Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról
Hatályos: 2023. 02. 15- 2023. 10. 16Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról
Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei: Gércei Közös Önkormányzati Hivatal
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét
a) 332.220.445 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 210.766.150 Ft, felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1.070.000 Ft, finanszírozási bevételek összege: 120.384.295 Ft.
b) 332.220.445 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 229.690.643 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 24.500.000 Ft, finanszírozási kiadások összege: 78.029.802 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet és 7. melléklet részletezik.
(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 8. melléklet mutatja be.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 10. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási, felújítási kiadási előirányzatait 24.500.000 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 12. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 13. melléklet részletezi.
(9) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 15. melléklet részletezi.
3. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 13 fő, a rendelet 16. melléklete szerint.
Általános és céltartalékok
4. § A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 5.263.812 Ft összegben a 14. melléklet szerint.
5. § Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.
6. § Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023. évre 55.000 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – három évente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.
(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – fenntartja magának.
(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére – évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 200.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.
8. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.
(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.
(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.
(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 20. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be elszámolást.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
Készpénzben történő teljesítés
10. § (1) Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:
a) a fizetési számlára befizetett készpénz,
b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
g) megbízási díjak, munkabérek,
h) vásárlási és üzemanyag előleg
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számláról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.
12. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
|||
---|---|---|---|
Megnevezés |
Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata) |
Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal) |
ÖSSZESEN |
K1. Személyi juttatások |
19 905 797 |
57 295 558 |
77 201 355 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 582 200 |
7 250 000 |
9 832 200 |
K3. Dologi kiadások |
51 555 650 |
7 984 750 |
59 540 400 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 862 000 |
- |
4 862 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
78 254 688 |
- |
78 254 688 |
K6. Beruházási kiadások |
- |
- |
- |
K7. Felújítások |
24 500 000 |
- |
24 500 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
K1-8. Költségvetési kiadások |
181 660 335 |
72 530 308 |
254 190 643 |
K9. Finanszírozási kiadások |
78 029 802 |
- |
78 029 802 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
259 690 137 |
72 530 308 |
332 220 445 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
178 989 906 |
- |
178 989 906 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
B3. Közhatalmi bevételek |
21 000 000 |
- |
21 000 000 |
B4. Működési bevételek |
10 776 244 |
- |
10 776 244 |
B5. Felhalmozási bevételek |
1 070 000 |
- |
1 070 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
B1-7. Költségvetési bevételek |
211 836 150 |
- |
211 836 150 |
B8. Finanszírozási bevételek |
47 853 987 |
72 530 308 |
120 384 295 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
259 690 137 |
72 530 308 |
332 220 445 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
70 500 258 |
70 500 258 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
56 915 960 |
56 915 960 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
23 782 882 |
23 782 882 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 145 278 |
3 145 278 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
154 344 378 |
- |
- |
154 344 378 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 645 528 |
24 645 528 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
178 989 906 |
- |
- |
178 989 906 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
20 000 000 |
- |
- |
20 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
21 000 000 |
- |
- |
21 000 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 420 000 |
2 420 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
200 000 |
200 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 356 244 |
1 356 244 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
6 300 000 |
6 300 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
500 000 |
500 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
10 776 244 |
- |
- |
10 776 244 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 070 000 |
1 070 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 070 000 |
- |
- |
1 070 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
211 836 150 |
- |
- |
211 836 150 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
210 766 150 |
- |
- |
210 766 150 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
1 070 000 |
- |
- |
1 070 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
47 853 987 |
47 853 987 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
47 853 987 |
- |
- |
47 853 987 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
47 853 987 |
- |
- |
47 853 987 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
47 853 987 |
- |
- |
47 853 987 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
259 690 137 |
- |
- |
259 690 137 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
- |
- |
- |
- |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
- |
- |
- |
- |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
- |
- |
- |
- |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
- |
- |
- |
- |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
648 939 |
648 939 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
648 939 |
- |
- |
648 939 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
71 881 369 |
71 881 369 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
72 530 308 |
- |
- |
72 530 308 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
72 530 308 |
- |
- |
72 530 308 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
72 530 308 |
- |
- |
72 530 308 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
70 500 258 |
70 500 258 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
56 915 960 |
56 915 960 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
23 782 882 |
23 782 882 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 145 278 |
3 145 278 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
154 344 378 |
- |
- |
154 344 378 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 645 528 |
24 645 528 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
178 989 906 |
- |
- |
178 989 906 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
20 000 000 |
- |
- |
20 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
21 000 000 |
- |
- |
21 000 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 420 000 |
2 420 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
200 000 |
200 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 356 244 |
1 356 244 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
6 300 000 |
6 300 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
500 000 |
500 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
10 776 244 |
- |
- |
10 776 244 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 070 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 070 000 |
- |
- |
1 070 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
211 836 150 |
- |
- |
211 836 150 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
210 766 150 |
- |
- |
210 766 150 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
1 070 000 |
- |
- |
1 070 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
48 502 926 |
48 502 926 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
48 502 926 |
- |
- |
48 502 926 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
71 881 369 |
71 881 369 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
120 384 295 |
- |
- |
120 384 295 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
120 384 295 |
- |
- |
120 384 295 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
332 220 445 |
- |
- |
332 220 445 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 063 198 |
13 063 198 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
42 000 |
42 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
13 105 198 |
- |
- |
13 105 198 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 440 599 |
6 440 599 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
360 000 |
360 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 800 599 |
- |
- |
6 800 599 |
Személyi juttatások |
K1 |
19 905 797 |
- |
- |
19 905 797 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 582 200 |
2 582 200 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 650 000 |
2 650 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 650 000 |
- |
- |
2 650 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
775 000 |
775 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
400 000 |
400 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 175 000 |
- |
- |
1 175 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 965 000 |
3 965 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
24 750 000 |
24 750 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
200 000 |
200 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
- |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 745 000 |
4 745 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
36 660 000 |
- |
- |
36 660 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 000 |
10 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 000 |
- |
- |
10 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10 960 650 |
10 960 650 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11 060 650 |
- |
- |
11 060 650 |
Dologi kiadások |
K3 |
51 555 650 |
- |
- |
51 555 650 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|||
Családi támogatások |
K42 |
- |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 862 000 |
4 862 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 862 000 |
- |
- |
4 862 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
70 640 876 |
70 640 876 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1 350 000 |
1 000 000 |
- |
2 350 000 |
Tartalékok-általános |
K512 |
5 263 812 |
5 263 812 |
||
Tartalékok-cél |
K512 |
- |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
77 254 688 |
1 000 000 |
- |
78 254 688 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
156 160 335 |
1 000 000 |
- |
157 160 335 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
- |
||
Beruházások |
K6 |
- |
- |
- |
- |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
19 291 339 |
19 291 339 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 208 661 |
5 208 661 |
||
Felújítások |
K7 |
24 500 000 |
- |
- |
24 500 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
24 500 000 |
- |
- |
24 500 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
180 660 335 |
1 000 000 |
- |
181 660 335 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 148 433 |
6 148 433 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
71 881 369 |
- |
- |
71 881 369 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
78 029 802 |
- |
- |
78 029 802 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
78 029 802 |
- |
- |
78 029 802 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
258 690 137 |
1 000 000 |
- |
259 690 137 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
50 828 138 |
50 828 138 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 367 420 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 150 000 |
3 150 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
850 000 |
850 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
100 000 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
57 295 558 |
- |
- |
57 295 558 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
- |
- |
- |
- |
Személyi juttatások |
K1 |
57 295 558 |
- |
- |
57 295 558 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 250 000 |
7 250 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 150 000 |
- |
- |
1 150 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
- |
- |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 300 000 |
- |
- |
2 300 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
175 000 |
175 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
575 000 |
575 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 725 000 |
1 725 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 475 000 |
- |
- |
2 475 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
460 000 |
460 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
460 000 |
- |
- |
460 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 599 750 |
1 599 750 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 599 750 |
- |
- |
1 599 750 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 984 750 |
- |
- |
7 984 750 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
- |
- |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||
Tartalékok-általános |
K512 |
||||
Tartalékok-cél |
K512 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
- |
- |
- |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
72 530 308 |
- |
- |
72 530 308 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||
Beruházások |
K6 |
- |
- |
- |
- |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
- |
- |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
72 530 308 |
- |
- |
72 530 308 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
- |
- |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
- |
- |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
72 530 308 |
- |
- |
72 530 308 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
63 891 336 |
- |
- |
63 891 336 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
- |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
- |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
- |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 367 420 |
- |
- |
- |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 150 000 |
- |
- |
3 150 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
892 000 |
- |
- |
892 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
100 000 |
- |
- |
- |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
70 400 756 |
- |
- |
70 400 756 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 440 599 |
- |
- |
6 440 599 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
360 000 |
- |
- |
360 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 800 599 |
- |
- |
6 800 599 |
Személyi juttatások |
K1 |
77 201 355 |
- |
- |
77 201 355 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 832 200 |
- |
- |
9 832 200 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
- |
- |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 800 000 |
- |
- |
3 800 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
Készletbeszerzés |
K31 |
3 800 000 |
- |
- |
3 800 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 075 000 |
- |
- |
3 075 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
400 000 |
- |
- |
400 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 475 000 |
- |
- |
3 475 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 965 000 |
- |
- |
3 965 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
24 750 000 |
- |
- |
24 750 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
- |
- |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 175 000 |
- |
- |
3 175 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
575 000 |
- |
- |
575 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 470 000 |
- |
- |
6 470 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
39 135 000 |
- |
- |
39 135 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
470 000 |
- |
- |
470 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
- |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
470 000 |
- |
- |
470 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 560 400 |
- |
- |
12 560 400 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
- |
- |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
12 660 400 |
- |
- |
12 660 400 |
Dologi kiadások |
K3 |
59 540 400 |
- |
- |
59 540 400 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
- |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
- |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
- |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 862 000 |
- |
- |
4 862 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 862 000 |
- |
- |
4 862 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
70 640 876 |
- |
- |
70 640 876 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
- |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
- |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1 350 000 |
1 000 000 |
- |
2 350 000 |
Tartalékok-általános |
K512 |
5 263 812 |
- |
- |
5 263 812 |
Tartalékok-cél |
K512 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
77 254 688 |
1 000 000 |
- |
78 254 688 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
228 690 643 |
1 000 000 |
- |
229 690 643 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
- |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
- |
- |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
- |
- |
- |
Beruházások |
K6 |
- |
- |
- |
- |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
19 291 339 |
- |
- |
19 291 339 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 208 661 |
- |
- |
5 208 661 |
Felújítások |
K7 |
24 500 000 |
- |
- |
24 500 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
- |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
24 500 000 |
- |
- |
24 500 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
253 190 643 |
1 000 000 |
- |
254 190 643 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
- |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
- |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
- |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 148 433 |
- |
- |
6 148 433 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
71 881 369 |
- |
- |
71 881 369 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
- |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
78 029 802 |
- |
- |
78 029 802 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
78 029 802 |
- |
- |
78 029 802 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
331 220 445 |
1 000 000 |
- |
332 220 445 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
7,96 |
44 074 520 Ft |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
0 |
19 835 282 Ft |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
19 835 282 Ft |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 |
47 081 341 Ft |
|
1.1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása |
0 Ft |
|||
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
3 211 000 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
3 211 000 Ft |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás kiegészítő támogatása |
0 Ft |
|||
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
4 857 500 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
4 857 500 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás kiegészítő támogatása |
0 Ft |
|||
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
2 083 775 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
2 083 775 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető kiegészítő támogatása |
0 Ft |
|||
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
1 412 915 Ft |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
1 412 915 Ft |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak kiegészítő támogatása |
0 Ft |
|||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 500 000 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok kiegészítő támogatása |
0 Ft |
|||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
45 900 Ft |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
0 |
45 900 Ft |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok kiegészítő támogatása |
0 Ft |
|||
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 Ft |
|||
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
1 350 000 Ft |
|||
1.1 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
forint |
70 500 258 Ft |
||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
65,3 |
8 489 000 Ft |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
fő |
0 |
0 |
1 090 000 Ft |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
6,3 |
33 156 270 Ft |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú kiegészítő támogatása |
fő |
0 |
0 |
0 Ft |
1.2.3.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
467 690 |
1 |
467 690 Ft |
1.2.3.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
0 |
0 |
0 Ft |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3878000 |
3 |
11 634 000 Ft |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú kiegészítő támogatása |
fő |
0 |
0 |
0 Ft |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
fő |
189000 |
11 |
2 079 000 Ft |
1.2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
56 915 960 Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
4 862 000 Ft |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
73810 |
15 |
1 107 150 Ft |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítő támogatás |
fő |
0 |
0 |
0 Ft |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
5 969 150 Ft |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2700300 |
3,34 |
9 019 002 Ft |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás kiegészítő támogatás |
fő |
0 |
0 |
0 Ft |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
8 636 726 Ft |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
513 |
308 |
158 004 Ft |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 813 732 Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2 511 755 Ft |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 511 755 Ft |
||
ÖSSZESEN |
153 710 855 Ft |
9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
---|---|---|
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 000 000 |
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
1 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
20 000 000 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
- |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
- |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
---|---|---|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
3 818 400 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
- |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
20 827 128 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 645 528 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
4 862 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 862 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 862 000 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
|||
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
- |
|||
- |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|
- |
|||
- |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
|
Beruházások |
K6 |
- |
- |
Napelemrendszer és hőszivattyús rendszer kiépíttetése (hivatal, óvoda) |
17 322 835 |
17 322 835 |
|
Rendezés terv előkészítése |
1 968 504 |
1 968 504 |
|
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
19 291 339 |
19 291 339 |
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 208 661 |
5 208 661 |
Felújítások |
K7 |
24 500 000 |
24 500 000 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
---|---|---|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
150 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 079 000 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
68 411 876 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
70 640 876 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
1 350 000 |
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
1 000 000 |
háztartások részére |
K511 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
|
Európai Unió részére |
K511 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
2 350 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K512 |
5 263 812 |
5 263 812 |
|
Céltartalékok- |
K512 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Gércei Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
71 881 369 |
71 881 369 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
- |
|
ÖSSZESEN: |
71 881 369 |
71 881 369 |
16. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|
I. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
|
II. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
9 |
9 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
3 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
3 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
13 |
9 |
22 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
0 |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
17. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|
---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
Eredeti előirányzat |
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
- |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |