Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról
Hatályos: 2023. 05. 09Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról
Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei: Gércei Közös Önkormányzati Hivatal
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét
a)1 392.198.085 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 225.680.564 Ft, finanszírozási bevételek összege: 160.519.945 Ft, felhalmozási bevételek összege: 5.997.576 Ft
b)2 392.198.085 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 263.514.535 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 57.885.723 Ft, finanszírozási kiadások összege: 70.797.827 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet és 7. melléklet részletezik.
(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 8. melléklet mutatja be.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 10. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet tartalmazza.
(7)3 Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási, felújítási kiadási előirányzatait 57.885.723 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 12. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 13. melléklet részletezi.
(9) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 15. melléklet részletezi.
3. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 13 fő, a rendelet 16. melléklete szerint.
Általános és céltartalékok
4. §4 A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 38.655.285 Ft összegben a 14. melléklet szerint.
5. § Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.
6. § Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. évre 55.000 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – három évente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.
(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – fenntartja magának.
(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére – évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 100.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.
8. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.
(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.
(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.
(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 20. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be elszámolást.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
Készpénzben történő teljesítés
10. § (1) Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:
a) a fizetési számlára befizetett készpénz,
b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
g) megbízási díjak, munkabérek,
h) vásárlási és üzemanyag előleg
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számláról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.
12. § Ez a rendelet 2022. március 11-én lép hatályba.
1. melléklet5
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EREDETI előirányzat |
MÓDOSÍTOTT előirányzat |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata) |
Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal) |
ÖSSZESEN |
Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata) |
Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal) |
ÖSSZESEN |
K1. Személyi juttatások |
21 762 323 |
53 146 350 |
74 908 673 |
22 303 806 |
57 359 158 |
79 662 964 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 534 274 |
7 000 000 |
9 534 274 |
3 521 876 |
7 643 455 |
11 165 331 |
K3. Dologi kiadások |
40 108 755 |
6 200 000 |
46 308 755 |
47 830 077 |
6 754 804 |
54 584 881 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 260 000 |
- |
6 260 000 |
7 230 000 |
- |
7 230 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
91 122 972 |
- |
91 122 972 |
110 871 359 |
- |
110 871 359 |
K6. Beruházási kiadások |
2 900 000 |
- |
2 900 000 |
3 002 968 |
- |
3 002 968 |
K7. Felújítások |
54 882 755 |
- |
54 882 755 |
54 882 755 |
- |
54 882 755 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
K1-8. Költségvetési kiadások |
219 571 079 |
66 346 350 |
285 917 429 |
249 642 841 |
71 757 417 |
321 400 258 |
K9. Finanszírozási kiadások |
70 797 827 |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
70 797 827 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
290 368 906 |
66 346 350 |
356 715 256 |
320 440 668 |
71 757 417 |
392 198 085 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
174 958 686 |
- |
174 958 686 |
180 008 978 |
5 411 066 |
185 420 044 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
5 997 576 |
- |
5 997 576 |
B3. Közhatalmi bevételek |
16 000 000 |
- |
16 000 000 |
26 820 740 |
- |
26 820 740 |
B4. Működési bevételek |
7 900 000 |
- |
7 900 000 |
13 365 628 |
1 |
13 365 629 |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
74 151 |
- |
74 151 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B1-7. Költségvetési bevételek |
198 858 686 |
- |
198 858 686 |
226 267 073 |
5 411 067 |
231 678 140 |
B8. Finanszírozási bevételek |
91 510 220 |
66 346 350 |
157 856 570 |
94 173 595 |
66 346 350 |
160 519 945 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
290 368 906 |
66 346 350 |
356 715 256 |
320 440 668 |
71 757 417 |
392 198 085 |
2. melléklet6
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
72 645 884 |
72 645 884 |
72 645 884 |
72 645 884 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
59 984 700 |
59 984 700 |
60 023 700 |
60 023 700 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
21 565 392 |
21 565 392 |
21 835 214 |
21 835 214 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 556 015 |
2 556 015 |
2 556 015 |
2 556 015 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
- |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 957 827 |
1 957 827 |
6 699 297 |
6 699 297 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
158 709 818 |
- |
- |
158 709 818 |
163 760 110 |
- |
- |
163 760 110 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 248 868 |
16 248 868 |
16 248 868 |
16 248 868 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
174 958 686 |
- |
- |
174 958 686 |
180 008 978 |
- |
- |
180 008 978 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
5 997 576 |
5 997 576 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
5 997 576 |
- |
- |
5 997 576 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 252 500 |
1 252 500 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
15 000 000 |
25 505 082 |
25 505 082 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
15 000 000 |
- |
- |
15 000 000 |
25 505 082 |
- |
- |
25 505 082 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
63 158 |
63 158 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
16 000 000 |
- |
- |
16 000 000 |
26 820 740 |
- |
- |
26 820 740 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 150 000 |
2 150 000 |
4 277 585 |
4 277 585 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
150 000 |
150 000 |
222 975 |
222 975 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 100 000 |
1 100 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
3 800 000 |
3 800 000 |
4 965 010 |
4 965 010 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
58 |
58 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
7 900 000 |
- |
- |
7 900 000 |
13 365 628 |
- |
- |
13 365 628 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
74 151 |
74 151 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
74 151 |
- |
- |
74 151 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
198 858 686 |
- |
- |
198 858 686 |
226 267 073 |
- |
- |
226 267 073 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
198 858 686 |
- |
- |
198 858 686 |
220 269 497 |
- |
- |
220 269 497 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
5 997 576 |
- |
- |
5 997 576 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
- |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
91 510 220 |
91 510 220 |
88 025 162 |
88 025 162 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
91 510 220 |
- |
- |
91 510 220 |
88 025 162 |
- |
- |
88 025 162 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
6 148 433 |
6 148 433 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
91 510 220 |
- |
- |
91 510 220 |
94 173 595 |
- |
- |
94 173 595 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
91 510 220 |
- |
- |
91 510 220 |
94 173 595 |
- |
- |
94 173 595 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
290 368 906 |
- |
- |
290 368 906 |
320 440 668 |
- |
- |
320 440 668 |
3. melléklet7
Eredeti előriányzat |
Módosított előriányzat |
||||||||
GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 411 066 |
5 411 066 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
- |
- |
5 411 066 |
- |
- |
5 411 066 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
1 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
- |
- |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
- |
- |
- |
- |
5 411 067 |
- |
- |
5 411 067 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
- |
- |
- |
- |
5 411 067 |
- |
- |
5 411 067 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 502 581 |
1 502 581 |
1 502 581 |
1 502 581 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 502 581 |
- |
- |
1 502 581 |
1 502 581 |
- |
- |
1 502 581 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
64 843 769 |
64 843 769 |
64 843 769 |
64 843 769 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
71 757 417 |
- |
- |
71 757 417 |
4. melléklet8
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
72 645 884 |
72 645 884 |
72 645 884 |
- |
- |
72 645 884 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
59 984 700 |
59 984 700 |
60 023 700 |
- |
- |
60 023 700 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
21 565 392 |
21 565 392 |
21 835 214 |
- |
- |
21 835 214 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 556 015 |
2 556 015 |
2 556 015 |
- |
- |
2 556 015 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 957 827 |
6 699 297 |
- |
- |
6 699 297 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
158 709 818 |
- |
- |
158 709 818 |
163 760 110 |
- |
- |
163 760 110 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 248 868 |
16 248 868 |
21 659 934 |
- |
- |
21 659 934 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
174 958 686 |
- |
- |
174 958 686 |
185 420 044 |
- |
- |
185 420 044 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
5 997 576 |
- |
- |
5 997 576 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
5 997 576 |
- |
- |
5 997 576 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 252 500 |
- |
- |
1 252 500 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
15 000 000 |
25 505 082 |
- |
- |
25 505 082 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
15 000 000 |
- |
- |
15 000 000 |
25 505 082 |
- |
- |
25 505 082 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
63 158 |
- |
- |
63 158 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
16 000 000 |
- |
- |
16 000 000 |
26 820 740 |
- |
- |
26 820 740 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 150 000 |
2 150 000 |
4 277 585 |
- |
- |
4 277 585 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
150 000 |
150 000 |
222 975 |
- |
- |
222 975 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 100 000 |
1 100 000 |
3 200 000 |
- |
- |
3 200 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
3 800 000 |
3 800 000 |
4 965 010 |
- |
- |
4 965 010 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
59 |
- |
- |
59 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
- |
- |
700 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
7 900 000 |
- |
- |
7 900 000 |
13 365 629 |
- |
- |
13 365 629 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
74 151 |
- |
- |
74 151 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
74 151 |
- |
- |
74 151 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
198 858 686 |
- |
- |
198 858 686 |
231 678 140 |
- |
- |
231 678 140 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
198 858 686 |
- |
- |
198 858 686 |
225 680 564 |
- |
- |
225 680 564 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
5 997 576 |
- |
- |
5 997 576 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
93 012 801 |
93 012 801 |
89 527 743 |
- |
- |
89 527 743 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
93 012 801 |
- |
- |
93 012 801 |
89 527 743 |
- |
- |
89 527 743 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
6 148 433 |
- |
- |
6 148 433 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
64 843 769 |
64 843 769 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
157 856 570 |
- |
- |
157 856 570 |
160 519 945 |
- |
- |
160 519 945 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
157 856 570 |
- |
- |
157 856 570 |
160 519 945 |
- |
- |
160 519 945 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
356 715 256 |
- |
- |
356 715 256 |
392 198 085 |
- |
- |
392 198 085 |
5. melléklet9
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 886 724 |
14 886 724 |
14 886 724 |
14 886 724 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
- |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
85 000 |
85 000 |
92 750 |
92 750 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
208 248 |
208 248 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
14 971 724 |
- |
- |
14 971 724 |
15 187 722 |
- |
- |
15 187 722 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 440 599 |
6 440 599 |
6 440 599 |
6 440 599 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
- |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
350 000 |
675 485 |
675 485 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 790 599 |
- |
- |
6 790 599 |
7 116 084 |
- |
- |
7 116 084 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 762 323 |
- |
- |
21 762 323 |
22 303 806 |
- |
- |
22 303 806 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 534 274 |
2 534 274 |
3 521 876 |
3 521 876 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
22 857 |
22 857 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 900 000 |
- |
- |
1 900 000 |
2 522 857 |
- |
- |
2 522 857 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
650 000 |
650 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 085 000 |
- |
- |
1 085 000 |
1 235 000 |
- |
- |
1 235 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 130 000 |
3 130 000 |
3 422 387 |
3 422 387 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
16 350 000 |
16 350 000 |
21 781 078 |
21 781 078 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
200 000 |
200 000 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 986 005 |
6 986 005 |
6 986 005 |
6 986 005 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
28 916 005 |
- |
- |
28 916 005 |
34 839 470 |
- |
- |
34 839 470 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 162 750 |
8 162 750 |
9 112 750 |
9 112 750 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
25 000 |
25 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 187 750 |
- |
- |
8 187 750 |
9 212 750 |
- |
- |
9 212 750 |
Dologi kiadások |
K3 |
40 108 755 |
- |
- |
40 108 755 |
47 830 077 |
- |
- |
47 830 077 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 260 000 |
6 260 000 |
7 230 000 |
7 230 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 260 000 |
- |
- |
6 260 000 |
7 230 000 |
- |
- |
7 230 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
3 275 086 |
3 275 086 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
65 761 570 |
65 761 570 |
66 395 988 |
66 395 988 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1 645 000 |
- |
1 645 000 |
2 545 000 |
- |
2 545 000 |
||
Tartalékok-általános |
K512 |
23 716 402 |
23 716 402 |
38 655 285 |
- |
38 655 285 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
89 477 972 |
1 645 000 |
- |
91 122 972 |
108 326 359 |
2 545 000 |
- |
110 871 359 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
160 143 324 |
1 645 000 |
- |
161 788 324 |
189 212 118 |
2 545 000 |
- |
191 757 118 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
708 661 |
708 661 |
811 629 |
811 629 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
616 536 |
616 536 |
616 536 |
616 536 |
||||
Beruházások |
K6 |
2 900 000 |
- |
- |
2 900 000 |
3 002 968 |
- |
- |
3 002 968 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
43 214 768 |
43 214 768 |
43 214 768 |
43 214 768 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 667 987 |
11 667 987 |
11 667 987 |
11 667 987 |
||||
Felújítások |
K7 |
54 882 755 |
- |
- |
54 882 755 |
54 882 755 |
- |
- |
54 882 755 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
57 782 755 |
- |
- |
57 782 755 |
57 885 723 |
- |
- |
57 885 723 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
217 926 079 |
1 645 000 |
- |
219 571 079 |
247 097 841 |
2 545 000 |
- |
249 642 841 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 954 058 |
5 954 058 |
5 954 058 |
5 954 058 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
288 723 906 |
1 645 000 |
- |
290 368 906 |
317 895 668 |
2 545 000 |
- |
320 440 668 |
6. melléklet10
Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
46 895 850 |
46 895 850 |
42 837 674 |
42 837 674 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 500 000 |
|||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 435 500 |
2 663 000 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 150 000 |
3 150 000 |
2 708 050 |
2 708 050 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
565 000 |
565 000 |
595 600 |
595 600 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
100 000 |
80 000 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
445 959 |
|||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
53 146 350 |
- |
- |
53 146 350 |
52 830 283 |
- |
- |
52 830 283 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 528 875 |
|||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
- |
- |
- |
- |
4 528 875 |
- |
- |
4 528 875 |
Személyi juttatások |
K1 |
53 146 350 |
- |
- |
53 146 350 |
57 359 158 |
- |
- |
57 359 158 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 643 455 |
7 643 455 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
- |
- |
- |
- |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
2 450 000 |
- |
- |
2 450 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
||||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 292 226 |
1 292 226 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 150 000 |
- |
- |
2 150 000 |
1 942 226 |
- |
- |
1 942 226 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
250 000 |
262 578 |
262 578 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250 000 |
- |
- |
250 000 |
262 578 |
- |
- |
262 578 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
300 000 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
800 000 |
- |
- |
800 000 |
1 100 000 |
- |
- |
1 100 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 200 000 |
- |
- |
6 200 000 |
6 754 804 |
- |
- |
6 754 804 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
71 757 417 |
- |
- |
71 757 417 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
71 757 417 |
- |
- |
71 757 417 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
71 757 417 |
- |
- |
71 757 417 |
7. melléklet11
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
61 782 574 |
- |
- |
61 782 574 |
57 724 398 |
- |
- |
57 724 398 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
- |
3 500 000 |
- |
- |
- |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 435 500 |
- |
- |
- |
2 663 000 |
- |
- |
- |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 150 000 |
- |
- |
3 150 000 |
2 708 050 |
- |
- |
2 708 050 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
650 000 |
- |
- |
650 000 |
688 350 |
- |
- |
688 350 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
100 000 |
- |
- |
- |
80 000 |
- |
- |
- |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
- |
- |
- |
654 207 |
- |
- |
208 248 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
68 118 074 |
- |
- |
68 118 074 |
68 018 005 |
- |
- |
68 018 005 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 440 599 |
- |
- |
6 440 599 |
6 440 599 |
- |
- |
6 440 599 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
- |
- |
350 000 |
5 204 360 |
- |
- |
675 485 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 790 599 |
- |
- |
6 790 599 |
11 644 959 |
- |
- |
11 644 959 |
Személyi juttatások |
K1 |
74 908 673 |
- |
- |
74 908 673 |
79 662 964 |
- |
- |
79 662 964 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 534 274 |
- |
- |
9 534 274 |
11 165 331 |
- |
- |
11 165 331 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
- |
- |
22 857 |
- |
- |
22 857 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 900 000 |
- |
- |
2 900 000 |
3 500 000 |
- |
- |
3 500 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 900 000 |
- |
- |
2 900 000 |
3 522 857 |
- |
- |
3 522 857 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 650 000 |
- |
- |
2 650 000 |
3 250 000 |
- |
- |
3 250 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
435 000 |
- |
- |
435 000 |
435 000 |
- |
- |
435 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 085 000 |
- |
- |
3 085 000 |
3 685 000 |
- |
- |
3 685 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 130 000 |
- |
- |
3 130 000 |
3 422 387 |
- |
- |
3 422 387 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
16 350 000 |
- |
- |
16 350 000 |
21 781 078 |
- |
- |
21 781 078 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
- |
- |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 400 000 |
- |
- |
2 400 000 |
2 400 000 |
- |
- |
2 400 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 486 005 |
- |
- |
8 486 005 |
8 278 231 |
- |
- |
8 278 231 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
31 066 005 |
- |
- |
31 066 005 |
36 781 696 |
- |
- |
36 781 696 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
270 000 |
- |
- |
270 000 |
282 578 |
- |
- |
282 578 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
270 000 |
- |
- |
270 000 |
282 578 |
- |
- |
282 578 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 962 750 |
- |
- |
8 962 750 |
9 912 750 |
- |
- |
9 912 750 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
25 000 |
- |
- |
25 000 |
400 000 |
- |
- |
100 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 987 750 |
- |
- |
8 987 750 |
10 312 750 |
- |
- |
10 312 750 |
Dologi kiadások |
K3 |
46 308 755 |
- |
- |
46 308 755 |
54 584 881 |
- |
- |
54 584 881 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 260 000 |
- |
- |
6 260 000 |
7 230 000 |
- |
- |
7 230 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 260 000 |
- |
- |
6 260 000 |
7 230 000 |
- |
- |
7 230 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
- |
3 275 086 |
- |
- |
3 275 086 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
65 761 570 |
- |
- |
65 761 570 |
66 395 988 |
- |
- |
66 395 988 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
- |
1 645 000 |
- |
1 645 000 |
- |
2 545 000 |
- |
2 545 000 |
Tartalékok-általános |
K512 |
23 716 402 |
- |
- |
23 716 402 |
38 655 285 |
- |
- |
38 655 285 |
Tartalékok-cél |
K512 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
89 477 972 |
1 645 000 |
- |
91 122 972 |
108 326 359 |
2 545 000 |
- |
110 871 359 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
226 489 674 |
1 645 000 |
- |
228 134 674 |
260 969 535 |
2 545 000 |
- |
263 514 535 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
- |
- |
1 574 803 |
1 574 803 |
- |
- |
1 574 803 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
708 661 |
- |
- |
708 661 |
811 629 |
- |
- |
811 629 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
616 536 |
- |
- |
616 536 |
616 536 |
- |
- |
616 536 |
Beruházások |
K6 |
2 900 000 |
- |
- |
2 900 000 |
3 002 968 |
- |
- |
3 002 968 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
43 214 768 |
- |
- |
43 214 768 |
43 214 768 |
- |
- |
43 214 768 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 667 987 |
- |
- |
11 667 987 |
11 667 987 |
- |
- |
11 667 987 |
Felújítások |
K7 |
54 882 755 |
- |
- |
54 882 755 |
54 882 755 |
- |
- |
54 882 755 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
57 782 755 |
- |
- |
57 782 755 |
57 885 723 |
- |
- |
57 885 723 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
284 272 429 |
1 645 000 |
- |
285 917 429 |
318 855 258 |
2 545 000 |
- |
321 400 258 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 954 058 |
- |
- |
5 954 058 |
5 954 058 |
- |
- |
5 954 058 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
355 070 256 |
1 645 000 |
- |
356 715 256 |
389 653 085 |
2 545 000 |
- |
392 198 085 |
8. melléklet
Gérce Község Önkormányzatát megillető 2022. évi hozzájárulásokról |
|||||
TÁJÉKOZTATÓ |
|||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 495 500 |
7,99 |
43 909 045 Ft |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
0 |
19 990 124 Ft |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
19 990 124 Ft |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 495 500 |
52 138 365 Ft |
|
1.1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása |
393 729 Ft |
|||
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
3 112 200 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
3 112 200 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás kiegészítő támogatása |
98 800 Ft |
|||
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
4 640 000 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
4 640 000 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás kiegészítő támogatása |
217 500 Ft |
|||
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
1 691 535 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
1 691 535 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető kiegészítő támogatása |
392 240 Ft |
|||
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
1 355 245 Ft |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
1 355 245 Ft |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak kiegészítő támogatása |
57 670 Ft |
|||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 000 000 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 000 000 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok kiegészítő támogatása |
500 000 Ft |
|||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
45 900 Ft |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
0 |
45 900 Ft |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok kiegészítő támogatása |
2 700 Ft |
|||
1.1 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
forint |
72 645 884 Ft |
||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
73 |
8 030 000 Ft |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát kiegészítő támogatás |
fő |
20 000 |
73 |
1 460 000 Ft |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
6,9 |
33 544 350 Ft |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú kiegészítő támogatása |
fő |
401 400 |
6,9 |
2 769 660 Ft |
1.2.3.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
1 |
432 000 Ft |
1.2.3.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
35 690 |
1 |
35 690 Ft |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3339000 |
3 |
10 017 000 Ft |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú kiegészítő támogatása |
fő |
539000 |
3 |
1 617 000 Ft |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189000 |
11 |
2 079 000 Ft |
1.2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
59 984 700 Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
5 060 000 Ft |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
67810 |
15 |
1 017 150 Ft |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítő támogatás |
fő |
6000 |
15 |
90 000 Ft |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
6 167 150 Ft |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2442000 |
3,52 |
8 595 840 Ft |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás kiegészítő támogatás |
fő |
258300 |
3,52 |
909 216 Ft |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
5 743 806 Ft |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
485 |
308 |
149 380 Ft |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 398 242 Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2 556 015 Ft |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 556 015 Ft |
||
ÖSSZESEN |
156 751 991 Ft |
9. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 000 000 |
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
15 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
- |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
- |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
7 753 000 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
- |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
8 495 868 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 248 868 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
11. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
6 260 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 260 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 260 000 |
12. melléklet12
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
1 574 803 |
Bölcsöde terveztetése (alapterv) |
1 574 803 |
1 574 803 |
|
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
|||
- |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
|||
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
708 661 |
811 629 |
Szivattyú sportkörnek |
287 087 |
||
Sörpad garnitúra (pályázat) |
141 693 |
||
Samsung mobiltelefon |
93 684 |
||
Bicikli hivatalsegédnek |
102 354 |
||
Bőrszékek |
186 811 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|
- |
|||
- |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
616 536 |
616 536 |
Beruházások |
K6 |
2 900 000 |
3 002 968 |
Zártkert pályázat megvalósítása (útfelújítás, kútfúrás) |
19 685 039 |
19 685 039 |
|
Hivatalnál irattár kialakítása |
8 805 319 |
8 805 319 |
|
Orvosi rendelőben kazáncsere |
314 961 |
314 961 |
|
Játszótér felújítása |
3 937 008 |
3 937 008 |
|
Kerítés Evangélikus Egyháztól vásárolt területhez |
2 362 205 |
2 362 205 |
|
Hivatal udvarába kerítés és külső kerítés és hátsó fal felújítása |
2 362 205 |
2 362 205 |
|
Orvosi rendelő festése |
629 921 |
629 921 |
|
Katolikus temető alsó parkoló kialakítása |
1 181 102 |
1 181 102 |
|
Kossuth telep útfelújítás |
3 937 008 |
3 937 008 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
43 214 768 |
43 214 768 |
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 667 987 |
11 667 987 |
Felújítások |
K7 |
54 882 755 |
54 882 755 |
13. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
150 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 079 000 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
63 532 570 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
65 761 570 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
- |
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
1 645 000 |
háztartások részére |
K511 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
|
Európai Unió részére |
K511 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1 645 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|
14. melléklet13
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K512 |
23 716 402 |
23 716 402 |
38 655 285 |
38 655 285 |
||
Céltartalékok- |
K512 |
15. melléklet
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Gércei Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
64 843 769 |
64 843 769 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
- |
|
ÖSSZESEN: |
64 843 769 |
64 843 769 |
16. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|
I. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
|
II. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
9 |
9 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
3 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
3 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
13 |
9 |
22 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
0 |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
17. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
Eredeti előirányzat |
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
- |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdése a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.