Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról
Hatályos: 2022. 11. 29- 2023. 05. 08Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról
Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei: Gércei Közös Önkormányzati Hivatal
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét
a)1 367.180.882 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 206.811.795 Ft, finanszírozási bevételek összege: 154.371.512 Ft, felhalmozási bevételek összege: 5.997.575 Ft
b)2 367.180.882 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 238.600.300 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 57.782.755 Ft, finanszírozási kiadások összege: 70.797.827 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet és 7. melléklet részletezik.
(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 8. melléklet mutatja be.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 10. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási, felújítási kiadási előirányzatait 57.782.755 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 12. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 13. melléklet részletezi.
(9) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 15. melléklet részletezi.
3. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 13 fő, a rendelet 16. melléklete szerint.
Általános és céltartalékok
4. §3 A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 26.361.758 Ft összegben a 14. melléklet szerint.
5. § Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.
6. § Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. évre 55.000 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – három évente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.
(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – fenntartja magának.
(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére – évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 100.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.
8. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.
(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.
(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.
(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 20. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be elszámolást.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
Készpénzben történő teljesítés
10. § (1) Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:
a) a fizetési számlára befizetett készpénz,
b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
g) megbízási díjak, munkabérek,
h) vásárlási és üzemanyag előleg
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számláról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.
12. § Ez a rendelet 2022. március 11-én lép hatályba.
1. melléklet4
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EREDETI előirányzat |
MÓDOSÍTOTT előirányzat |
|||||
Megnevezés |
Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata) |
Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal) |
ÖSSZESEN |
Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata) |
Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal) |
ÖSSZESEN |
K1. Személyi juttatások |
21 762 323 |
53 146 350 |
74 908 673 |
22 270 571 |
56 164 859 |
78 435 430 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 534 274 |
7 000 000 |
9 534 274 |
3 234 274 |
7 000 000 |
10 234 274 |
K3. Dologi kiadások |
40 108 755 |
6 200 000 |
46 308 755 |
40 333 755 |
8 365 369 |
48 699 124 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 260 000 |
- |
6 260 000 |
5 360 000 |
- |
5 360 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
91 122 972 |
- |
91 122 972 |
95 871 472 |
- |
95 871 472 |
K6. Beruházási kiadások |
2 900 000 |
- |
2 900 000 |
2 900 000 |
- |
2 900 000 |
K7. Felújítások |
54 882 755 |
- |
54 882 755 |
54 882 755 |
- |
54 882 755 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
K1-8. Költségvetési kiadások |
219 571 079 |
66 346 350 |
285 917 429 |
224 852 827 |
71 530 228 |
296 383 055 |
K9. Finanszírozási kiadások |
70 797 827 |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
70 797 827 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
290 368 906 |
66 346 350 |
356 715 256 |
295 650 654 |
71 530 228 |
367 180 882 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
174 958 686 |
- |
174 958 686 |
177 727 917 |
5 183 878 |
182 911 795 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
5 997 575 |
- |
5 997 575 |
B3. Közhatalmi bevételek |
16 000 000 |
- |
16 000 000 |
16 000 000 |
- |
16 000 000 |
B4. Működési bevételek |
7 900 000 |
- |
7 900 000 |
7 900 000 |
- |
7 900 000 |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B1-7. Költségvetési bevételek |
198 858 686 |
- |
198 858 686 |
207 625 492 |
5 183 878 |
212 809 370 |
B8. Finanszírozási bevételek |
91 510 220 |
66 346 350 |
157 856 570 |
88 025 162 |
66 346 350 |
154 371 512 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
290 368 906 |
66 346 350 |
356 715 256 |
295 650 654 |
71 530 228 |
367 180 882 |
2. melléklet5
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
72 645 884 |
72 645 884 |
72 645 884 |
72 645 884 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
59 984 700 |
59 984 700 |
59 648 124 |
59 648 124 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
21 565 392 |
21 565 392 |
22 300 464 |
22 300 464 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 556 015 |
2 556 015 |
2 556 015 |
2 556 015 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
- |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 957 827 |
1 957 827 |
4 328 562 |
4 328 562 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
158 709 818 |
- |
- |
158 709 818 |
161 479 049 |
- |
- |
161 479 049 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 248 868 |
16 248 868 |
16 248 868 |
16 248 868 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
174 958 686 |
- |
- |
174 958 686 |
177 727 917 |
- |
- |
177 727 917 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
5 997 575 |
5 997 575 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
5 997 575 |
- |
- |
5 997 575 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
15 000 000 |
- |
- |
15 000 000 |
15 000 000 |
- |
- |
15 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
- |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
16 000 000 |
- |
- |
16 000 000 |
16 000 000 |
- |
- |
16 000 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
- |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
7 900 000 |
- |
- |
7 900 000 |
7 900 000 |
- |
- |
7 900 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
- |
- |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
198 858 686 |
- |
- |
198 858 686 |
207 625 492 |
- |
- |
207 625 492 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
198 858 686 |
- |
- |
198 858 686 |
201 627 917 |
- |
- |
201 627 917 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
5 997 575 |
- |
- |
5 997 575 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
- |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
91 510 220 |
91 510 220 |
88 025 162 |
88 025 162 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
91 510 220 |
- |
- |
91 510 220 |
88 025 162 |
- |
- |
88 025 162 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
- |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
91 510 220 |
- |
- |
91 510 220 |
88 025 162 |
- |
- |
88 025 162 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
91 510 220 |
- |
- |
91 510 220 |
88 025 162 |
- |
- |
88 025 162 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
290 368 906 |
- |
- |
290 368 906 |
295 650 654 |
- |
- |
295 650 654 |
3. melléklet6
Eredeti előriányzat |
Módosított előriányzat |
||||||||
GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 183 878 |
5 183 878 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
- |
- |
5 183 878 |
- |
- |
5 183 878 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
- |
- |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
- |
- |
- |
- |
5 183 878 |
- |
- |
5 183 878 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
- |
- |
- |
- |
5 183 878 |
- |
- |
5 183 878 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 502 581 |
1 502 581 |
1 502 581 |
1 502 581 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 502 581 |
- |
- |
1 502 581 |
1 502 581 |
- |
- |
1 502 581 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
64 843 769 |
64 843 769 |
64 843 769 |
64 843 769 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
71 530 228 |
- |
- |
71 530 228 |
4. melléklet7
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
72 645 884 |
72 645 884 |
72 645 884 |
- |
- |
72 645 884 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
59 984 700 |
59 984 700 |
59 648 124 |
- |
- |
59 648 124 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
21 565 392 |
21 565 392 |
22 300 464 |
- |
- |
22 300 464 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 556 015 |
2 556 015 |
2 556 015 |
- |
- |
2 556 015 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 957 827 |
4 328 562 |
- |
- |
4 328 562 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
158 709 818 |
- |
- |
158 709 818 |
161 479 049 |
- |
- |
161 479 049 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 248 868 |
16 248 868 |
21 432 746 |
- |
- |
21 432 746 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
174 958 686 |
- |
- |
174 958 686 |
182 911 795 |
- |
- |
182 911 795 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
5 997 575 |
- |
- |
5 997 575 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
5 997 575 |
- |
- |
5 997 575 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
- |
- |
15 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
15 000 000 |
- |
- |
15 000 000 |
15 000 000 |
- |
- |
15 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
16 000 000 |
- |
- |
16 000 000 |
16 000 000 |
- |
- |
16 000 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
- |
- |
2 150 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
- |
- |
150 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
- |
- |
1 100 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
- |
- |
3 800 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
- |
- |
700 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
7 900 000 |
- |
- |
7 900 000 |
7 900 000 |
- |
- |
7 900 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
198 858 686 |
- |
- |
198 858 686 |
212 809 370 |
- |
- |
212 809 370 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
198 858 686 |
- |
- |
198 858 686 |
206 811 795 |
- |
- |
206 811 795 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
5 997 575 |
- |
- |
5 997 575 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
93 012 801 |
93 012 801 |
89 527 743 |
- |
- |
89 527 743 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
93 012 801 |
- |
- |
93 012 801 |
89 527 743 |
- |
- |
89 527 743 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
64 843 769 |
64 843 769 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
157 856 570 |
- |
- |
157 856 570 |
154 371 512 |
- |
- |
154 371 512 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
157 856 570 |
- |
- |
157 856 570 |
154 371 512 |
- |
- |
154 371 512 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
356 715 256 |
- |
- |
356 715 256 |
367 180 882 |
- |
- |
367 180 882 |
5. melléklet8
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 886 724 |
14 886 724 |
14 886 724 |
14 886 724 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
- |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
208 248 |
208 248 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
14 971 724 |
- |
- |
14 971 724 |
15 179 972 |
- |
- |
15 179 972 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 440 599 |
6 440 599 |
6 440 599 |
6 440 599 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
- |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
350 000 |
650 000 |
650 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 790 599 |
- |
- |
6 790 599 |
7 090 599 |
- |
- |
7 090 599 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 762 323 |
- |
- |
21 762 323 |
22 270 571 |
- |
- |
22 270 571 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 534 274 |
2 534 274 |
3 234 274 |
3 234 274 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
- |
- |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 900 000 |
- |
- |
1 900 000 |
1 900 000 |
- |
- |
1 900 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
650 000 |
650 000 |
750 000 |
750 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
435 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 085 000 |
- |
- |
1 085 000 |
1 185 000 |
- |
- |
1 185 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 130 000 |
3 130 000 |
3 130 000 |
3 130 000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
16 350 000 |
16 350 000 |
16 350 000 |
16 350 000 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
50 000 |
50 000 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 986 005 |
6 986 005 |
6 986 005 |
6 986 005 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
28 916 005 |
- |
- |
28 916 005 |
28 966 005 |
- |
- |
28 966 005 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 162 750 |
8 162 750 |
8 162 750 |
8 162 750 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
25 000 |
25 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 187 750 |
- |
- |
8 187 750 |
8 262 750 |
- |
- |
8 262 750 |
Dologi kiadások |
K3 |
40 108 755 |
- |
- |
40 108 755 |
40 333 755 |
- |
- |
40 333 755 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 260 000 |
6 260 000 |
5 360 000 |
5 360 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 260 000 |
- |
- |
6 260 000 |
5 360 000 |
- |
- |
5 360 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
1 203 144 |
1 203 144 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
65 761 570 |
65 761 570 |
65 761 570 |
65 761 570 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1 645 000 |
- |
1 645 000 |
2 545 000 |
- |
2 545 000 |
||
Tartalékok-általános |
K512 |
23 716 402 |
23 716 402 |
26 361 758 |
- |
26 361 758 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
89 477 972 |
1 645 000 |
- |
91 122 972 |
93 326 472 |
2 545 000 |
- |
95 871 472 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
160 143 324 |
1 645 000 |
- |
161 788 324 |
164 525 072 |
2 545 000 |
- |
167 070 072 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
708 661 |
708 661 |
708 661 |
708 661 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
616 536 |
616 536 |
616 536 |
616 536 |
||||
Beruházások |
K6 |
2 900 000 |
- |
- |
2 900 000 |
2 900 000 |
- |
- |
2 900 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
43 214 768 |
43 214 768 |
43 214 768 |
43 214 768 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 667 987 |
11 667 987 |
11 667 987 |
11 667 987 |
||||
Felújítások |
K7 |
54 882 755 |
- |
- |
54 882 755 |
54 882 755 |
- |
- |
54 882 755 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
57 782 755 |
- |
- |
57 782 755 |
57 782 755 |
- |
- |
57 782 755 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
217 926 079 |
1 645 000 |
- |
219 571 079 |
222 307 827 |
2 545 000 |
- |
224 852 827 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 954 058 |
5 954 058 |
5 954 058 |
5 954 058 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
288 723 906 |
1 645 000 |
- |
290 368 906 |
293 105 654 |
2 545 000 |
- |
295 650 654 |
6. melléklet9
Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
46 895 850 |
46 895 850 |
46 895 850 |
46 895 850 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 435 500 |
2 435 500 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 150 000 |
3 150 000 |
2 708 050 |
2 708 050 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
565 000 |
565 000 |
565 000 |
565 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
100 000 |
100 000 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
445 959 |
|||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
53 146 350 |
- |
- |
53 146 350 |
53 150 359 |
- |
- |
53 150 359 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 014 500 |
|||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
- |
- |
- |
- |
3 014 500 |
- |
- |
3 014 500 |
Személyi juttatások |
K1 |
53 146 350 |
- |
- |
53 146 350 |
56 164 859 |
- |
- |
56 164 859 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
- |
- |
- |
- |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
2 000 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
||||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 365 369 |
3 365 369 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 150 000 |
- |
- |
2 150 000 |
4 015 369 |
- |
- |
4 015 369 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250 000 |
- |
- |
250 000 |
250 000 |
- |
- |
250 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
300 000 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
800 000 |
- |
- |
800 000 |
1 100 000 |
- |
- |
1 100 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 200 000 |
- |
- |
6 200 000 |
8 365 369 |
- |
- |
8 365 369 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
71 530 228 |
- |
- |
71 530 228 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
71 530 228 |
- |
- |
71 530 228 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
66 346 350 |
- |
- |
66 346 350 |
71 530 228 |
- |
- |
71 530 228 |
7. melléklet10
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
61 782 574 |
- |
- |
61 782 574 |
61 782 574 |
- |
- |
61 782 574 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 435 500 |
- |
- |
- |
2 435 500 |
- |
- |
- |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 150 000 |
- |
- |
3 150 000 |
2 708 050 |
- |
- |
2 708 050 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
650 000 |
- |
- |
650 000 |
650 000 |
- |
- |
650 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
100 000 |
- |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
- |
- |
- |
654 207 |
- |
- |
208 248 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
68 118 074 |
- |
- |
68 118 074 |
68 330 331 |
- |
- |
68 330 331 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 440 599 |
- |
- |
6 440 599 |
6 440 599 |
- |
- |
6 440 599 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
- |
- |
350 000 |
3 664 500 |
- |
- |
650 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 790 599 |
- |
- |
6 790 599 |
10 105 099 |
- |
- |
10 105 099 |
Személyi juttatások |
K1 |
74 908 673 |
- |
- |
74 908 673 |
78 435 430 |
- |
- |
78 435 430 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 534 274 |
- |
- |
9 534 274 |
10 234 274 |
- |
- |
10 234 274 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 900 000 |
- |
- |
2 900 000 |
2 900 000 |
- |
- |
2 900 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 900 000 |
- |
- |
2 900 000 |
2 900 000 |
- |
- |
2 900 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 650 000 |
- |
- |
2 650 000 |
2 750 000 |
- |
- |
2 750 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
435 000 |
- |
- |
435 000 |
435 000 |
- |
- |
435 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 085 000 |
- |
- |
3 085 000 |
3 185 000 |
- |
- |
3 185 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 130 000 |
- |
- |
3 130 000 |
3 130 000 |
- |
- |
3 130 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
16 350 000 |
- |
- |
16 350 000 |
16 350 000 |
- |
- |
16 350 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
- |
- |
50 000 |
- |
- |
50 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 400 000 |
- |
- |
2 400 000 |
2 400 000 |
- |
- |
2 400 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 486 005 |
- |
- |
8 486 005 |
10 351 374 |
- |
- |
10 351 374 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
31 066 005 |
- |
- |
31 066 005 |
32 981 374 |
- |
- |
32 981 374 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
270 000 |
- |
- |
270 000 |
270 000 |
- |
- |
270 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
270 000 |
- |
- |
270 000 |
270 000 |
- |
- |
270 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 962 750 |
- |
- |
8 962 750 |
8 962 750 |
- |
- |
8 962 750 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
25 000 |
- |
- |
25 000 |
400 000 |
- |
- |
100 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 987 750 |
- |
- |
8 987 750 |
9 362 750 |
- |
- |
9 362 750 |
Dologi kiadások |
K3 |
46 308 755 |
- |
- |
46 308 755 |
48 699 124 |
- |
- |
48 699 124 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 260 000 |
- |
- |
6 260 000 |
5 360 000 |
- |
- |
5 360 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 260 000 |
- |
- |
6 260 000 |
5 360 000 |
- |
- |
5 360 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
- |
1 203 144 |
- |
- |
1 203 144 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
65 761 570 |
- |
- |
65 761 570 |
65 761 570 |
- |
- |
65 761 570 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
- |
1 645 000 |
- |
1 645 000 |
- |
2 545 000 |
- |
2 545 000 |
Tartalékok-általános |
K512 |
23 716 402 |
- |
- |
23 716 402 |
26 361 758 |
- |
- |
26 361 758 |
Tartalékok-cél |
K512 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
89 477 972 |
1 645 000 |
- |
91 122 972 |
93 326 472 |
2 545 000 |
- |
95 871 472 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
226 489 674 |
1 645 000 |
- |
228 134 674 |
236 055 300 |
2 545 000 |
- |
238 600 300 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
- |
- |
1 574 803 |
1 574 803 |
- |
- |
1 574 803 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
708 661 |
- |
- |
708 661 |
708 661 |
- |
- |
708 661 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
616 536 |
- |
- |
616 536 |
616 536 |
- |
- |
616 536 |
Beruházások |
K6 |
2 900 000 |
- |
- |
2 900 000 |
2 900 000 |
- |
- |
2 900 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
43 214 768 |
- |
- |
43 214 768 |
43 214 768 |
- |
- |
43 214 768 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 667 987 |
- |
- |
11 667 987 |
11 667 987 |
- |
- |
11 667 987 |
Felújítások |
K7 |
54 882 755 |
- |
- |
54 882 755 |
54 882 755 |
- |
- |
54 882 755 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
57 782 755 |
- |
- |
57 782 755 |
57 782 755 |
- |
- |
57 782 755 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
284 272 429 |
1 645 000 |
- |
285 917 429 |
293 838 055 |
2 545 000 |
- |
296 383 055 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 954 058 |
- |
- |
5 954 058 |
5 954 058 |
- |
- |
5 954 058 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
64 843 769 |
- |
- |
64 843 769 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
70 797 827 |
- |
- |
70 797 827 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
355 070 256 |
1 645 000 |
- |
356 715 256 |
364 635 882 |
2 545 000 |
- |
367 180 882 |
8. melléklet
Gérce Község Önkormányzatát megillető 2022. évi hozzájárulásokról |
|||||
TÁJÉKOZTATÓ |
|||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 495 500 |
7,99 |
43 909 045 Ft |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
0 |
19 990 124 Ft |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
19 990 124 Ft |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 495 500 |
52 138 365 Ft |
|
1.1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása |
393 729 Ft |
|||
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
3 112 200 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
3 112 200 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás kiegészítő támogatása |
98 800 Ft |
|||
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
4 640 000 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
4 640 000 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás kiegészítő támogatása |
217 500 Ft |
|||
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
1 691 535 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
1 691 535 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető kiegészítő támogatása |
392 240 Ft |
|||
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
1 355 245 Ft |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
1 355 245 Ft |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak kiegészítő támogatása |
57 670 Ft |
|||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 000 000 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 000 000 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok kiegészítő támogatása |
500 000 Ft |
|||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
45 900 Ft |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
0 |
45 900 Ft |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok kiegészítő támogatása |
2 700 Ft |
|||
1.1 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
forint |
72 645 884 Ft |
||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
73 |
8 030 000 Ft |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát kiegészítő támogatás |
fő |
20 000 |
73 |
1 460 000 Ft |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
6,9 |
33 544 350 Ft |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú kiegészítő támogatása |
fő |
401 400 |
6,9 |
2 769 660 Ft |
1.2.3.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
1 |
432 000 Ft |
1.2.3.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
35 690 |
1 |
35 690 Ft |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3339000 |
3 |
10 017 000 Ft |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú kiegészítő támogatása |
fő |
539000 |
3 |
1 617 000 Ft |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189000 |
11 |
2 079 000 Ft |
1.2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
59 984 700 Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
5 060 000 Ft |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
67810 |
15 |
1 017 150 Ft |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítő támogatás |
fő |
6000 |
15 |
90 000 Ft |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
6 167 150 Ft |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2442000 |
3,52 |
8 595 840 Ft |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás kiegészítő támogatás |
fő |
258300 |
3,52 |
909 216 Ft |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
5 743 806 Ft |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
485 |
308 |
149 380 Ft |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 398 242 Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2 556 015 Ft |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 556 015 Ft |
||
ÖSSZESEN |
156 751 991 Ft |
9. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 000 000 |
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
15 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
15 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
- |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
- |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
7 753 000 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
- |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
8 495 868 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 248 868 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
11. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
6 260 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 260 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 260 000 |
12. melléklet11
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||
---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 574 803 |
1 574 803 |
Bölcsöde terveztetése (alapterv) |
1 574 803 |
1 574 803 |
|
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
708 661 |
708 661 |
Új irattárba polcrendszer (salgo polc) |
590 551 |
590 551 |
|
Bicikli hivatalsegédnek |
118 110 |
118 110 |
|
- |
|||
- |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
|||
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
- |
|||
- |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|
- |
|||
- |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
616 536 |
616 536 |
Beruházások |
K6 |
2 900 000 |
2 900 000 |
Zártkert pályázat megvalósítása (útfelújítás, kútfúrás) |
19 685 039 |
19 685 039 |
|
Hivatalnál irattár kialakítása |
8 805 319 |
8 805 319 |
|
Orvosi rendelőben kazáncsere |
314 961 |
314 961 |
|
Játszótér felújítása |
3 937 008 |
3 937 008 |
|
Kerítés Evangélikus Egyháztól vásárolt területhez |
2 362 205 |
2 362 205 |
|
Hivatal udvarába kerítés és külső kerítés és hátsó fal felújítása |
2 362 205 |
2 362 205 |
|
Orvosi rendelő festése |
629 921 |
629 921 |
|
Katolikus temető alsó parkoló kialakítása |
1 181 102 |
1 181 102 |
|
Kossuth telep útfelújítás |
3 937 008 |
3 937 008 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
43 214 768 |
43 214 768 |
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
11 667 987 |
11 667 987 |
Felújítások |
K7 |
54 882 755 |
54 882 755 |
13. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
150 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 079 000 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
63 532 570 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
65 761 570 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
- |
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
1 645 000 |
háztartások részére |
K511 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
|
Európai Unió részére |
K511 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1 645 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|
14. melléklet12
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K512 |
23 716 402 |
23 716 402 |
26 361 758 |
26 361 758 |
||
Céltartalékok- |
K512 |
15. melléklet
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Gércei Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
64 843 769 |
64 843 769 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
- |
|
ÖSSZESEN: |
64 843 769 |
64 843 769 |
16. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|
I. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
|
II. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
9 |
9 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
3 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
3 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
13 |
9 |
22 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
0 |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
17. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
Eredeti előirányzat |
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
- |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.