Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 25

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.24.

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét)

„a) 357.169.379 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 231.398.600 Ft, felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 124.541.276 Ft, finanszírozási bevételek összege: 1.229.500 Ft.
b) 357.169.376 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 251.653.812 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 24.628.740 Ft, finanszírozási kiadások összege: 80.886.824 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási, felújítási kiadási előirányzatait 24.628.740 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 12. melléklet tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 13.130.136 Ft összegben a 14. melléklet szerint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

EREDETI előirányzat

MÓDOSÍTOTT előirányzat

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

19 905 797

57 295 558

77 201 355

20 652 116

59 510 391

80 162 507

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 582 200

7 250 000

9 832 200

3 082 200

7 900 526

10 982 726

K3. Dologi kiadások

51 555 650

7 984 750

59 540 400

50 536 555

7 707 777

58 244 332

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 862 000

-

4 862 000

5 156 640

-

5 156 640

K5. Egyéb működési célú kiadások

78 254 688

-

78 254 688

96 838 971

268 636

97 107 607

K6. Beruházási kiadások

-

-

-

128 740

-

128 740

K7. Felújítások

24 500 000

-

24 500 000

24 500 000

-

24 500 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

K1-8. Költségvetési kiadások

181 660 335

72 530 308

254 190 643

200 895 222

75 387 330

276 282 552

K9. Finanszírozási kiadások

78 029 802

-

78 029 802

80 886 824

-

80 886 824

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

259 690 137

72 530 308

332 220 445

281 782 046

75 387 330

357 169 376

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

178 989 906

-

178 989 906

196 537 499

-

196 537 499

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

21 000 000

-

21 000 000

21 387 412

-

21 387 412

B4. Működési bevételek

10 776 244

-

10 776 244

13 473 689

-

13 473 689

B5. Felhalmozási bevételek

1 070 000

-

1 070 000

1 229 500

-

1 229 500

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

211 836 150

-

211 836 150

232 628 100

-

232 628 100

B8. Finanszírozási bevételek

47 853 987

72 530 308

120 384 295

49 153 946

75 387 330

124 541 276

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

259 690 137

72 530 308

332 220 445

281 782 046

75 387 330

357 169 376
”

2. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek önkormányzat

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

70 500 258

70 500 258

72 047 280

72 047 280

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

56 915 960

56 915 960

65 499 648

65 499 648

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

23 782 882

23 782 882

25 313 345

25 313 345

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 145 278

3 145 278

3 639 278

3 639 278

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

1 099 903

1 099 903

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

154 344 378

-

-

154 344 378

167 599 454

-

-

167 599 454

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

24 645 528

24 645 528

28 938 045

28 938 045

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

178 989 906

-

-

178 989 906

196 537 499

-

-

196 537 499

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 272 000

1 272 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

20 000 000

19 800 237

19 800 237

Fogyasztási adók

B352

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

-

-

20 000 000

19 800 237

-

-

19 800 237

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

315 175

315 175

Közhatalmi bevételek

B3

21 000 000

-

-

21 000 000

21 387 412

-

-

21 387 412

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 420 000

2 420 000

3 006 216

3 006 216

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

200 000

200 000

246 947

246 947

Tulajdonosi bevételek

B404

1 356 244

1 356 244

1 015 888

1 015 888

Ellátási díjak

B405

6 300 000

6 300 000

7 837 220

7 837 220

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

Kamatbevételek

B408

-

478

478

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

500 000

500 000

1 366 940

1 366 940

Működési bevételek

B4

10 776 244

-

-

10 776 244

13 473 689

-

-

13 473 689

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

1 070 000

1 070 000

1 229 500

1 229 500

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

1 070 000

-

-

1 070 000

1 229 500

-

-

1 229 500

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

211 836 150

-

-

211 836 150

232 628 100

-

-

232 628 100

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

210 766 150

-

-

210 766 150

231 398 600

-

-

231 398 600

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

1 070 000

-

-

1 070 000

1 229 500

-

-

1 229 500

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

47 853 987

47 853 987

42 286 897

42 286 897

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

47 853 987

-

-

47 853 987

42 286 897

-

-

42 286 897

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

6 867 049

6 867 049

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

47 853 987

-

-

47 853 987

49 153 946

-

-

49 153 946

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

47 853 987

-

-

47 853 987

49 153 946

-

-

49 153 946

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

259 690 137

-

-

259 690 137

281 782 046

-

-

281 782 046
”

3. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

bevételek hivatal

Bevételek (Ft)

Eredeti előriányzat

Módosított előriányzat

GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Egyéb működési bevételek

B410

-

-

Működési bevételek

B4

-

-

-

-

-

-

-

-

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

-

-

-

-

-

-

-

-

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

-

-

-

-

-

-

-

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

648 939

648 939

648 939

648 939

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

648 939

-

-

648 939

648 939

-

-

648 939

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

71 881 369

71 881 369

74 738 391

74 738 391

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

72 530 308

-

-

72 530 308

75 387 330

-

-

75 387 330

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

72 530 308

-

-

72 530 308

75 387 330

-

-

75 387 330

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

72 530 308

-

-

72 530 308

75 387 330

-

-

75 387 330
”

4. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

70 500 258

70 500 258

72 047 280

-

-

72 047 280

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

56 915 960

56 915 960

65 499 648

-

-

65 499 648

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

23 782 882

23 782 882

25 313 345

-

-

25 313 345

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 145 278

3 145 278

3 639 278

-

-

3 639 278

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

1 099 903

-

-

1 099 903

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

154 344 378

-

-

154 344 378

167 599 454

-

-

167 599 454

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

24 645 528

24 645 528

28 938 045

-

-

28 938 045

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

178 989 906

-

-

178 989 906

196 537 499

-

-

196 537 499

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 272 000

-

-

1 272 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

20 000 000

19 800 237

-

-

19 800 237

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

-

-

20 000 000

19 800 237

-

-

19 800 237

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

315 175

-

-

315 175

Közhatalmi bevételek

B3

21 000 000

-

-

21 000 000

21 387 412

-

-

21 387 412

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 420 000

2 420 000

3 006 216

-

-

3 006 216

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

200 000

200 000

246 947

-

-

246 947

Tulajdonosi bevételek

B404

1 356 244

1 356 244

1 015 888

-

-

1 015 888

Ellátási díjak

B405

6 300 000

6 300 000

7 837 220

-

-

7 837 220

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

478

-

-

478

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

500 000

500 000

1 366 940

-

-

1 366 940

Működési bevételek

B4

10 776 244

-

-

10 776 244

13 473 689

-

-

13 473 689

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

1 070 000

1 229 500

-

-

1 229 500

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

1 070 000

-

-

1 070 000

1 229 500

-

-

1 229 500

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

211 836 150

-

-

211 836 150

232 628 100

-

-

232 628 100

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

210 766 150

-

-

210 766 150

231 398 600

-

-

231 398 600

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

1 070 000

-

-

1 070 000

1 229 500

-

-

1 229 500

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

48 502 926

48 502 926

42 935 836

-

-

42 935 836

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

48 502 926

-

-

48 502 926

42 935 836

-

-

42 935 836

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

6 867 049

-

-

6 867 049

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

71 881 369

71 881 369

74 738 391

-

-

74 738 391

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

120 384 295

-

-

120 384 295

124 541 276

-

-

124 541 276

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

120 384 295

-

-

120 384 295

124 541 276

-

-

124 541 276

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

332 220 445

-

-

332 220 445

357 169 376

-

-

357 169 376
”

5. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások önkormányzat

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

13 063 198

13 063 198

13 082 302

13 082 302

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

42 000

42 000

78 750

78 750

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

211 567

211 567

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

13 105 198

-

-

13 105 198

13 372 619

-

-

13 372 619

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 440 599

6 440 599

6 585 000

6 585 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

360 000

360 000

694 497

694 497

Külső személyi juttatások

K12

6 800 599

-

-

6 800 599

7 279 497

-

-

7 279 497

Személyi juttatások

K1

19 905 797

-

-

19 905 797

20 652 116

-

-

20 652 116

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 582 200

2 582 200

3 082 200

3 082 200

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

34 500

34 500

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 650 000

2 650 000

2 418 260

2 418 260

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

2 650 000

-

-

2 650 000

2 452 760

-

-

2 452 760

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

775 000

775 000

411 144

411 144

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

400 000

400 000

367 780

367 780

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 175 000

-

-

1 175 000

778 924

-

-

778 924

Közüzemi díjak

K331

3 965 000

3 965 000

4 033 192

4 033 192

Vásárolt élelmezés

K332

24 750 000

24 750 000

25 841 050

25 841 050

Bérleti és lízing díjak

K333

-

180 314

180 314

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 000 000

3 000 000

1 900 880

1 900 880

Közvetített szolgáltatások

K335

200 000

200 000

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

-

Egyéb szolgáltatások

K337

4 745 000

4 745 000

5 257 425

5 257 425

Szolgáltatási kiadások

K33

36 660 000

-

-

36 660 000

37 212 861

-

-

37 212 861

Kiküldetések kiadásai

K341

10 000

10 000

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

10 000

-

-

10 000

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10 960 650

10 960 650

9 960 650

9 960 650

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

100 000

131 360

131 360

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

11 060 650

-

-

11 060 650

10 092 010

-

-

10 092 010

Dologi kiadások

K3

51 555 650

-

-

51 555 650

50 536 555

-

-

50 536 555

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 862 000

4 862 000

5 156 640

5 156 640

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 862 000

-

-

4 862 000

5 156 640

-

-

5 156 640

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

1 879 351

1 879 351

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

70 640 876

70 640 876

79 279 484

79 279 484

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 350 000

1 000 000

-

2 350 000

1 195 000

1 355 000

-

2 550 000

Tartalékok-általános

K512

5 263 812

5 263 812

13 130 136

-

13 130 136

Tartalékok-cél

K512

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

77 254 688

1 000 000

-

78 254 688

95 483 971

1 355 000

-

96 838 971

Működési költségvetés előirányzat csoport

156 160 335

1 000 000

-

157 160 335

174 911 482

1 355 000

-

176 266 482

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

40 000

40 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

61 370

61 370

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

27 370

27 370

Beruházások

K6

-

-

-

-

128 740

-

-

128 740

Ingatlanok felújítása

K71

19 291 339

19 291 339

19 291 339

19 291 339

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5 208 661

5 208 661

5 208 661

5 208 661

Felújítások

K7

24 500 000

-

-

24 500 000

24 500 000

-

-

24 500 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

24 500 000

-

-

24 500 000

24 628 740

-

-

24 628 740

Költségvetési kiadások

K1-K8

180 660 335

1 000 000

-

181 660 335

199 540 222

1 355 000

-

200 895 222

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 148 433

6 148 433

6 148 433

6 148 433

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

71 881 369

-

-

71 881 369

74 738 391

-

-

74 738 391

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

78 029 802

-

-

78 029 802

80 886 824

-

-

80 886 824

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

78 029 802

-

-

78 029 802

80 886 824

-

-

80 886 824

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

258 690 137

1 000 000

-

259 690 137

280 427 046

1 355 000

-

281 782 046
”

6. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

hivatal kiadások

Kiadások (Ft)

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

50 828 138

50 828 138

51 789 804

51 789 804

Normatív jutalmak

K1102

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

2 367 420

2 450 800

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

3 150 000

2 812 500

2 812 500

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

850 000

850 000

1 310 000

1 310 000

Egyéb költségtérítések

K1110

100 000

55 000

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

236 798

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

57 295 558

-

-

57 295 558

58 654 902

-

-

58 654 902

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

855 489

Külső személyi juttatások

K12

-

-

-

-

855 489

-

-

855 489

Személyi juttatások

K1

57 295 558

-

-

57 295 558

59 510 391

-

-

59 510 391

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 250 000

7 250 000

7 900 526

7 900 526

Szakmai anyagok beszerzése

K311

59 229

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1 150 000

-

-

1 150 000

1 209 229

-

-

1 209 229

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 300 000

2 300 000

1 030 841

1 030 841

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

-

-

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 300 000

-

-

2 300 000

1 030 841

-

-

1 030 841

Közüzemi díjak

K331

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

55 118

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

175 000

175 000

175 000

175 000

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

575 000

575 000

45 800

45 800

Egyéb szolgáltatások

K337

1 725 000

1 725 000

3 950 198

3 950 198

Szolgáltatási kiadások

K33

2 475 000

-

-

2 475 000

4 226 116

-

-

4 226 116

Kiküldetések kiadásai

K341

460 000

460 000

460 000

460 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

460 000

-

-

460 000

460 000

-

-

460 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 599 750

1 599 750

781 591

781 591

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

-

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 599 750

-

-

1 599 750

781 591

-

-

781 591

Dologi kiadások

K3

7 984 750

-

-

7 984 750

7 707 777

-

-

7 707 777

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

-

-

-

-

-

-

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

268 636

268 636

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

-

-

268 636

-

-

268 636

Működési költségvetés előirányzat csoport

72 530 308

-

-

72 530 308

75 387 330

-

-

75 387 330

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési kiadások

K1-K8

72 530 308

-

-

72 530 308

75 387 330

-

-

75 387 330

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

72 530 308

-

-

72 530 308

75 387 330

-

-

75 387 330
”

7. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások összesen

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

63 891 336

-

-

63 891 336

64 872 106

-

-

64 872 106

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

-

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

-

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

2 367 420

-

-

-

2 450 800

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

-

-

3 150 000

2 812 500

-

-

2 812 500

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

892 000

-

-

892 000

1 388 750

-

-

1 388 750

Egyéb költségtérítések

K1110

100 000

-

-

-

55 000

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

-

-

-

448 365

-

-

211 567

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

70 400 756

-

-

70 400 756

72 027 521

-

-

72 027 521

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 440 599

-

-

6 440 599

6 585 000

-

-

6 585 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

360 000

-

-

360 000

1 549 986

-

-

694 497

Külső személyi juttatások

K12

6 800 599

-

-

6 800 599

8 134 986

-

-

8 134 986

Személyi juttatások

K1

77 201 355

-

-

77 201 355

80 162 507

-

-

80 162 507

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 832 200

-

-

9 832 200

10 982 726

-

-

10 982 726

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

-

-

93 729

-

-

34 500

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 800 000

-

-

3 800 000

3 568 260

-

-

3 568 260

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

3 800 000

-

-

3 800 000

3 661 989

-

-

3 661 989

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3 075 000

-

-

3 075 000

1 441 985

-

-

1 441 985

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

400 000

-

-

400 000

367 780

-

-

367 780

Kommunikációs szolgáltatások

K32

3 475 000

-

-

3 475 000

1 809 765

-

-

1 809 765

Közüzemi díjak

K331

3 965 000

-

-

3 965 000

4 033 192

-

-

4 033 192

Vásárolt élelmezés

K332

24 750 000

-

-

24 750 000

25 841 050

-

-

25 841 050

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

-

235 432

-

-

180 314

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 175 000

-

-

3 175 000

2 075 880

-

-

2 075 880

Közvetített szolgáltatások

K335

200 000

-

-

200 000

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

575 000

-

-

575 000

45 800

-

-

45 800

Egyéb szolgáltatások

K337

6 470 000

-

-

6 470 000

9 207 623

-

-

9 207 623

Szolgáltatási kiadások

K33

39 135 000

-

-

39 135 000

41 438 977

-

-

41 438 977

Kiküldetések kiadásai

K341

470 000

-

-

470 000

460 000

-

-

460 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

470 000

-

-

470 000

460 000

-

-

460 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

12 560 400

-

-

12 560 400

10 742 241

-

-

10 742 241

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

-

-

100 000

131 360

-

-

131 360

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

12 660 400

-

-

12 660 400

10 873 601

-

-

10 873 601

Dologi kiadások

K3

59 540 400

-

-

59 540 400

58 244 332

-

-

58 244 332

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

-

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 862 000

-

-

4 862 000

5 156 640

-

-

5 156 640

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 862 000

-

-

4 862 000

5 156 640

-

-

5 156 640

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

1 879 351

-

-

1 879 351

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

70 640 876

-

-

70 640 876

79 548 120

-

-

79 548 120

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 350 000

1 000 000

-

2 350 000

1 195 000

1 355 000

-

2 550 000

Tartalékok-általános

K512

5 263 812

-

-

5 263 812

13 130 136

-

-

13 130 136

Tartalékok-cél

K512

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

77 254 688

1 000 000

-

78 254 688

95 752 607

1 355 000

-

97 107 607

Működési költségvetés előirányzat csoport

228 690 643

1 000 000

-

229 690 643

250 298 812

1 355 000

-

251 653 812

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

40 000

-

-

40 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

-

61 370

-

-

61 370

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

-

-

27 370

-

-

27 370

Beruházások

K6

-

-

-

-

128 740

-

-

128 740

Ingatlanok felújítása

K71

19 291 339

-

-

19 291 339

19 291 339

-

-

19 291 339

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5 208 661

-

-

5 208 661

5 208 661

-

-

5 208 661

Felújítások

K7

24 500 000

-

-

24 500 000

24 500 000

-

-

24 500 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

24 500 000

-

-

24 500 000

24 628 740

-

-

24 628 740

Költségvetési kiadások

K1-K8

253 190 643

1 000 000

-

254 190 643

274 927 552

1 355 000

-

276 282 552

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 148 433

-

-

6 148 433

6 148 433

-

-

6 148 433

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

71 881 369

-

-

71 881 369

74 738 391

-

-

74 738 391

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

78 029 802

-

-

78 029 802

80 886 824

-

-

80 886 824

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

78 029 802

-

-

78 029 802

80 886 824

-

-

80 886 824

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

331 220 445

1 000 000

-

332 220 445

355 814 376

1 355 000

-

357 169 376
”

8. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

40 000

Gérce 4K image film III. pénzügyi ütem

40 000

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

61 370

Napelemes kültéri utcai lámpa

61 370

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

27 370

Beruházások

K6

-

128 740

Napelemrendszer és hőszivattyús rendszer kiépíttetése (hivatal, óvoda)

17 322 835

17 322 835

Rendezés terv előkészítése

1 968 504

1 968 504

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

19 291 339

19 291 339

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5 208 661

5 208 661

Felújítások

K7

24 500 000

24 500 000
”

9. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

150 000

150 000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

2 079 000

2 268 000

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

68 411 876

76 861 484

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

70 640 876

79 279 484

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K511

1 350 000

1 195 000

egyéb civil szervezetek részére

K511

1 000 000

1 355 000

háztartások részére

K511

pénzügyi vállalkozások részére

K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

egyéb vállalkozások részére

K511

Európai Unió részére

K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K511

egyéb külföldiek részére

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

2 350 000

2 550 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

”

10. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalékok

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

5 263 812

5 263 812

13 130 136

13 130 136

Céltartalékok-

K512

”