Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról

Hatályos: 2022. 05. 20

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról

2022.05.20.

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva Gérce Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei: Gércei Közös Önkormányzati Hivatal

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét

a)¹ 306.240.832 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 186.254.775 Ft, finanszírozási bevételek összege: 84.039.711 Ft, felhalmozási bevételek összege: 35.946.346 Ft.

a)²

b)³ 306.240.832 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 235.809.943 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 9.531.397 Ft, - finanszírozási kiadások összege: 60.899.492 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1-7 mellékletei részletezik.

(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 8. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 9. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet tartalmazza.

(7)⁴ Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási, felújítási kiadási előirányzatait 9.531.397 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 13. melléklet részletezi.

(9)⁵ A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 10. melléklet részletezi.

3. §⁶ Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 15 fő, a rendelet 16. melléklete szerint.

Általános és céltartalékok

4. §⁷ A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 47.813.389 Ft összegben a 14. melléklet szerint.

5. § 7Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

6. § Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 55.000 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – három évente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.

(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – fenntartja magának.

(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére – évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 100.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.

8. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.

(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.

(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.

(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 20. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be elszámolást.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

Készpénzben történő teljesítés

10. § (1) Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:

a) a fizetési számlára befizetett készpénz,

b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,

c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,

d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

g) megbízási díjak, munkabérek,

h) vásárlási és üzemanyag előleg

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számláról felvett készpénzt,

b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,

c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,

d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

1. melléklet⁸

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)
	EREDETI előirányzat			MÓDOSÍTOTT előirányzat
Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)	Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)	ÖSSZESEN	Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)	Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	18 048 929	44 733 572	62 782 501	18 112 189	44 737 498	62 849 687
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 862 408	7 000 000	9 862 408	2 862 408	7 000 000	9 862 408
K3. Dologi kiadások	36 791 355	6 150 000	42 941 355	37 928 490	6 300 315	44 228 805
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 180 000	-	9 180 000	9 392 000	-	9 392 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	66 585 170	-	66 585 170	109 477 043	-	109 477 043
K6. Beruházási kiadások	4 000 000	-	4 000 000	5 031 397	-	5 031 397
K7. Felújítások	4 500 000	-	4 500 000	4 500 000	-	4 500 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
K1-8. Költségvetési kiadások	141 967 862	57 883 572	199 851 434	187 303 527	58 037 813	245 341 340
K9. Finanszírozási kiadások	60 745 254	-	60 745 254	60 899 492	-	60 899 492
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	202 713 116	57 883 572	260 596 688	248 203 019	58 037 813	306 240 832
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 111 215	-	160 111 215	169 654 772	-	169 654 772
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	35 946 346	-	35 946 346
B3. Közhatalmi bevételek	9 000 000	-	9 000 000	9 000 000	-	9 000 000
B4. Működési bevételek	7 600 000	-	7 600 000	7 600 000	3	7 600 003
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
B1-7. Költségvetési bevételek	176 711 215	-	176 711 215	222 201 118	3	222 201 121
B8. Finanszírozási bevételek	26 001 901	57 883 572	83 885 473	26 001 901	58 037 810	84 039 711
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	202 713 116	57 883 572	260 596 688	248 203 019	58 037 813	306 240 832

2. melléklet⁹

Bevételek (Ft) Gérce Község Önkormányzata

Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 266 998			67 266 998	67 425 068			67 425 068
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	52 644 980			52 644 980	54 821 530			54 821 530
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	24 594 525			24 594 525	25 042 770			25 042 770
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 525 880			2 525 880	2 567 784			2 567 784
Működési célú központosított előirányzatok	B115				-	4 828 288			4 828 288
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-	1 890 500			1 890 500
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	147 032 383	-	-	147 032 383	156 575 940	-	-	156 575 940
Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 078 832			13 078 832	13 078 832			13 078 832
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	160 111 215	-	-	160 111 215	169 654 772	-	-	169 654 772
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-			-	9 505 341			9 505 341
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-	26 441 005			26 441 005
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	35 946 346	-	-	35 946 346
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-
Társaságok jövedelemadói	B312				-				-
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-
Vagyoni tipusú adók	B34	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
Fogyasztási adók	B352				-				-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-
Gépjárműadók	B354	-			-	-			-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 000 000	-	-	8 000 000	8 000 000	-	-	8 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-	-			-
Közhatalmi bevételek	B3	9 000 000	-	-	9 000 000	9 000 000	-	-	9 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 100 000			3 100 000	3 100 000			3 100 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	250 000			250 000	250 000			250 000
Tulajdonosi bevételek	B404	50 000			50 000	50 000			50 000
Ellátási díjak	B405	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-				-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-
Kamatbevételek	B408				-	-			-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-
Egyéb működési bevételek	B410	900 000			900 000	900 000			900 000
Működési bevételek	B4	7 600 000	-	-	7 600 000	7 600 000	-	-	7 600 000
Immateriális javak értékesítése	B51				-				-
Ingatlanok értékesítése	B52				-	-			-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-				-
Részesedések értékesítése	B54				-				-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-				-
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				-				-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				-	-			-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				-				-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				-				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	176 711 215	-	-	176 711 215	222 201 118	-	-	222 201 118
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		176 711 215	-	-	176 711 215	186 254 772	-	-	186 254 772
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	-	-	35 946 346	-	-	35 946 346
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				-				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				-				-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-			-	-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-				-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	26 001 901			26 001 901	26 001 901			26 001 901
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				-				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				-				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				-				-
Maradvány igénybevétele	B813	26 001 901	-	-	26 001 901	26 001 901	-	-	26 001 901
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-				-
Központi, irányító szervi támogatás	B816				-				-
Betétek megszüntetése	B817				-				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-				-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	26 001 901	-	-	26 001 901	26 001 901	-	-	26 001 901
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-				-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-				-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				-				-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-				-
Finanszírozási bevételek	B8	26 001 901	-	-	26 001 901	26 001 901	-	-	26 001 901
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		202 713 116	-	-	202 713 116	248 203 019	-	-	248 203 019

3. melléklet¹⁰

Bevételek (Ft) GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei

Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 266 998			67 266 998	67 425 068			67 425 068
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	52 644 980			52 644 980	54 821 530			54 821 530
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	24 594 525			24 594 525	25 042 770			25 042 770
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 525 880			2 525 880	2 567 784			2 567 784
Működési célú központosított előirányzatok	B115				-	4 828 288			4 828 288
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-	1 890 500			1 890 500
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	147 032 383	-	-	147 032 383	156 575 940	-	-	156 575 940
Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 078 832			13 078 832	13 078 832			13 078 832
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	160 111 215	-	-	160 111 215	169 654 772	-	-	169 654 772
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-			-	9 505 341			9 505 341
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-	26 441 005			26 441 005
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	35 946 346	-	-	35 946 346
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-
Társaságok jövedelemadói	B312				-				-
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-
Vagyoni tipusú adók	B34	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
Fogyasztási adók	B352				-				-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-
Gépjárműadók	B354	-			-	-			-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 000 000	-	-	8 000 000	8 000 000	-	-	8 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-	-			-
Közhatalmi bevételek	B3	9 000 000	-	-	9 000 000	9 000 000	-	-	9 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 100 000			3 100 000	3 100 000			3 100 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	250 000			250 000	250 000			250 000
Tulajdonosi bevételek	B404	50 000			50 000	50 000			50 000
Ellátási díjak	B405	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-				-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-
Kamatbevételek	B408				-	-			-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-
Egyéb működési bevételek	B410	900 000			900 000	900 000			900 000
Működési bevételek	B4	7 600 000	-	-	7 600 000	7 600 000	-	-	7 600 000
Immateriális javak értékesítése	B51				-				-
Ingatlanok értékesítése	B52				-	-			-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-				-
Részesedések értékesítése	B54				-				-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-				-
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				-				-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				-	-			-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				-				-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				-				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	176 711 215	-	-	176 711 215	222 201 118	-	-	222 201 118
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		176 711 215	-	-	176 711 215	186 254 772	-	-	186 254 772
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	-	-	35 946 346	-	-	35 946 346
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				-				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				-				-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-			-	-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-				-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	26 001 901			26 001 901	26 001 901			26 001 901
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				-				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				-				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				-				-
Maradvány igénybevétele	B813	26 001 901	-	-	26 001 901	26 001 901	-	-	26 001 901
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-				-
Központi, irányító szervi támogatás	B816				-				-
Betétek megszüntetése	B817				-				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-				-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	26 001 901	-	-	26 001 901	26 001 901	-	-	26 001 901
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-				-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-				-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				-				-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-				-
Finanszírozási bevételek	B8	26 001 901	-	-	26 001 901	26 001 901	-	-	26 001 901
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		202 713 116	-	-	202 713 116	248 203 019	-	-	248 203 019

4. melléklet¹¹

Gérce Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése Bevételek (Ft)

Bevételek (Ft)

		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67 266 998			67 266 998	67 425 068	-	-	67 425 068
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	52 644 980			52 644 980	54 821 530	-	-	54 821 530
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	24 594 525			24 594 525	25 042 770	-	-	25 042 770
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 525 880			2 525 880	2 567 784	-	-	2 567 784
Működési célú központosított előirányzatok	B115	-				4 828 288	-	-	4 828 288
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-				1 890 500	-	-	1 890 500
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	147 032 383	-	-	147 032 383	156 575 940	-	-	156 575 940
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-				-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-				-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-				-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-				-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 078 832			13 078 832	13 078 832	-	-	13 078 832
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	160 111 215	-	-	160 111 215	169 654 772	-	-	169 654 772
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-				9 505 341	-	-	9 505 341
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-				-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-				-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-				-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-				26 441 005	-	-	26 441 005
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	35 946 346	-	-	35 946 346
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-				-	-	-	-
Társaságok jövedelemadói	B312	-				-	-	-	-
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-				-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-				-	-	-	-
Vagyoni tipusú adók	B34	1 000 000			1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000			8 000 000	8 000 000	-	-	8 000 000
Fogyasztási adók	B352	-				-	-	-	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-				-	-	-	-
Gépjárműadók	B354	-			-	-	-	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-				-	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 000 000	-	-	8 000 000	8 000 000	-	-	8 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-				-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	B3	9 000 000	-	-	9 000 000	9 000 000	-	-	9 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-				-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 100 000			3 100 000	3 100 000	-	-	3 100 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	250 000			250 000	250 000	-	-	250 000
Tulajdonosi bevételek	B404	50 000			50 000	50 000	-	-	50 000
Ellátási díjak	B405	3 300 000			3 300 000	3 300 000	-	-	3 300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-				-	-	-	-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-				-	-	-	-
Kamatbevételek	B408	-				1	-	-	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-				-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	B410	900 000			900 000	900 002	-	-	900 002
Működési bevételek	B4	7 600 000	-	-	7 600 000	7 600 003	-	-	7 600 003
Immateriális javak értékesítése	B51	-				-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése	B52	-				-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-				-	-	-	-
Részesedések értékesítése	B54	-				-	-	-	-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-				-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-				-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-				-	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	-				-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-				-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-				-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-				-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	B1-B7	176 711 215	-	-	176 711 215	222 201 121	-	-	222 201 121
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		176 711 215	-	-	176 711 215	186 254 775	-	-	186 254 775
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	-	-	35 946 346	-	-	35 946 346
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-				-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-				-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-				-	-	-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-			-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-				-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-				-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-				-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	29 021 514			29 021 514	29 021 514	-	-	29 021 514
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-				-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-				-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-				-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	B813	29 021 514	-	-	29 021 514	29 021 514	-	-	29 021 514
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-				-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-				-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	54 863 959			54 863 959	55 018 197	-	-	55 018 197
Betétek megszüntetése	B817	-				-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-				-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	83 885 473	-	-	83 885 473	84 039 711	-	-	84 039 711
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-				-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-				-	-	-	-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-				-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-				-	-	-	-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-			-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	B8	83 885 473	-	-	83 885 473	84 039 711	-	-	84 039 711
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		260 596 688	-	-	260 596 688	306 240 832	-	-	306 240 832

5. melléklet¹²

Gérce Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése Kiadások (Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 766 741			12 766 741	12 766 741			12 766 741
Normatív jutalmak	K1102				-	-			-
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-				-
Végkielégítés	K1105				-				-
Jubileumi jutalom	K1106				-				-
Béren kívüli juttatások	K1107				-				-
Ruházati költségtérítés	K1108				-				-
Közlekedési költségtérítés	K1109	80 000			80 000	80 625			80 625
Egyéb költségtérítések	K1110				-				-
Lakhatási támogatások	K1111				-				-
Szociális támogatások	K1112				-				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-	62 635			62 635
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 846 741	-	-	12 846 741	12 910 001	-	-	12 910 001
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 852 188			4 852 188	4 852 188			4 852 188
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-	-			-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	350 000			350 000	350 000			350 000
Külső személyi juttatások	K12	5 202 188	-	-	5 202 188	5 202 188	-	-	5 202 188
Személyi juttatások	K1	18 048 929	-	-	18 048 929	18 112 189	-	-	18 112 189
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 862 408			2 862 408	2 862 408			2 862 408
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-			-	44 434			44 434
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 600 000			1 600 000	1 767 745			1 767 745
Árubeszerzés	K313				-				-
Készletbeszerzés	K31	1 600 000	-	-	1 600 000	1 812 179	-	-	1 812 179
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	620 000			620 000	620 000			620 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	490 000			490 000	490 000			490 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 110 000	-	-	1 110 000	1 110 000	-	-	1 110 000
Közüzemi díjak	K331	3 120 000			3 120 000	3 120 000			3 120 000
Vásárolt élelmezés	K332	15 150 000			15 150 000	16 032 559			16 032 559
Bérleti és lízing díjak	K333				-				-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 187 402			3 187 402	3 187 402			3 187 402
Közvetített szolgáltatások	K335	150 000			150 000	192 397			192 397
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-			-	-			-
Egyéb szolgáltatások	K337	4 575 000			4 575 000	4 575 000			4 575 000
Szolgáltatási kiadások	K33	26 182 402	-	-	26 182 402	27 107 358	-	-	27 107 358
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000			20 000	20 000			20 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				-				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 853 953			7 853 953	7 853 953			7 853 953
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-				-
Kamatkiadások	K353				-				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-				-
Egyéb dologi kiadások	K355	25 000			25 000	25 000			25 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 878 953	-	-	7 878 953	7 878 953	-	-	7 878 953
Dologi kiadások	K3	36 791 355	-	-	36 791 355	37 928 490	-	-	37 928 490
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-				-
Családi támogatások	K42				-	-			-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-				-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-				-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-				-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-			-	-			-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 180 000			9 180 000	9 392 000			9 392 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 180 000	-	-	9 180 000	9 392 000	-	-	9 392 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-	-			-
Elvonások és befizetések	K502	-			-	-			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	59 279 804			59 279 804	60 476 804			60 476 804
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-				-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-				-
Kamattámogatások	K510				-				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		1 140 000	-	1 140 000		1 186 850	-	1 186 850
Tartalékok-általános	K512	6 165 366			6 165 366	47 813 389	-		47 813 389
Tartalékok-cél	K512				-				-
Egyéb működési célú kiadások	K5	65 445 170	1 140 000	-	66 585 170	108 290 193	1 186 850	-	109 477 043
Működési költségvetés előirányzat csoport		132 327 862	1 140 000	-	133 467 862	176 585 280	1 186 850	-	177 772 130
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 574 803			1 574 803	1 574 803			1 574 803
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-			-	-			-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-			-	1 031 397			1 031 397
Részesedések beszerzése	K65				-				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425 197			425 197	425 197			425 197
Beruházások	K6	4 000 000	-	-	4 000 000	5 031 397	-	-	5 031 397
Ingatlanok felújítása	K71	3 543 307			3 543 307	3 543 307			3 543 307
Informatikai eszközök felújítása	K72				-				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-				-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	956 693			956 693	956 693			956 693
Felújítások	K7	4 500 000	-	-	4 500 000	4 500 000	-	-	4 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-				-
Lakástámogatás	K87				-				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-				-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		8 500 000	-	-	8 500 000	9 531 397	-	-	9 531 397
Költségvetési kiadások	K1-K8	140 827 862	1 140 000	-	141 967 862	186 116 677	1 186 850	-	187 303 527
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-				-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				-				-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 881 295			5 881 295	5 881 295			5 881 295
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	54 863 959	-	-	54 863 959	55 018 197	-	-	55 018 197
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-				-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-				-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	60 745 254	-	-	60 745 254	60 899 492	-	-	60 899 492
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-				-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-				-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-				-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-				-
Finanszírozási kiadások	K9	60 745 254	-	-	60 745 254	60 899 492	-	-	60 899 492
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		201 573 116	1 140 000	-	202 713 116	247 016 169	1 186 850	-	248 203 019

6. melléklet¹³

Gérce Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése Kiadások (Ft) Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK

Kiadások (Ft)

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 933 572			40 933 572	40 879 519			40 879 519
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	-				-
Béren kívüli juttatások	K1107	3 150 000			3 150 000	3 150 000			3 150 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	550 000			550 000	557 979			557 979
Egyéb költségtérítések	K1110	100 000				100 000
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 733 572	-	-	44 733 572	44 687 498	-	-	44 687 498
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
Egyéb külső személyi juttatások	K123					50 000
Külső személyi juttatások	K12	-	-	-	-	50 000	-	-	50 000
Személyi juttatások	K1	44 733 572	-	-	44 733 572	44 737 498	-	-	44 737 498
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 000 000			7 000 000	7 000 000			7 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 300 000			2 300 000	2 300 000			2 300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	-			-	-			-
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 300 000	-	-	2 300 000	2 300 000	-	-	2 300 000
Közüzemi díjak	K331
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000			100 000	170 000			170 000
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000			500 000	500 000			500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000			1 200 000	1 085 836			1 085 836
Szolgáltatási kiadások	K33	1 800 000	-	-	1 800 000	1 755 836	-	-	1 755 836
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000			250 000	508 546			508 546
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	-	-	250 000	508 546	-	-	508 546
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	800 000			800 000	735 933			735 933
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	-				-
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	800 000	-	-	800 000	735 933	-	-	735 933
Dologi kiadások	K3	6 150 000	-	-	6 150 000	6 300 315	-	-	6 300 315
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	-	-	-	-
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési költségvetés előirányzat csoport		57 883 572	-	-	57 883 572	58 037 813	-	-	58 037 813
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	57 883 572	-	-	57 883 572	58 037 813	-	-	58 037 813
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		57 883 572	-	-	57 883 572	58 037 813	-	-	58 037 813

7. melléklet¹⁴

Gérce Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése Kiadások (Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 700 313	-	-	53 700 313	53 646 260	-	-	53 646 260
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	3 150 000	-	-	3 150 000	3 150 000	-	-	3 150 000
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	630 000	-	-	630 000	638 604	-	-	638 604
Egyéb költségtérítések	K1110	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	-	62 635	-	-	62 635
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 580 313	-	-	57 580 313	57 597 499	-	-	57 597 499
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 852 188	-	-	4 852 188	4 852 188	-	-	4 852 188
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	350 000	-	-	350 000	400 000	-	-	350 000
Külső személyi juttatások	K12	5 202 188	-	-	5 202 188	5 252 188	-	-	5 252 188
Személyi juttatások	K1	62 782 501	-	-	62 782 501	62 849 687	-	-	62 849 687
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 862 408	-	-	9 862 408	9 862 408	-	-	9 862 408
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	-	-	-	44 434	-	-	44 434
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 600 000	-	-	2 600 000	2 767 745	-	-	2 767 745
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	2 600 000	-	-	2 600 000	2 812 179	-	-	2 812 179
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 920 000	-	-	2 920 000	2 920 000	-	-	2 920 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	490 000	-	-	490 000	490 000	-	-	490 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 410 000	-	-	3 410 000	3 410 000	-	-	3 410 000
Közüzemi díjak	K331	3 120 000	-	-	3 120 000	3 120 000	-	-	3 120 000
Vásárolt élelmezés	K332	15 150 000	-	-	15 150 000	16 032 559	-	-	16 032 559
Bérleti és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-	-	-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 287 402	-	-	3 287 402	3 357 402	-	-	3 357 402
Közvetített szolgáltatások	K335	150 000	-	-	150 000	192 397	-	-	192 397
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-	500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 775 000	-	-	5 775 000	5 660 836	-	-	5 660 836
Szolgáltatási kiadások	K33	27 982 402	-	-	27 982 402	28 863 194	-	-	28 863 194
Kiküldetések kiadásai	K341	270 000	-	-	270 000	528 546	-	-	528 546
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	270 000	-	-	270 000	528 546	-	-	528 546
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 653 953	-	-	8 653 953	8 589 886	-	-	8 589 886
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	25 000	-	-	25 000	25 000	-	-	25 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 678 953	-	-	8 678 953	8 614 886	-	-	8 614 886
Dologi kiadások	K3	42 941 355	-	-	42 941 355	44 228 805	-	-	44 228 805
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 180 000	-	-	9 180 000	9 392 000	-	-	9 392 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 180 000	-	-	9 180 000	9 392 000	-	-	9 392 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	59 279 804	-	-	59 279 804	60 476 804	-	-	60 476 804
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-	1 140 000	-	1 140 000	-	1 186 850	-	1 186 850
Tartalékok-általános	K512	6 165 366	-	-	6 165 366	47 813 389	-	-	47 813 389
Tartalékok-cél	K512	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	65 445 170	1 140 000	-	66 585 170	108 290 193	1 186 850	-	109 477 043
Működési költségvetés előirányzat csoport		190 211 434	1 140 000	-	191 351 434	234 623 093	1 186 850	-	235 809 943
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 574 803	-	-	1 574 803	1 574 803	-	-	1 574 803
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	1 031 397	-	-	1 031 397
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425 197	-	-	425 197	425 197	-	-	425 197
Beruházások	K6	4 000 000	-	-	4 000 000	5 031 397	-	-	5 031 397
Ingatlanok felújítása	K71	3 543 307	-	-	3 543 307	3 543 307	-	-	3 543 307
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	956 693	-	-	956 693	956 693	-	-	956 693
Felújítások	K7	4 500 000	-	-	4 500 000	4 500 000	-	-	4 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		8 500 000	-	-	8 500 000	9 531 397	-	-	9 531 397
Költségvetési kiadások	K1-K8	198 711 434	1 140 000	-	199 851 434	244 154 490	1 186 850	-	245 341 340
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 881 295	-	-	5 881 295	5 881 295	-	-	5 881 295
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	54 863 959	-	-	54 863 959	55 018 197	-	-	55 018 197
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	60 745 254	-	-	60 745 254	60 899 492	-	-	60 899 492
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	60 745 254	-	-	60 745 254	60 899 492	-	-	60 899 492
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		259 456 688	1 140 000	-	260 596 688	305 053 982	1 186 850	-	306 240 832

8. melléklet

Gérce Község Önkormányzatát megillető 2021. évi hozzájárulásokról TÁJÉKOZTATÓ

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 475 000	7,96	43 581 000 Ft
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0	0	20 146 260 Ft
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		20 146 260 Ft
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		49 673 670 Ft
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		3 107 160 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		3 107 160 Ft
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		4 640 000 Ft
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		4 640 000 Ft
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		1 691 535 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		1 691 535 Ft
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			108 733 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			108 733 Ft
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8 000 000 Ft
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			45 900 Ft
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	45 900 Ft
*1.1*	*A települési önkormányzatok működésének általános támogatása*	*forint*			*67 266 998 Ft*

1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	75,7	7 373 180 Ft
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	7,2	35 002 800 Ft
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2919000	3	8 757 000 Ft
2001.02.06	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189000	8	1 512 000 Ft
*1.2*	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*forint*			*52 644 980 Ft*
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			8 180 000 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66360	13	862 680 Ft
*1.3.*	*A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*	*forint*			*9 042 680 Ft*
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2376000	3,7	8 791 200 Ft
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		6 667 421 Ft
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	542	172	93 224 Ft
*1.4.*	*A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*				*15 551 845 Ft*
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2170		2 525 880 Ft
*1.5.*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*forint*			*2 525 880 Ft*
ÖSSZESEN 147 032 383 Ft

9. melléklet

Gérce Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovatszám	eredeti előirányzat
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 000 000
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	1 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	8 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	-
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36

10. melléklet

Gérce Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovatszám	eredeti előirányzat
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	6 500 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	-
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	6 578 832
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 078 832
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

11. melléklet

Gérce Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovatszám	eredeti előirányzat
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	9 180 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 180 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 180 000

12. melléklet¹⁵

Gérce Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése Beruházások és felújítások (Ft)

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK	ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 574 803	1 574 803
Bölcsöde terveztetése (alapterv)		1 574 803	1 574 803



Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000	2 000 000
Evangélikus egyház ingatlanja		2 000 000	2 000 000



Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	1 031 397
napelemes utcai lámpa			309 750
porszívó			16 449
tömlőkocsi tömlővel			20 972
magasnyomású mosó			29 133
talicska			13 890
kerti bútor szett			27 551
oszlopok temetőhöz			334 200
vérnyomásmérő			16 213
görgős bútorszállító			7 872
fémpolcok			15 746
hangszórók (műv.ház.)			32 362
laminálógép			6 692
metamid rúd temető oszlopokhoz			75 567
lámpaoszlopok hegesztése temető út			125 000
Részesedések beszerzése	K65


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425 197	425 197
Beruházások	K6	4 000 000	5 031 397
Játszótéri eszközök vásárlása		1 968 504	1 968 504
Béke utca elejének felújítása (áteresz)		1 574 803	1 574 803



Ingatlanok felújítása	K71	3 543 307	3 543 307




Informatikai eszközök felújítása	K72




Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	956 693	956 693
Felújítások	K7	4 500 000	4 500 000

13. melléklet¹⁶

Gérce Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506	150 000	150 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	1 700 000	1 700 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	57 429 804	58 626 804
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	59 279 804	60 476 804
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K511	-	-
egyéb civil szervezetek részére	K511	1 140 000	1 186 850
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
egyéb vállalkozások részére	K511
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 140 000	1 186 850
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

14. melléklet¹⁷

Gérce Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése Általános- és céltartalékok (Ft)

Általános- és céltartalékok (Ft)


Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K512	6 165 366		6 165 366	47 813 389		47 813 389




Céltartalékok-	K512

15. melléklet

Gérce Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovatszám	Gércei Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	54 863 959	54 863 959
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		-
ÖSSZESEN:		54 863 959	54 863 959

16. melléklet

Gérce Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2	2
I. besorolási osztály összesen		4	4
II. besorolási osztály összesen		3	3
III. besorolási osztály összesen			0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		9	9
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1		1
"C", "D" fizetési osztály összesen	1		1
"E"-"J" fizetési osztály összesen	1		1
kutató, felsőoktatásban oktató			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3		3
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1		1
ösztöndíjas foglalkoztatott			0
közfoglalkoztatott	2		2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3		3
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7		7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	13	9	22
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0		0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0		0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0		0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0		0

17. melléklet

Gérce Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	Eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	-
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés a) pontját a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (7) bekezdése a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdése a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (9) bekezdése a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 4. § a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁸

Az 1. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 4. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 5. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 6. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 7. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 12. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 13. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 14. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.