Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról
Hatályos: 2021. 12. 04- 2022. 05. 19Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról
Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva Gérce Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei: Gércei Közös Önkormányzati Hivatal
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét
a)1 275.761.845 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 182.371.031 Ft, finanszírozási bevételek összege: 83.885.473 Ft, felhalmozási bevételek összege: 9.505.341 Ft.
a)2
b)3 275.761.845 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 205.724.815 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 9.291.776 Ft, - finanszírozási kiadások összege: 60.745.254 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1-7 mellékletei részletezik.
(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 8. melléklet mutatja be.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 10. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet tartalmazza.
(7)4 Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási, felújítási kiadási előirányzatait 9.291.776 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 12. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 13. melléklet részletezi.
(9) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 14. melléklet részletezi.
3. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 15 fő, a rendelet 15. melléklete szerint.
Általános és céltartalékok
4. §5 A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 20.440.422 Ft összegben a 16. melléklet szerint.
5. § 7Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.
6. § Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 55.000 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – három évente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.
(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – fenntartja magának.
(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére – évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 100.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.
8. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.
(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.
(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.
(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 20. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be elszámolást.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
Készpénzben történő teljesítés
10. § (1) Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:
a) a fizetési számlára befizetett készpénz,
b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
g) megbízási díjak, munkabérek,
h) vásárlási és üzemanyag előleg
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számláról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.
1. melléklet6
EREDETI előirányzat |
MÓDOSÍTOTT előirányzat |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata) |
Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal) |
ÖSSZESEN |
Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata) |
Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal) |
ÖSSZESEN |
K1. Személyi juttatások |
18 048 929 |
44 733 572 |
62 782 501 |
18 100 404 |
44 733 572 |
62 833 976 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 862 408 |
7 000 000 |
9 862 408 |
2 862 408 |
7 000 000 |
9 862 408 |
K3. Dologi kiadások |
36 791 355 |
6 150 000 |
42 941 355 |
36 791 355 |
6 150 000 |
42 941 355 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 180 000 |
- |
9 180 000 |
9 180 000 |
- |
9 180 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
66 585 170 |
- |
66 585 170 |
80 907 076 |
- |
80 907 076 |
K6. Beruházási kiadások |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
4 791 776 |
- |
4 791 776 |
K7. Felújítások |
4 500 000 |
- |
4 500 000 |
4 500 000 |
- |
4 500 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
K1-8. Költségvetési kiadások |
141 967 862 |
57 883 572 |
199 851 434 |
157 133 019 |
57 883 572 |
215 016 591 |
K9. Finanszírozási kiadások |
60 745 254 |
- |
60 745 254 |
60 745 254 |
- |
60 745 254 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
202 713 116 |
57 883 572 |
260 596 688 |
217 878 273 |
57 883 572 |
275 761 845 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
160 111 215 |
- |
160 111 215 |
165 771 031 |
- |
165 771 031 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
9 505 341 |
- |
9 505 341 |
B3. Közhatalmi bevételek |
9 000 000 |
- |
9 000 000 |
9 000 000 |
- |
9 000 000 |
B4. Működési bevételek |
7 600 000 |
- |
7 600 000 |
7 600 000 |
- |
7 600 000 |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B1-7. Költségvetési bevételek |
176 711 215 |
- |
176 711 215 |
191 876 372 |
- |
191 876 372 |
B8. Finanszírozási bevételek |
26 001 901 |
57 883 572 |
83 885 473 |
26 001 901 |
57 883 572 |
83 885 473 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
202 713 116 |
57 883 572 |
260 596 688 |
217 878 273 |
57 883 572 |
275 761 845 |
2. melléklet7
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
67 266 998 |
67 266 998 |
67 387 130 |
67 387 130 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
52 644 980 |
52 644 980 |
54 010 385 |
54 010 385 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
24 594 525 |
24 594 525 |
24 432 314 |
24 432 314 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 525 880 |
2 525 880 |
2 557 726 |
2 557 726 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
2 414 144 |
2 414 144 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
1 890 500 |
1 890 500 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
147 032 383 |
- |
- |
147 032 383 |
152 692 199 |
- |
- |
152 692 199 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
13 078 832 |
13 078 832 |
13 078 832 |
13 078 832 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
160 111 215 |
- |
- |
160 111 215 |
165 771 031 |
- |
- |
165 771 031 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
9 505 341 |
9 505 341 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
- |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
9 505 341 |
- |
- |
9 505 341 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
8 000 000 |
- |
- |
8 000 000 |
8 000 000 |
- |
- |
8 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
- |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 000 000 |
- |
- |
9 000 000 |
9 000 000 |
- |
- |
9 000 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
- |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
7 600 000 |
- |
- |
7 600 000 |
7 600 000 |
- |
- |
7 600 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
- |
- |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
176 711 215 |
- |
- |
176 711 215 |
191 876 372 |
- |
- |
191 876 372 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
176 711 215 |
- |
- |
176 711 215 |
182 371 031 |
- |
- |
182 371 031 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
9 505 341 |
- |
- |
9 505 341 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
- |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
26 001 901 |
26 001 901 |
26 001 901 |
26 001 901 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
26 001 901 |
- |
- |
26 001 901 |
26 001 901 |
- |
- |
26 001 901 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
- |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
26 001 901 |
- |
- |
26 001 901 |
26 001 901 |
- |
- |
26 001 901 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
26 001 901 |
- |
- |
26 001 901 |
26 001 901 |
- |
- |
26 001 901 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
202 713 116 |
- |
- |
202 713 116 |
217 878 273 |
- |
- |
217 878 273 |
3. melléklet8
Bevételek (Ft) |
|||||||||
Eredeti előriányzat |
Módosított előriányzat |
||||||||
GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||||||
Működési bevételek |
B4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
3 019 613 |
3 019 613 |
3 019 613 |
3 019 613 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 019 613 |
- |
- |
3 019 613 |
3 019 613 |
- |
- |
3 019 613 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
54 863 959 |
54 863 959 |
54 863 959 |
54 863 959 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
57 883 572 |
- |
- |
57 883 572 |
57 883 572 |
- |
- |
57 883 572 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
57 883 572 |
- |
- |
57 883 572 |
57 883 572 |
- |
- |
57 883 572 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
57 883 572 |
- |
- |
57 883 572 |
57 883 572 |
- |
- |
57 883 572 |
4. melléklet9
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
67 266 998 |
67 266 998 |
67 387 130 |
- |
- |
67 387 130 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
52 644 980 |
52 644 980 |
54 010 385 |
- |
- |
54 010 385 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
24 594 525 |
24 594 525 |
24 432 314 |
- |
- |
24 432 314 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 525 880 |
2 525 880 |
2 557 726 |
- |
- |
2 557 726 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
2 414 144 |
- |
- |
2 414 144 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
1 890 500 |
- |
- |
1 890 500 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
147 032 383 |
- |
- |
147 032 383 |
152 692 199 |
- |
- |
152 692 199 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
13 078 832 |
13 078 832 |
13 078 832 |
- |
- |
13 078 832 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
160 111 215 |
- |
- |
160 111 215 |
165 771 031 |
- |
- |
165 771 031 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
9 505 341 |
- |
- |
9 505 341 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
9 505 341 |
- |
- |
9 505 341 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
- |
- |
8 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
8 000 000 |
- |
- |
8 000 000 |
8 000 000 |
- |
- |
8 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 000 000 |
- |
- |
9 000 000 |
9 000 000 |
- |
- |
9 000 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
- |
- |
3 100 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
- |
- |
250 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
50 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
- |
- |
3 300 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
- |
- |
900 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
7 600 000 |
- |
- |
7 600 000 |
7 600 000 |
- |
- |
7 600 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
176 711 215 |
- |
- |
176 711 215 |
191 876 372 |
- |
- |
191 876 372 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
176 711 215 |
- |
- |
176 711 215 |
182 371 031 |
- |
- |
182 371 031 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
9 505 341 |
- |
- |
9 505 341 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
29 021 514 |
29 021 514 |
29 021 514 |
- |
- |
29 021 514 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
29 021 514 |
- |
- |
29 021 514 |
29 021 514 |
- |
- |
29 021 514 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
54 863 959 |
54 863 959 |
54 863 959 |
- |
- |
54 863 959 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
83 885 473 |
- |
- |
83 885 473 |
83 885 473 |
- |
- |
83 885 473 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
83 885 473 |
- |
- |
83 885 473 |
83 885 473 |
- |
- |
83 885 473 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
260 596 688 |
- |
- |
260 596 688 |
275 761 845 |
- |
- |
275 761 845 |
5. melléklet10
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 766 741 |
12 766 741 |
12 766 741 |
12 766 741 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
- |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
51 475 |
51 475 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12 846 741 |
- |
- |
12 846 741 |
12 898 216 |
- |
- |
12 898 216 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 852 188 |
4 852 188 |
4 852 188 |
4 852 188 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
- |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 202 188 |
- |
- |
5 202 188 |
5 202 188 |
- |
- |
5 202 188 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 048 929 |
- |
- |
18 048 929 |
18 100 404 |
- |
- |
18 100 404 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 862 408 |
2 862 408 |
2 862 408 |
2 862 408 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
- |
- |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 600 000 |
- |
- |
1 600 000 |
1 600 000 |
- |
- |
1 600 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 110 000 |
- |
- |
1 110 000 |
1 110 000 |
- |
- |
1 110 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 120 000 |
3 120 000 |
3 120 000 |
3 120 000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
15 150 000 |
15 150 000 |
15 150 000 |
15 150 000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 187 402 |
3 187 402 |
3 187 402 |
3 187 402 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 575 000 |
4 575 000 |
4 575 000 |
4 575 000 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26 182 402 |
- |
- |
26 182 402 |
26 182 402 |
- |
- |
26 182 402 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 853 953 |
7 853 953 |
7 853 953 |
7 853 953 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 878 953 |
- |
- |
7 878 953 |
7 878 953 |
- |
- |
7 878 953 |
Dologi kiadások |
K3 |
36 791 355 |
- |
- |
36 791 355 |
36 791 355 |
- |
- |
36 791 355 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 180 000 |
9 180 000 |
9 180 000 |
9 180 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 180 000 |
- |
- |
9 180 000 |
9 180 000 |
- |
- |
9 180 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
- |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
59 279 804 |
59 279 804 |
59 279 804 |
59 279 804 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1 140 000 |
- |
1 140 000 |
1 186 850 |
- |
1 186 850 |
||
Tartalékok-általános |
K512 |
6 165 366 |
6 165 366 |
20 440 422 |
- |
20 440 422 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
65 445 170 |
1 140 000 |
- |
66 585 170 |
79 720 226 |
1 186 850 |
- |
80 907 076 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
132 327 862 |
1 140 000 |
- |
133 467 862 |
146 654 393 |
1 186 850 |
- |
147 841 243 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
791 776 |
791 776 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
425 197 |
425 197 |
425 197 |
425 197 |
||||
Beruházások |
K6 |
4 000 000 |
- |
- |
4 000 000 |
4 791 776 |
- |
- |
4 791 776 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 543 307 |
3 543 307 |
3 543 307 |
3 543 307 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
956 693 |
956 693 |
956 693 |
956 693 |
||||
Felújítások |
K7 |
4 500 000 |
- |
- |
4 500 000 |
4 500 000 |
- |
- |
4 500 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
8 500 000 |
- |
- |
8 500 000 |
9 291 776 |
- |
- |
9 291 776 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
140 827 862 |
1 140 000 |
- |
141 967 862 |
155 946 169 |
1 186 850 |
- |
157 133 019 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 881 295 |
5 881 295 |
4 702 023 |
4 702 023 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
54 863 959 |
- |
- |
54 863 959 |
55 309 086 |
- |
- |
55 309 086 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
201 573 116 |
1 140 000 |
- |
202 713 116 |
216 691 423 |
1 186 850 |
- |
217 878 273 |
6. melléklet11
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 766 741 |
12 766 741 |
12 766 741 |
12 766 741 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
- |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
51 475 |
51 475 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12 846 741 |
- |
- |
12 846 741 |
12 898 216 |
- |
- |
12 898 216 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 852 188 |
4 852 188 |
4 852 188 |
4 852 188 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
- |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 202 188 |
- |
- |
5 202 188 |
5 202 188 |
- |
- |
5 202 188 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 048 929 |
- |
- |
18 048 929 |
18 100 404 |
- |
- |
18 100 404 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 862 408 |
2 862 408 |
2 862 408 |
2 862 408 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
- |
- |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 600 000 |
- |
- |
1 600 000 |
1 600 000 |
- |
- |
1 600 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 110 000 |
- |
- |
1 110 000 |
1 110 000 |
- |
- |
1 110 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 120 000 |
3 120 000 |
3 120 000 |
3 120 000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
15 150 000 |
15 150 000 |
15 150 000 |
15 150 000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 187 402 |
3 187 402 |
3 187 402 |
3 187 402 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 575 000 |
4 575 000 |
4 575 000 |
4 575 000 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26 182 402 |
- |
- |
26 182 402 |
26 182 402 |
- |
- |
26 182 402 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 853 953 |
7 853 953 |
7 853 953 |
7 853 953 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 878 953 |
- |
- |
7 878 953 |
7 878 953 |
- |
- |
7 878 953 |
Dologi kiadások |
K3 |
36 791 355 |
- |
- |
36 791 355 |
36 791 355 |
- |
- |
36 791 355 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 180 000 |
9 180 000 |
9 180 000 |
9 180 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 180 000 |
- |
- |
9 180 000 |
9 180 000 |
- |
- |
9 180 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
- |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
59 279 804 |
59 279 804 |
59 279 804 |
59 279 804 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1 140 000 |
- |
1 140 000 |
1 186 850 |
- |
1 186 850 |
||
Tartalékok-általános |
K512 |
6 165 366 |
6 165 366 |
20 440 422 |
- |
20 440 422 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
65 445 170 |
1 140 000 |
- |
66 585 170 |
79 720 226 |
1 186 850 |
- |
80 907 076 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
132 327 862 |
1 140 000 |
- |
133 467 862 |
146 654 393 |
1 186 850 |
- |
147 841 243 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
791 776 |
791 776 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
425 197 |
425 197 |
425 197 |
425 197 |
||||
Beruházások |
K6 |
4 000 000 |
- |
- |
4 000 000 |
4 791 776 |
- |
- |
4 791 776 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 543 307 |
3 543 307 |
3 543 307 |
3 543 307 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
956 693 |
956 693 |
956 693 |
956 693 |
||||
Felújítások |
K7 |
4 500 000 |
- |
- |
4 500 000 |
4 500 000 |
- |
- |
4 500 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
8 500 000 |
- |
- |
8 500 000 |
9 291 776 |
- |
- |
9 291 776 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
140 827 862 |
1 140 000 |
- |
141 967 862 |
155 946 169 |
1 186 850 |
- |
157 133 019 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 881 295 |
5 881 295 |
4 702 023 |
4 702 023 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
54 863 959 |
- |
- |
54 863 959 |
55 309 086 |
- |
- |
55 309 086 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
201 573 116 |
1 140 000 |
- |
202 713 116 |
216 691 423 |
1 186 850 |
- |
217 878 273 |
7. melléklet12
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
53 700 313 |
- |
- |
53 700 313 |
53 700 313 |
- |
- |
53 700 313 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 150 000 |
- |
- |
3 150 000 |
3 150 000 |
- |
- |
3 150 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
630 000 |
- |
- |
630 000 |
630 000 |
- |
- |
630 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
100 000 |
- |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
- |
- |
- |
51 475 |
- |
- |
51 475 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
57 580 313 |
- |
- |
57 580 313 |
57 631 788 |
- |
- |
57 631 788 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 852 188 |
- |
- |
4 852 188 |
4 852 188 |
- |
- |
4 852 188 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
- |
- |
350 000 |
350 000 |
- |
- |
350 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 202 188 |
- |
- |
5 202 188 |
5 202 188 |
- |
- |
5 202 188 |
Személyi juttatások |
K1 |
62 782 501 |
- |
- |
62 782 501 |
62 833 976 |
- |
- |
62 833 976 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 862 408 |
- |
- |
9 862 408 |
9 862 408 |
- |
- |
9 862 408 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 600 000 |
- |
- |
2 600 000 |
2 600 000 |
- |
- |
2 600 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 600 000 |
- |
- |
2 600 000 |
2 600 000 |
- |
- |
2 600 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 920 000 |
- |
- |
2 920 000 |
2 920 000 |
- |
- |
2 920 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
490 000 |
- |
- |
490 000 |
490 000 |
- |
- |
490 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 410 000 |
- |
- |
3 410 000 |
3 410 000 |
- |
- |
3 410 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 120 000 |
- |
- |
3 120 000 |
3 120 000 |
- |
- |
3 120 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
15 150 000 |
- |
- |
15 150 000 |
15 150 000 |
- |
- |
15 150 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 287 402 |
- |
- |
3 287 402 |
3 287 402 |
- |
- |
3 287 402 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
150 000 |
- |
- |
150 000 |
150 000 |
- |
- |
150 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 775 000 |
- |
- |
5 775 000 |
5 775 000 |
- |
- |
5 775 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
27 982 402 |
- |
- |
27 982 402 |
27 982 402 |
- |
- |
27 982 402 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
270 000 |
- |
- |
270 000 |
270 000 |
- |
- |
270 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
270 000 |
- |
- |
270 000 |
270 000 |
- |
- |
270 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 653 953 |
- |
- |
8 653 953 |
8 653 953 |
- |
- |
8 653 953 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
25 000 |
- |
- |
25 000 |
25 000 |
- |
- |
25 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 678 953 |
- |
- |
8 678 953 |
8 678 953 |
- |
- |
8 678 953 |
Dologi kiadások |
K3 |
42 941 355 |
- |
- |
42 941 355 |
42 941 355 |
- |
- |
42 941 355 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 180 000 |
- |
- |
9 180 000 |
9 180 000 |
- |
- |
9 180 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 180 000 |
- |
- |
9 180 000 |
9 180 000 |
- |
- |
9 180 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
59 279 804 |
- |
- |
59 279 804 |
59 279 804 |
- |
- |
59 279 804 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
- |
1 140 000 |
- |
1 140 000 |
- |
1 186 850 |
- |
1 186 850 |
Tartalékok-általános |
K512 |
6 165 366 |
- |
- |
6 165 366 |
20 440 422 |
- |
- |
20 440 422 |
Tartalékok-cél |
K512 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
65 445 170 |
1 140 000 |
- |
66 585 170 |
79 720 226 |
1 186 850 |
- |
80 907 076 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
190 211 434 |
1 140 000 |
- |
191 351 434 |
204 537 965 |
1 186 850 |
- |
205 724 815 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
- |
- |
1 574 803 |
1 574 803 |
- |
- |
1 574 803 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
- |
- |
791 776 |
- |
- |
791 776 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
425 197 |
- |
- |
425 197 |
425 197 |
- |
- |
425 197 |
Beruházások |
K6 |
4 000 000 |
- |
- |
4 000 000 |
4 791 776 |
- |
- |
4 791 776 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 543 307 |
- |
- |
3 543 307 |
3 543 307 |
- |
- |
3 543 307 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
956 693 |
- |
- |
956 693 |
956 693 |
- |
- |
956 693 |
Felújítások |
K7 |
4 500 000 |
- |
- |
4 500 000 |
4 500 000 |
- |
- |
4 500 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
8 500 000 |
- |
- |
8 500 000 |
9 291 776 |
- |
- |
9 291 776 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
198 711 434 |
1 140 000 |
- |
199 851 434 |
213 829 741 |
1 186 850 |
- |
215 016 591 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 881 295 |
- |
- |
5 881 295 |
4 702 023 |
- |
- |
4 702 023 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
54 863 959 |
- |
- |
54 863 959 |
55 309 086 |
- |
- |
55 309 086 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
259 456 688 |
1 140 000 |
- |
260 596 688 |
274 574 995 |
1 186 850 |
- |
275 761 845 |
8. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 475 000 |
7,96 |
43 581 000 Ft |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
0 |
20 146 260 Ft |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
20 146 260 Ft |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 475 000 |
49 673 670 Ft |
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
3 107 160 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
3 107 160 Ft |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
4 640 000 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
4 640 000 Ft |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
1 691 535 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
1 691 535 Ft |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
108 733 Ft |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
108 733 Ft |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 000 000 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 000 000 Ft |
||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
45 900 Ft |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
0 |
45 900 Ft |
1.1 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
forint |
67 266 998 Ft |
||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97 400 |
75,7 |
7 373 180 Ft |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
7,2 |
35 002 800 Ft |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2919000 |
3 |
8 757 000 Ft |
2001.02.06 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189000 |
8 |
1 512 000 Ft |
1.2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
52 644 980 Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
8 180 000 Ft |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
66360 |
13 |
862 680 Ft |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
9 042 680 Ft |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2376000 |
3,7 |
8 791 200 Ft |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
6 667 421 Ft |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
542 |
172 |
93 224 Ft |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 551 845 Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2170 |
2 525 880 Ft |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 525 880 Ft |
||
ÖSSZESEN 147 032 383 Ft |
9. melléklet
Megnevezés |
Rovatszám |
eredeti előirányzat |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 000 000 |
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
8 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
- |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
- |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10. melléklet
Megnevezés |
Rovatszám |
eredeti előirányzat |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
6 500 000 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
- |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
6 578 832 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
13 078 832 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
11. melléklet
Megnevezés |
Rovatszám |
eredeti előirányzat |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
9 180 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 180 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 180 000 |
12. melléklet13
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
1 574 803 |
Bölcsöde terveztetése (alapterv) |
1 574 803 |
1 574 803 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Evangélikus egyház ingatlanja |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
791 776 |
napelemes utcai lámpa |
309 750 |
||
porszívó |
16 449 |
||
tömlőkocsi tömlővel |
20 972 |
||
magasnyomású mosó |
29 133 |
||
talicska |
13 890 |
||
kerti bútor szett |
27 551 |
||
oszlopok temetőhöz |
334 200 |
||
vérnyomásmérő |
16 213 |
||
görgős bútorszállító |
7 872 |
||
fémpolcok |
15 746 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
425 197 |
425 197 |
Beruházások |
K6 |
4 000 000 |
4 791 776 |
Játszótéri eszközök vásárlása |
1 968 504 |
1 968 504 |
|
Béke utca elejének felújítása (áteresz) |
1 574 803 |
1 574 803 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 543 307 |
3 543 307 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
956 693 |
956 693 |
Felújítások |
K7 |
4 500 000 |
4 500 000 |
13. melléklet14
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
1 574 803 |
Bölcsöde terveztetése (alapterv) |
1 574 803 |
1 574 803 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Evangélikus egyház ingatlanja |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
791 776 |
napelemes utcai lámpa |
309 750 |
||
porszívó |
16 449 |
||
tömlőkocsi tömlővel |
20 972 |
||
magasnyomású mosó |
29 133 |
||
talicska |
13 890 |
||
kerti bútor szett |
27 551 |
||
oszlopok temetőhöz |
334 200 |
||
vérnyomásmérő |
16 213 |
||
görgős bútorszállító |
7 872 |
||
fémpolcok |
15 746 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
425 197 |
425 197 |
Beruházások |
K6 |
4 000 000 |
4 791 776 |
Játszótéri eszközök vásárlása |
1 968 504 |
1 968 504 |
|
Béke utca elejének felújítása (áteresz) |
1 574 803 |
1 574 803 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 543 307 |
3 543 307 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
956 693 |
956 693 |
Felújítások |
K7 |
4 500 000 |
4 500 000 |
14. melléklet15
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
1 574 803 |
Bölcsöde terveztetése (alapterv) |
1 574 803 |
1 574 803 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Evangélikus egyház ingatlanja |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
791 776 |
napelemes utcai lámpa |
309 750 |
||
porszívó |
16 449 |
||
tömlőkocsi tömlővel |
20 972 |
||
magasnyomású mosó |
29 133 |
||
talicska |
13 890 |
||
kerti bútor szett |
27 551 |
||
oszlopok temetőhöz |
334 200 |
||
vérnyomásmérő |
16 213 |
||
görgős bútorszállító |
7 872 |
||
fémpolcok |
15 746 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
425 197 |
425 197 |
Beruházások |
K6 |
4 000 000 |
4 791 776 |
Játszótéri eszközök vásárlása |
1 968 504 |
1 968 504 |
|
Béke utca elejének felújítása (áteresz) |
1 574 803 |
1 574 803 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 543 307 |
3 543 307 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
956 693 |
956 693 |
Felújítások |
K7 |
4 500 000 |
4 500 000 |
15. melléklet
Megnevezés |
Rovatszám |
Gércei Közös |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
54 863 959 |
54 863 959 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
- |
|
ÖSSZESEN: |
54 863 959 |
54 863 959 |
16. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|
I. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
|
II. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
9 |
9 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
3 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
3 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK |
13 |
9 |
22 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
0 |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ |
0 |
0 |
17. melléklet
Eredeti előirányzat |
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
- |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontját a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdése a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.