Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról

Hatályos: 2023. 10. 17

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról

2023.10.17.

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei: Gércei Közös Önkormányzati Hivatal

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét

a)1 333.454.474 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 217.567.269 Ft, felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1.070.000 Ft, finanszírozási bevételek összege: 114.817.205 Ft.

b)2 333.454.474 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 230.924.672 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 24.500.000 Ft, finanszírozási kiadások összege: 78.029.802 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet és 7. melléklet részletezik.

(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 8. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 9. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási, felújítási kiadási előirányzatait 24.500.000 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 13. melléklet részletezi.

(9) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 15. melléklet részletezi.

3. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 13 fő, a rendelet 16. melléklete szerint.

Általános és céltartalékok

4. §3 A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 6.316.160 Ft összegben a 14. melléklet szerint.

5. § Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

6. § Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023. évre 55.000 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – három évente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.

(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – fenntartja magának.

(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére – évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 200.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.

8. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.

(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.

(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.

(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 20. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be elszámolást.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

Készpénzben történő teljesítés

10. § (1) Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:

a) a fizetési számlára befizetett készpénz,

b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,

c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,

d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

g) megbízási díjak, munkabérek,

h) vásárlási és üzemanyag előleg

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számláról felvett készpénzt,

b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,

c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,

d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

12. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez4

Kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

EREDETI előirányzat

MÓDOSÍTOTT előirányzat

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

19 905 797

57 295 558

77 201 355

20 077 021

58 260 808

78 337 829

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 582 200

7 250 000

9 832 200

2 582 200

7 250 000

9 832 200

K3. Dologi kiadások

51 555 650

7 984 750

59 540 400

51 566 107

6 750 864

58 316 971

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 862 000

-

4 862 000

4 862 000

-

4 862 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

78 254 688

-

78 254 688

79 307 036

268 636

79 575 672

K6. Beruházási kiadások

-

-

-

-

-

-

K7. Felújítások

24 500 000

-

24 500 000

24 500 000

-

24 500 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

K1-8. Költségvetési kiadások

181 660 335

72 530 308

254 190 643

182 894 364

72 530 308

255 424 672

K9. Finanszírozási kiadások

78 029 802

-

78 029 802

78 029 802

-

78 029 802

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

259 690 137

72 530 308

332 220 445

260 924 166

72 530 308

333 454 474

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

178 989 906

-

178 989 906

185 791 025

-

185 791 025

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

21 000 000

-

21 000 000

21 000 000

-

21 000 000

B4. Működési bevételek

10 776 244

-

10 776 244

10 776 244

-

10 776 244

B5. Felhalmozási bevételek

1 070 000

-

1 070 000

1 070 000

-

1 070 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

211 836 150

-

211 836 150

218 637 269

-

218 637 269

B8. Finanszírozási bevételek

47 853 987

72 530 308

120 384 295

42 286 897

72 530 308

114 817 205

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

259 690 137

72 530 308

332 220 445

260 924 166

72 530 308

333 454 474

2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5

Bevételek önkormányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

70 500 258

70 500 258

71 985 910

71 985 910

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

56 915 960

56 915 960

60 376 620

60 376 620

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

23 782 882

23 782 882

24 280 906

24 280 906

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 145 278

3 145 278

3 402 158

3 402 158

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

1 099 903

1 099 903

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

154 344 378

-

-

154 344 378

161 145 497

-

-

161 145 497

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

24 645 528

24 645 528

24 645 528

24 645 528

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

178 989 906

-

-

178 989 906

185 791 025

-

-

185 791 025

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Fogyasztási adók

B352

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

-

-

20 000 000

20 000 000

-

-

20 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

Közhatalmi bevételek

B3

21 000 000

-

-

21 000 000

21 000 000

-

-

21 000 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 420 000

2 420 000

2 420 000

2 420 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

200 000

200 000

200 000

200 000

Tulajdonosi bevételek

B404

1 356 244

1 356 244

1 356 244

1 356 244

Ellátási díjak

B405

6 300 000

6 300 000

6 300 000

6 300 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

Kamatbevételek

B408

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

500 000

500 000

500 000

500 000

Működési bevételek

B4

10 776 244

-

-

10 776 244

10 776 244

-

-

10 776 244

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

1 070 000

1 070 000

1 070 000

1 070 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

1 070 000

-

-

1 070 000

1 070 000

-

-

1 070 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

211 836 150

-

-

211 836 150

218 637 269

-

-

218 637 269

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

210 766 150

-

-

210 766 150

217 567 269

-

-

217 567 269

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

1 070 000

-

-

1 070 000

1 070 000

-

-

1 070 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

47 853 987

47 853 987

42 286 897

42 286 897

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

47 853 987

-

-

47 853 987

42 286 897

-

-

42 286 897

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

47 853 987

-

-

47 853 987

42 286 897

-

-

42 286 897

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

47 853 987

-

-

47 853 987

42 286 897

-

-

42 286 897

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

259 690 137

-

-

259 690 137

260 924 166

-

-

260 924 166

3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6

bevételek hivatal

Eredeti előriányzat

Módosított előriányzat

GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Egyéb működési bevételek

B410

-

-

Működési bevételek

B4

-

-

-

-

-

-

-

-

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

-

-

-

-

-

-

-

-

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

-

-

-

-

-

-

-

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

648 939

648 939

648 939

648 939

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

648 939

-

-

648 939

648 939

-

-

648 939

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

71 881 369

71 881 369

71 881 369

71 881 369

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

72 530 308

-

-

72 530 308

72 530 308

-

-

72 530 308

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

72 530 308

-

-

72 530 308

72 530 308

-

-

72 530 308

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

72 530 308

-

-

72 530 308

72 530 308

-

-

72 530 308

4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7

Bevételek összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

70 500 258

70 500 258

71 985 910

-

-

71 985 910

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

56 915 960

56 915 960

60 376 620

-

-

60 376 620

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

23 782 882

23 782 882

24 280 906

-

-

24 280 906

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 145 278

3 145 278

3 402 158

-

-

3 402 158

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

1 099 903

-

-

1 099 903

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

154 344 378

-

-

154 344 378

161 145 497

-

-

161 145 497

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

24 645 528

24 645 528

24 645 528

-

-

24 645 528

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

178 989 906

-

-

178 989 906

185 791 025

-

-

185 791 025

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

20 000 000

20 000 000

-

-

20 000 000

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

-

-

20 000 000

20 000 000

-

-

20 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

-

-

-

-

Közhatalmi bevételek

B3

21 000 000

-

-

21 000 000

21 000 000

-

-

21 000 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 420 000

2 420 000

2 420 000

-

-

2 420 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

200 000

200 000

200 000

-

-

200 000

Tulajdonosi bevételek

B404

1 356 244

1 356 244

1 356 244

-

-

1 356 244

Ellátási díjak

B405

6 300 000

6 300 000

6 300 000

-

-

6 300 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

500 000

500 000

500 000

-

-

500 000

Működési bevételek

B4

10 776 244

-

-

10 776 244

10 776 244

-

-

10 776 244

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

1 070 000

1 070 000

-

-

1 070 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

1 070 000

-

-

1 070 000

1 070 000

-

-

1 070 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

211 836 150

-

-

211 836 150

218 637 269

-

-

218 637 269

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

210 766 150

-

-

210 766 150

217 567 269

-

-

217 567 269

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

1 070 000

-

-

1 070 000

1 070 000

-

-

1 070 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

48 502 926

48 502 926

42 935 836

-

-

42 935 836

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

48 502 926

-

-

48 502 926

42 935 836

-

-

42 935 836

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

71 881 369

71 881 369

71 881 369

-

-

71 881 369

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

120 384 295

-

-

120 384 295

114 817 205

-

-

114 817 205

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

120 384 295

-

-

120 384 295

114 817 205

-

-

114 817 205

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

332 220 445

-

-

332 220 445

333 454 474

-

-

333 454 474

5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8

Kiadások önkormányzat

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

13 063 198

13 063 198

13 063 198

13 063 198

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

42 000

42 000

92 000

92 000

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

121 224

121 224

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

13 105 198

-

-

13 105 198

13 276 422

-

-

13 276 422

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 440 599

6 440 599

6 440 599

6 440 599

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

360 000

360 000

360 000

360 000

Külső személyi juttatások

K12

6 800 599

-

-

6 800 599

6 800 599

-

-

6 800 599

Személyi juttatások

K1

19 905 797

-

-

19 905 797

20 077 021

-

-

20 077 021

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 582 200

2 582 200

2 582 200

2 582 200

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

10 457

10 457

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 650 000

2 650 000

2 650 000

2 650 000

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

2 650 000

-

-

2 650 000

2 660 457

-

-

2 660 457

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

775 000

775 000

775 000

775 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

400 000

400 000

400 000

400 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 175 000

-

-

1 175 000

1 175 000

-

-

1 175 000

Közüzemi díjak

K331

3 965 000

3 965 000

4 165 000

4 165 000

Vásárolt élelmezés

K332

24 750 000

24 750 000

24 750 000

24 750 000

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Közvetített szolgáltatások

K335

200 000

200 000

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

-

Egyéb szolgáltatások

K337

4 745 000

4 745 000

4 745 000

4 745 000

Szolgáltatási kiadások

K33

36 660 000

-

-

36 660 000

36 660 000

-

-

36 660 000

Kiküldetések kiadásai

K341

10 000

10 000

10 000

10 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

10 000

-

-

10 000

10 000

-

-

10 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10 960 650

10 960 650

10 960 650

10 960 650

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

100 000

100 000

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

11 060 650

-

-

11 060 650

11 060 650

-

-

11 060 650

Dologi kiadások

K3

51 555 650

-

-

51 555 650

51 566 107

-

-

51 566 107

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 862 000

4 862 000

4 862 000

4 862 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 862 000

-

-

4 862 000

4 862 000

-

-

4 862 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

70 640 876

70 640 876

70 640 876

70 640 876

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 350 000

1 000 000

-

2 350 000

1 350 000

1 000 000

-

2 350 000

Tartalékok-általános

K512

5 263 812

5 263 812

6 316 160

-

6 316 160

Tartalékok-cél

K512

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

77 254 688

1 000 000

-

78 254 688

78 307 036

1 000 000

-

79 307 036

Működési költségvetés előirányzat csoport

156 160 335

1 000 000

-

157 160 335

157 394 364

1 000 000

-

158 394 364

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

-

-

Beruházások

K6

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

19 291 339

19 291 339

19 291 339

19 291 339

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5 208 661

5 208 661

5 208 661

5 208 661

Felújítások

K7

24 500 000

-

-

24 500 000

24 500 000

-

-

24 500 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

24 500 000

-

-

24 500 000

24 500 000

-

-

24 500 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

180 660 335

1 000 000

-

181 660 335

181 894 364

1 000 000

-

182 894 364

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 148 433

6 148 433

6 148 433

6 148 433

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

71 881 369

-

-

71 881 369

71 881 369

-

-

71 881 369

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

78 029 802

-

-

78 029 802

78 029 802

-

-

78 029 802

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

78 029 802

-

-

78 029 802

78 029 802

-

-

78 029 802

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

258 690 137

1 000 000

-

259 690 137

259 924 166

1 000 000

-

260 924 166

6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9

hivatal kiadások

Kiadások (Ft)

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

50 828 138

50 828 138

50 828 138

50 828 138

Normatív jutalmak

K1102

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

2 367 420

2 367 420

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

3 150 000

3 150 000

3 150 000

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

850 000

850 000

850 000

850 000

Egyéb költségtérítések

K1110

100 000

100 000

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

110 250

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

57 295 558

-

-

57 295 558

57 405 808

-

-

57 405 808

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

855 000

Külső személyi juttatások

K12

-

-

-

-

855 000

-

-

855 000

Személyi juttatások

K1

57 295 558

-

-

57 295 558

58 260 808

-

-

58 260 808

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 250 000

7 250 000

7 250 000

7 250 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

47 800

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1 150 000

-

-

1 150 000

1 197 800

-

-

1 197 800

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 300 000

2 300 000

2 150 000

2 150 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

-

-

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 300 000

-

-

2 300 000

2 150 000

-

-

2 150 000

Közüzemi díjak

K331

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

175 000

175 000

175 000

175 000

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

575 000

575 000

575 000

575 000

Egyéb szolgáltatások

K337

1 725 000

1 725 000

641 114

641 114

Szolgáltatási kiadások

K33

2 475 000

-

-

2 475 000

1 391 114

-

-

1 391 114

Kiküldetések kiadásai

K341

460 000

460 000

460 000

460 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

460 000

-

-

460 000

460 000

-

-

460 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 599 750

1 599 750

1 551 950

1 551 950

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

-

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 599 750

-

-

1 599 750

1 551 950

-

-

1 551 950

Dologi kiadások

K3

7 984 750

-

-

7 984 750

6 750 864

-

-

6 750 864

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

-

-

-

-

-

-

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

268 636

268 636

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

-

-

268 636

-

-

268 636

Működési költségvetés előirányzat csoport

72 530 308

-

-

72 530 308

72 530 308

-

-

72 530 308

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési kiadások

K1-K8

72 530 308

-

-

72 530 308

72 530 308

-

-

72 530 308

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

72 530 308

-

-

72 530 308

72 530 308

-

-

72 530 308

7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10

Kiadások összesen

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

63 891 336

-

-

63 891 336

63 891 336

-

-

63 891 336

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

-

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

-

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

2 367 420

-

-

-

2 367 420

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

-

-

3 150 000

3 150 000

-

-

3 150 000

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

892 000

-

-

892 000

942 000

-

-

942 000

Egyéb költségtérítések

K1110

100 000

-

-

-

100 000

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

-

-

-

231 474

-

-

121 224

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

70 400 756

-

-

70 400 756

70 682 230

-

-

70 682 230

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 440 599

-

-

6 440 599

6 440 599

-

-

6 440 599

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

360 000

-

-

360 000

1 215 000

-

-

360 000

Külső személyi juttatások

K12

6 800 599

-

-

6 800 599

7 655 599

-

-

7 655 599

Személyi juttatások

K1

77 201 355

-

-

77 201 355

78 337 829

-

-

78 337 829

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 832 200

-

-

9 832 200

9 832 200

-

-

9 832 200

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

-

-

58 257

-

-

10 457

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 800 000

-

-

3 800 000

3 800 000

-

-

3 800 000

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

3 800 000

-

-

3 800 000

3 858 257

-

-

3 858 257

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3 075 000

-

-

3 075 000

2 925 000

-

-

2 925 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

400 000

-

-

400 000

400 000

-

-

400 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

3 475 000

-

-

3 475 000

3 325 000

-

-

3 325 000

Közüzemi díjak

K331

3 965 000

-

-

3 965 000

4 165 000

-

-

4 165 000

Vásárolt élelmezés

K332

24 750 000

-

-

24 750 000

24 750 000

-

-

24 750 000

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

-

-

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 175 000

-

-

3 175 000

3 175 000

-

-

3 175 000

Közvetített szolgáltatások

K335

200 000

-

-

200 000

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

575 000

-

-

575 000

575 000

-

-

575 000

Egyéb szolgáltatások

K337

6 470 000

-

-

6 470 000

5 386 114

-

-

5 386 114

Szolgáltatási kiadások

K33

39 135 000

-

-

39 135 000

38 051 114

-

-

38 051 114

Kiküldetések kiadásai

K341

470 000

-

-

470 000

470 000

-

-

470 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

470 000

-

-

470 000

470 000

-

-

470 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

12 560 400

-

-

12 560 400

12 512 600

-

-

12 512 600

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

-

-

100 000

100 000

-

-

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

12 660 400

-

-

12 660 400

12 612 600

-

-

12 612 600

Dologi kiadások

K3

59 540 400

-

-

59 540 400

58 316 971

-

-

58 316 971

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

-

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 862 000

-

-

4 862 000

4 862 000

-

-

4 862 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 862 000

-

-

4 862 000

4 862 000

-

-

4 862 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

70 640 876

-

-

70 640 876

70 909 512

-

-

70 909 512

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 350 000

1 000 000

-

2 350 000

1 350 000

1 000 000

-

2 350 000

Tartalékok-általános

K512

5 263 812

-

-

5 263 812

6 316 160

-

-

6 316 160

Tartalékok-cél

K512

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

77 254 688

1 000 000

-

78 254 688

78 575 672

1 000 000

-

79 575 672

Működési költségvetés előirányzat csoport

228 690 643

1 000 000

-

229 690 643

229 924 672

1 000 000

-

230 924 672

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházások

K6

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

19 291 339

-

-

19 291 339

19 291 339

-

-

19 291 339

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5 208 661

-

-

5 208 661

5 208 661

-

-

5 208 661

Felújítások

K7

24 500 000

-

-

24 500 000

24 500 000

-

-

24 500 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

24 500 000

-

-

24 500 000

24 500 000

-

-

24 500 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

253 190 643

1 000 000

-

254 190 643

254 424 672

1 000 000

-

255 424 672

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 148 433

-

-

6 148 433

6 148 433

-

-

6 148 433

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

71 881 369

-

-

71 881 369

71 881 369

-

-

71 881 369

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

78 029 802

-

-

78 029 802

78 029 802

-

-

78 029 802

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

78 029 802

-

-

78 029 802

78 029 802

-

-

78 029 802

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

331 220 445

1 000 000

-

332 220 445

332 454 474

1 000 000

-

333 454 474

8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Hozzájárulások, állami támogatások

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

1.1.1.1. Info 1

1.1.1.1. Info 1
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

5 537 000

7,96

44 074 520 Ft

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. Info 2
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

forint

0

0

19 835 282 Ft

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. Info 3
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

0

19 835 282 Ft

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

5 537 000

47 081 341 Ft

1.1.1.1.1

Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása

0 Ft

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

3 211 000 Ft

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000

3 211 000 Ft

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás kiegészítő támogatása

0 Ft

1.1.1.3. Info

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

4 857 500 Ft

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

0

4 857 500 Ft

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás kiegészítő támogatása

0 Ft

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

2 083 775 Ft

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

2 083 775 Ft

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető kiegészítő támogatása

0 Ft

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

1 412 915 Ft

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

1 412 915 Ft

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak kiegészítő támogatása

0 Ft

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

8 500 000 Ft

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

8 500 000 Ft

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok kiegészítő támogatása

0 Ft

1.1.1.7. Info

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

45 900 Ft

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550

0

45 900 Ft

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok kiegészítő támogatása

0 Ft

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 957 827 Ft

1.1.5.

Közvilágítás kiegészítő támogatása

1 350 000 Ft

1.1

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

forint

70 500 258 Ft

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

130 000

65,3

8 489 000 Ft

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás

0

0

1 090 000 Ft

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

5 262 900

6,3

33 156 270 Ft

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú kiegészítő támogatása

0

0

0 Ft

1.2.3.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

467 690

1

467 690 Ft

1.2.3.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

0

0

0 Ft

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

3878000

3

11 634 000 Ft

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú kiegészítő támogatása

0

0

0 Ft

1.2.6.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

189000

11

2 079 000 Ft

1.2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

56 915 960 Ft

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

4 862 000 Ft

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

73810

15

1 107 150 Ft

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás kiegészítő támogatás

0

0

0 Ft

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

5 969 150 Ft

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

2700300

3,34

9 019 002 Ft

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás kiegészítő támogatás

0

0

0 Ft

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

0

8 636 726 Ft

1.4.2

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

513

308

158 004 Ft

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

17 813 732 Ft

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

forint

2213

2 511 755 Ft

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

2 511 755 Ft

ÖSSZESEN

153 710 855 Ft

9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

1 000 000

telekadó

B34

Vagyoni típusú adók

B34

1 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

20 000 000

ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

-

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

3 818 400

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

20 827 128

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

24 645 528

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

11. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Szociális kiadások

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

4 862 000

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 862 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 862 000

12. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11

Beruházások, felújítások

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

Beruházások

K6

-

-

Napelemrendszer és hőszivattyús rendszer kiépíttetése (hivatal, óvoda)

17 322 835

17 322 835

Rendezés terv előkészítése

1 968 504

1 968 504

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

19 291 339

19 291 339

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5 208 661

5 208 661

Felújítások

K7

24 500 000

24 500 000

13. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

150 000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

2 079 000

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

68 411 876

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

70 640 876

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K511

1 350 000

egyéb civil szervezetek részére

K511

1 000 000

háztartások részére

K511

pénzügyi vállalkozások részére

K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

egyéb vállalkozások részére

K511

Európai Unió részére

K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K511

egyéb külföldiek részére

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

2 350 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

14. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12

Általános és céltartalékok

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

5 263 812

5 263 812

6 316 160

6 316 160

Céltartalékok-

K512

15. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

71 881 369

71 881 369

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

-

ÖSSZESEN:

71 881 369

71 881 369

16. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

2

2

I. besorolási osztály összesen

4

4

II. besorolási osztály összesen

3

3

III. besorolási osztály összesen

0

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

9

9

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

0

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

0

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

1

1

kutató, felsőoktatásban oktató

0

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

3

3

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

1

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

közfoglalkoztatott

2

2

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

3

3

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

5

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

7

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

13

9

22

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

0

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

0

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

0

0

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

0

0

17. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

EU projektek

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

-

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 12. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 14. melléklet a Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.