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||
eljárási illetékek | B36 | ||
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | ||
felügyeleti díjak | B36 | ||
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | ||
környezetvédelmi bírság | B36 | ||
természetvédelmi bírság | B36 | ||
műemlékvédelmi bírság | B36 | ||
építésügyi bírság | B36 | ||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | ||
egyéb bírság | B36 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 |
6. melléklet a 8/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés | Rovatszám | eredeti előirányzat | módosított |
központi költségvetési szervektől | B14 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
központi költségvetési szervektől | B15 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
központi költségvetési szervektől | B16 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 5 307 600 | 6 522 800 |
elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 1 000 000 | 60 637 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | 15 311 064 | 8 734 719 |
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 618 664 | 15 318 156 |
központi költségvetési szervektől | B23 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
központi költségvetési szervektől | B24 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
központi költségvetési szervektől | B25 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | 15 000 000 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||
egyházi jogi személyektől | B62 | ||
egyéb civil szervezetektől | B62 | ||
háztartásoktól | B62 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B62 | ||
Európai Uniótól | B62 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | ||
egyéb külföldiektől | B62 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
egyházi jogi személyektől | B63 | ||
egyéb civil szervezetektől | B63 | ||
háztartásoktól | B63 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B63 | ||
Európai Uniótól | B63 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | ||
egyéb külföldiektől | B63 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
egyházi jogi személyektől | B72 | ||
egyéb civil szervezetektől | B72 | ||
háztartásoktól | B72 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B72 | ||
Európai Uniótól | B72 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | ||
egyéb külföldiektől | B72 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||
egyházi jogi személyektől | B73 | ||
egyéb civil szervezetektől | B73 | ||
háztartásoktól | B73 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B73 | ||
Európai Uniótól | B73 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | ||
egyéb külföldiektől | B73 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |
7. melléklet a 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés | Rovatszám | eredeti ei. | módosított |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | ||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | ||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | ||
cukorbetegek támogatása | K44 | ||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | ||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | - | - |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - | - |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | ||
lakbértámogatás | K46 | ||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | ||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | ||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | ||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | - | - |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | - | - |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - | - |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | ||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | ||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | ||
temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | ||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | ||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | ||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | ||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | ||
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | ||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | ||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 7 186 000 | 8 128 240 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 7 186 000 | 8 128 240 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7 186 000 | 8 128 240 |
8. melléklet a 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovatszám | ÖNKORMÁNYZATI EREDETI | ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 196 850 | 196 850 |
Gércéről szóló image film | 196 850 | 196 850 | |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2 300 000 | 2 300 000 |
Evangélikus egyház ingatlanja | 2 300 000 | 2 300 000 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 51 181 | 480 465 |
Számítógép (védőnő) | 51 181 | 51 181 | |
iratmegsemmisítő | - | 300 000 | |
telefon alközpont | 47 000 | ||
menedzselhető SWITCH | 68 504 | ||
szünetmentes tápegység hivatal | 13 780 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | - | 12 306 831 |
egyedi tábla és bilincskészlet | 22 800 | ||
kert permetező | 44 874 | ||
buszmegállóhoz tábla | 19 080 | ||
mikrofon és állvány művelődési ház | 13 543 | ||
sztereoteszt védőnő | 9 450 | ||
Közös Hivatalnál anyakönyvi terítő és anyakönyvvezetői szalag beszerzése | 42 695 | ||
Traktor és fűkaszák beszerzése (pályázat) | 11 810 000 | ||
Fém benzinkanna | 9 047 | ||
Karácsonyi dekoráció | 28 644 | ||
Információs táblák Dózsa telep | 19 200 | ||
Karos zsírzó | 7 498 | ||
Tolólap traktorhoz | 280 000 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 147 969 | 3 475 737 |
Beruházások | K6 | 2 696 000 | 18 759 883 |
Orvosi rendelő festése | 423 900 | 423 900 | |
Buszmegálló készítése | 2 800 832 | 2 800 832 | |
Ingatlanok felújítása | K71 | 3 224 732 | 3 224 732 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 708 678 | 713 565 |
Felújítások | K7 | 3 933 410 | 3 938 297 |
9. melléklet a 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés | Rovatszám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
központi költségvetési szervek részére | K504 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
központi költségvetési szervek részére | K505 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
központi költségvetési szervek részére | K506 | 50 000 | 100 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 1 512 000 | 5 610 221 |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 51 970 791 | 50 705 979 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 53 532 791 | 56 416 200 |
egyházi jogi személyek részére | K508 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K508 | ||
háztartások részére | K508 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
egyéb vállalkozások részére | K508 | ||
Európai Unió részére | K508 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | ||
egyéb külföldiek részére | K508 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
egyházi jogi személyek részére | K511 | 200 000 | |
egyéb civil szervezetek részére | K511 | 1 800 000 | |
háztartások részére | K511 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K511 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | ||
egyéb vállalkozások részére | K511 | ||
Európai Unió részére | K511 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K511 | ||
egyéb külföldiek részére | K511 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 2 000 000 | |
központi költségvetési szervek részére | K82 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
központi költségvetési szervek részére | K83 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
központi költségvetési szervek részére | K84 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||
egyházi jogi személyek részére | K86 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K86 | ||
háztartások részére | K86 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
egyéb vállalkozások részére | K86 | ||
Európai Unió részére | K86 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | ||
egyéb külföldiek részére | K86 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||
egyházi jogi személyek részére | K88 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K88 | ||
háztartások részére | K88 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
egyéb vállalkozások részére | K88 | ||
Európai Unió részére | K88 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | ||
egyéb külföldiek részére | K88 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |
10. melléklet a 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez
Általános- és céltartalékok (Ft)
Rovat megnevezése | Rovatszám | ÖNKORMÁNYZATI | KÖLTSÉGVETÉSI | MINDÖSSZESEN | ÖNKORMÁNYZATI | KÖLTSÉGVETÉSI | MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok | K512 | 4 233 164 | 4 233 164 | 12 952 224 | 12 952 224 | ||
Céltartalékok- | K512 |
11. melléklet a 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés | Rovatszám | Gércei Közös | Gércei Közös |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 50 538 380 | 55 309 086 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | ||
ÖSSZESEN: | 50 538 380 | 55 309 086 |
12. melléklet a 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez
Gérce Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) | MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 2 | 2 | |
I. besorolási osztály összesen | 2 | 2 | |
II. besorolási osztály összesen | 5 | 5 | |
III. besorolási osztály összesen | 0 | ||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 9 | 9 | |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 0 | ||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 0 | ||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 0 | ||
"A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 1 | |
"C", "D" fizetési osztály összesen | 1 | 1 | |
"E"-"J" fizetési osztály összesen | 1 | 1 | |
kutató, felsőoktatásban oktató | 0 | ||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 3 | 3 | |
fizikai alkalmazott, | 1 | 1 | |
ösztöndíjas foglalkoztatott | 0 | ||
közfoglalkoztatott | 2 | 2 | |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 3 | 3 | |
polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 5 | 5 | |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | 1 | |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 7 | 7 | |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK | 13 | 9 | 22 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | 0 | 0 | |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | 0 | 0 | |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 0 | 0 | |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ | 0 | 0 |
13. melléklet a 2/2020. (III.2.) önkormányzati rendelethez
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Eredeti ei. | |
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | - |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | - |