Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 04- 2021. 12. 04Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét)
„a) 275.761.845 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 182.371.031 Ft, finanszírozási bevételek összege: 83.885.473 Ft, felhalmozási bevételek összege: 9.505.341 Ft.”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét)
„b) 275.761.845 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 205.724.815 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 9.291.776 Ft, - finanszírozási kiadások összege: 60.745.254 Ft.”
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási, felújítási kiadási előirányzatait 9.291.776 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 12. melléklet tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 20.440.422 Ft összegben a 16. melléklet szerint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja.
5. § Ez a rendelet 2021. december 4-én lép hatályba.
1. melléklet
EREDETI előirányzat |
MÓDOSÍTOTT előirányzat |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata) |
Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal) |
ÖSSZESEN |
Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata) |
Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal) |
ÖSSZESEN |
K1. Személyi juttatások |
18 048 929 |
44 733 572 |
62 782 501 |
18 100 404 |
44 733 572 |
62 833 976 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 862 408 |
7 000 000 |
9 862 408 |
2 862 408 |
7 000 000 |
9 862 408 |
K3. Dologi kiadások |
36 791 355 |
6 150 000 |
42 941 355 |
36 791 355 |
6 150 000 |
42 941 355 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 180 000 |
- |
9 180 000 |
9 180 000 |
- |
9 180 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
66 585 170 |
- |
66 585 170 |
80 907 076 |
- |
80 907 076 |
K6. Beruházási kiadások |
4 000 000 |
- |
4 000 000 |
4 791 776 |
- |
4 791 776 |
K7. Felújítások |
4 500 000 |
- |
4 500 000 |
4 500 000 |
- |
4 500 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
K1-8. Költségvetési kiadások |
141 967 862 |
57 883 572 |
199 851 434 |
157 133 019 |
57 883 572 |
215 016 591 |
K9. Finanszírozási kiadások |
60 745 254 |
- |
60 745 254 |
60 745 254 |
- |
60 745 254 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
202 713 116 |
57 883 572 |
260 596 688 |
217 878 273 |
57 883 572 |
275 761 845 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
160 111 215 |
- |
160 111 215 |
165 771 031 |
- |
165 771 031 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
9 505 341 |
- |
9 505 341 |
B3. Közhatalmi bevételek |
9 000 000 |
- |
9 000 000 |
9 000 000 |
- |
9 000 000 |
B4. Működési bevételek |
7 600 000 |
- |
7 600 000 |
7 600 000 |
- |
7 600 000 |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B1-7. Költségvetési bevételek |
176 711 215 |
- |
176 711 215 |
191 876 372 |
- |
191 876 372 |
B8. Finanszírozási bevételek |
26 001 901 |
57 883 572 |
83 885 473 |
26 001 901 |
57 883 572 |
83 885 473 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
202 713 116 |
57 883 572 |
260 596 688 |
217 878 273 |
57 883 572 |
275 761 845” |
2. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
67 266 998 |
67 266 998 |
67 387 130 |
67 387 130 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
52 644 980 |
52 644 980 |
54 010 385 |
54 010 385 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
24 594 525 |
24 594 525 |
24 432 314 |
24 432 314 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 525 880 |
2 525 880 |
2 557 726 |
2 557 726 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
2 414 144 |
2 414 144 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
1 890 500 |
1 890 500 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
147 032 383 |
- |
- |
147 032 383 |
152 692 199 |
- |
- |
152 692 199 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
13 078 832 |
13 078 832 |
13 078 832 |
13 078 832 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
160 111 215 |
- |
- |
160 111 215 |
165 771 031 |
- |
- |
165 771 031 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
9 505 341 |
9 505 341 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
- |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
9 505 341 |
- |
- |
9 505 341 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
8 000 000 |
- |
- |
8 000 000 |
8 000 000 |
- |
- |
8 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
- |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 000 000 |
- |
- |
9 000 000 |
9 000 000 |
- |
- |
9 000 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
- |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
7 600 000 |
- |
- |
7 600 000 |
7 600 000 |
- |
- |
7 600 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
- |
- |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
176 711 215 |
- |
- |
176 711 215 |
191 876 372 |
- |
- |
191 876 372 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
176 711 215 |
- |
- |
176 711 215 |
182 371 031 |
- |
- |
182 371 031 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
9 505 341 |
- |
- |
9 505 341 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
- |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
26 001 901 |
26 001 901 |
26 001 901 |
26 001 901 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
26 001 901 |
- |
- |
26 001 901 |
26 001 901 |
- |
- |
26 001 901 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
- |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
26 001 901 |
- |
- |
26 001 901 |
26 001 901 |
- |
- |
26 001 901 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
26 001 901 |
- |
- |
26 001 901 |
26 001 901 |
- |
- |
26 001 901 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
202 713 116 |
- |
- |
202 713 116 |
217 878 273 |
- |
- |
217 878 273 |
3. melléklet
Bevételek (Ft) |
|||||||||
Eredeti előriányzat |
Módosított előriányzat |
||||||||
GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||||||
Működési bevételek |
B4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
3 019 613 |
3 019 613 |
3 019 613 |
3 019 613 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 019 613 |
- |
- |
3 019 613 |
3 019 613 |
- |
- |
3 019 613 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
54 863 959 |
54 863 959 |
54 863 959 |
54 863 959 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
57 883 572 |
- |
- |
57 883 572 |
57 883 572 |
- |
- |
57 883 572 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
57 883 572 |
- |
- |
57 883 572 |
57 883 572 |
- |
- |
57 883 572 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
57 883 572 |
- |
- |
57 883 572 |
57 883 572 |
- |
- |
57 883 572” |
4. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
67 266 998 |
67 266 998 |
67 387 130 |
- |
- |
67 387 130 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
52 644 980 |
52 644 980 |
54 010 385 |
- |
- |
54 010 385 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
24 594 525 |
24 594 525 |
24 432 314 |
- |
- |
24 432 314 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 525 880 |
2 525 880 |
2 557 726 |
- |
- |
2 557 726 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
2 414 144 |
- |
- |
2 414 144 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
1 890 500 |
- |
- |
1 890 500 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
147 032 383 |
- |
- |
147 032 383 |
152 692 199 |
- |
- |
152 692 199 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
13 078 832 |
13 078 832 |
13 078 832 |
- |
- |
13 078 832 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
160 111 215 |
- |
- |
160 111 215 |
165 771 031 |
- |
- |
165 771 031 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
9 505 341 |
- |
- |
9 505 341 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
9 505 341 |
- |
- |
9 505 341 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
- |
- |
8 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
8 000 000 |
- |
- |
8 000 000 |
8 000 000 |
- |
- |
8 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 000 000 |
- |
- |
9 000 000 |
9 000 000 |
- |
- |
9 000 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
- |
- |
3 100 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
- |
- |
250 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
50 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
- |
- |
3 300 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
- |
- |
900 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
7 600 000 |
- |
- |
7 600 000 |
7 600 000 |
- |
- |
7 600 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
176 711 215 |
- |
- |
176 711 215 |
191 876 372 |
- |
- |
191 876 372 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
176 711 215 |
- |
- |
176 711 215 |
182 371 031 |
- |
- |
182 371 031 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
9 505 341 |
- |
- |
9 505 341 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
29 021 514 |
29 021 514 |
29 021 514 |
- |
- |
29 021 514 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
29 021 514 |
- |
- |
29 021 514 |
29 021 514 |
- |
- |
29 021 514 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
54 863 959 |
54 863 959 |
54 863 959 |
- |
- |
54 863 959 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
83 885 473 |
- |
- |
83 885 473 |
83 885 473 |
- |
- |
83 885 473 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
83 885 473 |
- |
- |
83 885 473 |
83 885 473 |
- |
- |
83 885 473 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
260 596 688 |
- |
- |
260 596 688 |
275 761 845 |
- |
- |
275 761 845” |
5. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 766 741 |
12 766 741 |
12 766 741 |
12 766 741 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
- |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
51 475 |
51 475 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12 846 741 |
- |
- |
12 846 741 |
12 898 216 |
- |
- |
12 898 216 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 852 188 |
4 852 188 |
4 852 188 |
4 852 188 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
- |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 202 188 |
- |
- |
5 202 188 |
5 202 188 |
- |
- |
5 202 188 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 048 929 |
- |
- |
18 048 929 |
18 100 404 |
- |
- |
18 100 404 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 862 408 |
2 862 408 |
2 862 408 |
2 862 408 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
- |
- |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 600 000 |
- |
- |
1 600 000 |
1 600 000 |
- |
- |
1 600 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 110 000 |
- |
- |
1 110 000 |
1 110 000 |
- |
- |
1 110 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 120 000 |
3 120 000 |
3 120 000 |
3 120 000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
15 150 000 |
15 150 000 |
15 150 000 |
15 150 000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 187 402 |
3 187 402 |
3 187 402 |
3 187 402 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 575 000 |
4 575 000 |
4 575 000 |
4 575 000 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26 182 402 |
- |
- |
26 182 402 |
26 182 402 |
- |
- |
26 182 402 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 853 953 |
7 853 953 |
7 853 953 |
7 853 953 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 878 953 |
- |
- |
7 878 953 |
7 878 953 |
- |
- |
7 878 953 |
Dologi kiadások |
K3 |
36 791 355 |
- |
- |
36 791 355 |
36 791 355 |
- |
- |
36 791 355 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 180 000 |
9 180 000 |
9 180 000 |
9 180 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 180 000 |
- |
- |
9 180 000 |
9 180 000 |
- |
- |
9 180 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
- |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
59 279 804 |
59 279 804 |
59 279 804 |
59 279 804 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1 140 000 |
- |
1 140 000 |
1 186 850 |
- |
1 186 850 |
||
Tartalékok-általános |
K512 |
6 165 366 |
6 165 366 |
20 440 422 |
- |
20 440 422 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
65 445 170 |
1 140 000 |
- |
66 585 170 |
79 720 226 |
1 186 850 |
- |
80 907 076 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
132 327 862 |
1 140 000 |
- |
133 467 862 |
146 654 393 |
1 186 850 |
- |
147 841 243 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
791 776 |
791 776 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
425 197 |
425 197 |
425 197 |
425 197 |
||||
Beruházások |
K6 |
4 000 000 |
- |
- |
4 000 000 |
4 791 776 |
- |
- |
4 791 776 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 543 307 |
3 543 307 |
3 543 307 |
3 543 307 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
956 693 |
956 693 |
956 693 |
956 693 |
||||
Felújítások |
K7 |
4 500 000 |
- |
- |
4 500 000 |
4 500 000 |
- |
- |
4 500 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
8 500 000 |
- |
- |
8 500 000 |
9 291 776 |
- |
- |
9 291 776 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
140 827 862 |
1 140 000 |
- |
141 967 862 |
155 946 169 |
1 186 850 |
- |
157 133 019 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 881 295 |
5 881 295 |
4 702 023 |
4 702 023 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
54 863 959 |
- |
- |
54 863 959 |
55 309 086 |
- |
- |
55 309 086 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
201 573 116 |
1 140 000 |
- |
202 713 116 |
216 691 423 |
1 186 850 |
- |
217 878 273” |
6. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 766 741 |
12 766 741 |
12 766 741 |
12 766 741 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
- |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
51 475 |
51 475 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12 846 741 |
- |
- |
12 846 741 |
12 898 216 |
- |
- |
12 898 216 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 852 188 |
4 852 188 |
4 852 188 |
4 852 188 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
- |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 202 188 |
- |
- |
5 202 188 |
5 202 188 |
- |
- |
5 202 188 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 048 929 |
- |
- |
18 048 929 |
18 100 404 |
- |
- |
18 100 404 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 862 408 |
2 862 408 |
2 862 408 |
2 862 408 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
- |
- |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 600 000 |
- |
- |
1 600 000 |
1 600 000 |
- |
- |
1 600 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 110 000 |
- |
- |
1 110 000 |
1 110 000 |
- |
- |
1 110 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 120 000 |
3 120 000 |
3 120 000 |
3 120 000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
15 150 000 |
15 150 000 |
15 150 000 |
15 150 000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 187 402 |
3 187 402 |
3 187 402 |
3 187 402 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 575 000 |
4 575 000 |
4 575 000 |
4 575 000 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26 182 402 |
- |
- |
26 182 402 |
26 182 402 |
- |
- |
26 182 402 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 853 953 |
7 853 953 |
7 853 953 |
7 853 953 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 878 953 |
- |
- |
7 878 953 |
7 878 953 |
- |
- |
7 878 953 |
Dologi kiadások |
K3 |
36 791 355 |
- |
- |
36 791 355 |
36 791 355 |
- |
- |
36 791 355 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 180 000 |
9 180 000 |
9 180 000 |
9 180 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 180 000 |
- |
- |
9 180 000 |
9 180 000 |
- |
- |
9 180 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
- |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
59 279 804 |
59 279 804 |
59 279 804 |
59 279 804 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1 140 000 |
- |
1 140 000 |
1 186 850 |
- |
1 186 850 |
||
Tartalékok-általános |
K512 |
6 165 366 |
6 165 366 |
20 440 422 |
- |
20 440 422 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
65 445 170 |
1 140 000 |
- |
66 585 170 |
79 720 226 |
1 186 850 |
- |
80 907 076 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
132 327 862 |
1 140 000 |
- |
133 467 862 |
146 654 393 |
1 186 850 |
- |
147 841 243 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
791 776 |
791 776 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
425 197 |
425 197 |
425 197 |
425 197 |
||||
Beruházások |
K6 |
4 000 000 |
- |
- |
4 000 000 |
4 791 776 |
- |
- |
4 791 776 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 543 307 |
3 543 307 |
3 543 307 |
3 543 307 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
956 693 |
956 693 |
956 693 |
956 693 |
||||
Felújítások |
K7 |
4 500 000 |
- |
- |
4 500 000 |
4 500 000 |
- |
- |
4 500 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
8 500 000 |
- |
- |
8 500 000 |
9 291 776 |
- |
- |
9 291 776 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
140 827 862 |
1 140 000 |
- |
141 967 862 |
155 946 169 |
1 186 850 |
- |
157 133 019 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 881 295 |
5 881 295 |
4 702 023 |
4 702 023 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
54 863 959 |
- |
- |
54 863 959 |
55 309 086 |
- |
- |
55 309 086 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
201 573 116 |
1 140 000 |
- |
202 713 116 |
216 691 423 |
1 186 850 |
- |
217 878 273 |
7. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
53 700 313 |
- |
- |
53 700 313 |
53 700 313 |
- |
- |
53 700 313 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 150 000 |
- |
- |
3 150 000 |
3 150 000 |
- |
- |
3 150 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
630 000 |
- |
- |
630 000 |
630 000 |
- |
- |
630 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
100 000 |
- |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
- |
- |
- |
51 475 |
- |
- |
51 475 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
57 580 313 |
- |
- |
57 580 313 |
57 631 788 |
- |
- |
57 631 788 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 852 188 |
- |
- |
4 852 188 |
4 852 188 |
- |
- |
4 852 188 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
- |
- |
350 000 |
350 000 |
- |
- |
350 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 202 188 |
- |
- |
5 202 188 |
5 202 188 |
- |
- |
5 202 188 |
Személyi juttatások |
K1 |
62 782 501 |
- |
- |
62 782 501 |
62 833 976 |
- |
- |
62 833 976 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 862 408 |
- |
- |
9 862 408 |
9 862 408 |
- |
- |
9 862 408 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 600 000 |
- |
- |
2 600 000 |
2 600 000 |
- |
- |
2 600 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 600 000 |
- |
- |
2 600 000 |
2 600 000 |
- |
- |
2 600 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 920 000 |
- |
- |
2 920 000 |
2 920 000 |
- |
- |
2 920 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
490 000 |
- |
- |
490 000 |
490 000 |
- |
- |
490 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 410 000 |
- |
- |
3 410 000 |
3 410 000 |
- |
- |
3 410 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 120 000 |
- |
- |
3 120 000 |
3 120 000 |
- |
- |
3 120 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
15 150 000 |
- |
- |
15 150 000 |
15 150 000 |
- |
- |
15 150 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 287 402 |
- |
- |
3 287 402 |
3 287 402 |
- |
- |
3 287 402 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
150 000 |
- |
- |
150 000 |
150 000 |
- |
- |
150 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 775 000 |
- |
- |
5 775 000 |
5 775 000 |
- |
- |
5 775 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
27 982 402 |
- |
- |
27 982 402 |
27 982 402 |
- |
- |
27 982 402 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
270 000 |
- |
- |
270 000 |
270 000 |
- |
- |
270 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
270 000 |
- |
- |
270 000 |
270 000 |
- |
- |
270 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 653 953 |
- |
- |
8 653 953 |
8 653 953 |
- |
- |
8 653 953 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
25 000 |
- |
- |
25 000 |
25 000 |
- |
- |
25 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 678 953 |
- |
- |
8 678 953 |
8 678 953 |
- |
- |
8 678 953 |
Dologi kiadások |
K3 |
42 941 355 |
- |
- |
42 941 355 |
42 941 355 |
- |
- |
42 941 355 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 180 000 |
- |
- |
9 180 000 |
9 180 000 |
- |
- |
9 180 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 180 000 |
- |
- |
9 180 000 |
9 180 000 |
- |
- |
9 180 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
59 279 804 |
- |
- |
59 279 804 |
59 279 804 |
- |
- |
59 279 804 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
- |
1 140 000 |
- |
1 140 000 |
- |
1 186 850 |
- |
1 186 850 |
Tartalékok-általános |
K512 |
6 165 366 |
- |
- |
6 165 366 |
20 440 422 |
- |
- |
20 440 422 |
Tartalékok-cél |
K512 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
65 445 170 |
1 140 000 |
- |
66 585 170 |
79 720 226 |
1 186 850 |
- |
80 907 076 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
190 211 434 |
1 140 000 |
- |
191 351 434 |
204 537 965 |
1 186 850 |
- |
205 724 815 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
- |
- |
1 574 803 |
1 574 803 |
- |
- |
1 574 803 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
- |
- |
791 776 |
- |
- |
791 776 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
425 197 |
- |
- |
425 197 |
425 197 |
- |
- |
425 197 |
Beruházások |
K6 |
4 000 000 |
- |
- |
4 000 000 |
4 791 776 |
- |
- |
4 791 776 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 543 307 |
- |
- |
3 543 307 |
3 543 307 |
- |
- |
3 543 307 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
956 693 |
- |
- |
956 693 |
956 693 |
- |
- |
956 693 |
Felújítások |
K7 |
4 500 000 |
- |
- |
4 500 000 |
4 500 000 |
- |
- |
4 500 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
8 500 000 |
- |
- |
8 500 000 |
9 291 776 |
- |
- |
9 291 776 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
198 711 434 |
1 140 000 |
- |
199 851 434 |
213 829 741 |
1 186 850 |
- |
215 016 591 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 881 295 |
- |
- |
5 881 295 |
4 702 023 |
- |
- |
4 702 023 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
54 863 959 |
- |
- |
54 863 959 |
55 309 086 |
- |
- |
55 309 086 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
60 745 254 |
- |
- |
60 745 254 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
259 456 688 |
1 140 000 |
- |
260 596 688 |
274 574 995 |
1 186 850 |
- |
275 761 845 |
8. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
1 574 803 |
Bölcsöde terveztetése (alapterv) |
1 574 803 |
1 574 803 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Evangélikus egyház ingatlanja |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
791 776 |
napelemes utcai lámpa |
309 750 |
||
porszívó |
16 449 |
||
tömlőkocsi tömlővel |
20 972 |
||
magasnyomású mosó |
29 133 |
||
talicska |
13 890 |
||
kerti bútor szett |
27 551 |
||
oszlopok temetőhöz |
334 200 |
||
vérnyomásmérő |
16 213 |
||
görgős bútorszállító |
7 872 |
||
fémpolcok |
15 746 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
425 197 |
425 197 |
Beruházások |
K6 |
4 000 000 |
4 791 776 |
Játszótéri eszközök vásárlása |
1 968 504 |
1 968 504 |
|
Béke utca elejének felújítása (áteresz) |
1 574 803 |
1 574 803 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 543 307 |
3 543 307 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
956 693 |
956 693 |
Felújítások |
K7 |
4 500 000 |
4 500 000” |
9. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
1 574 803 |
Bölcsöde terveztetése (alapterv) |
1 574 803 |
1 574 803 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Evangélikus egyház ingatlanja |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
791 776 |
napelemes utcai lámpa |
309 750 |
||
porszívó |
16 449 |
||
tömlőkocsi tömlővel |
20 972 |
||
magasnyomású mosó |
29 133 |
||
talicska |
13 890 |
||
kerti bútor szett |
27 551 |
||
oszlopok temetőhöz |
334 200 |
||
vérnyomásmérő |
16 213 |
||
görgős bútorszállító |
7 872 |
||
fémpolcok |
15 746 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
425 197 |
425 197 |
Beruházások |
K6 |
4 000 000 |
4 791 776 |
Játszótéri eszközök vásárlása |
1 968 504 |
1 968 504 |
|
Béke utca elejének felújítása (áteresz) |
1 574 803 |
1 574 803 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 543 307 |
3 543 307 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
956 693 |
956 693 |
Felújítások |
K7 |
4 500 000 |
4 500 000” |
10. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
1 574 803 |
Bölcsöde terveztetése (alapterv) |
1 574 803 |
1 574 803 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Evangélikus egyház ingatlanja |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
791 776 |
napelemes utcai lámpa |
309 750 |
||
porszívó |
16 449 |
||
tömlőkocsi tömlővel |
20 972 |
||
magasnyomású mosó |
29 133 |
||
talicska |
13 890 |
||
kerti bútor szett |
27 551 |
||
oszlopok temetőhöz |
334 200 |
||
vérnyomásmérő |
16 213 |
||
görgős bútorszállító |
7 872 |
||
fémpolcok |
15 746 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
425 197 |
425 197 |
Beruházások |
K6 |
4 000 000 |
4 791 776 |
Játszótéri eszközök vásárlása |
1 968 504 |
1 968 504 |
|
Béke utca elejének felújítása (áteresz) |
1 574 803 |
1 574 803 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 543 307 |
3 543 307 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
956 693 |
956 693 |
Felújítások |
K7 |
4 500 000 |
4 500 000” |