Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 31

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.30.

[1] Gérce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetési évben elfogadott, a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében költségvetését folyamatosan figyelemmel kíséri és a szükséges változtatásokat folyamatosan átvezeti a költségvetési rendeletén. Ennek megfelelően kerül sor a 2024. évi költségvetési beszámoló elfogadása előtt az alábbi rendeletmódosításra.

[2] Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét)

„a) 383.673.969 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 275.426.188 Ft, felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft, finanszírozási bevételek összege: 108.247.781 Ft.
b) 383.673.969 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 288.098.650 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 8.465.999 Ft, finanszírozási kiadások összege: 87.109.320 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási, felújítási kiadási előirányzatait 8.465.999 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 12. melléklet tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 10.502.614 Ft összegben a 14. melléklet szerint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Összesített költségvetés

EREDETI előirányzat

MÓDOSÍTOTT előirányzat

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

23 262 600

69 169 404

92 432 004

23 796 402

73 952 834

97 749 236

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 067 120

8 784 022

11 851 142

2 960 305

9 760 487

12 720 792

K3. Dologi kiadások

56 604 500

6 150 000

62 754 500

57 458 349

5 643 587

63 101 936

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 268 000

-

8 268 000

7 475 500

-

7 475 500

K5. Egyéb működési célú kiadások

94 313 981

-

94 313 981

107 051 186

-

107 051 186

K6. Beruházási kiadások

-

-

-

340 069

-

340 069

K7. Felújítások

5 536 400

-

5 536 400

8 125 930

-

8 125 930

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

K1-8. Költségvetési kiadások

191 052 601

84 103 426

275 156 027

207 207 741

89 356 908

296 564 649

K9. Finanszírozási kiadások

87 109 320

-

87 109 320

87 109 320

-

87 109 320

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

278 161 921

84 103 426

362 265 347

294 317 061

89 356 908

383 673 969

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

220 747 951

-

220 747 951

232 351 024

5 253 481

237 604 505

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

21 000 000

-

21 000 000

19 931 587

-

19 931 587

B4. Működési bevételek

14 710 000

-

14 710 000

17 890 095

1

17 890 096

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

256 457 951

-

256 457 951

270 172 706

5 253 482

275 426 188

B8. Finanszírozási bevételek

21 703 970

84 103 426

105 807 396

24 144 355

84 103 426

108 247 781

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

278 161 921

84 103 426

362 265 347

294 317 061

89 356 908

383 673 969
”

2. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek Önkormányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

83 451 486

83 451 486

82 461 486

82 461 486

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

83 179 484

83 179 484

85 198 632

85 198 632

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

30 847 264

30 847 264

30 806 027

30 806 027

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 599 444

3 599 444

4 034 268

4 034 268

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

2 475 283

2 475 283

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

201 077 678

-

-

201 077 678

204 975 696

-

-

204 975 696

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

19 670 273

19 670 273

27 375 328

27 375 328

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

220 747 951

-

-

220 747 951

232 351 024

-

-

232 351 024

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 295 800

1 295 800

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

20 000 000

18 559 542

18 559 542

Fogyasztási adók

B352

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

-

-

20 000 000

18 559 542

-

-

18 559 542

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

76 245

76 245

Közhatalmi bevételek

B3

21 000 000

-

-

21 000 000

19 931 587

-

-

19 931 587

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 860 000

4 860 000

4 104 599

4 104 599

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

250 000

250 000

283 617

283 617

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

1 734 245

1 734 245

Ellátási díjak

B405

9 100 000

9 100 000

8 176 750

8 176 750

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

Kamatbevételek

B408

-

17

17

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

500 000

500 000

3 590 867

3 590 867

Működési bevételek

B4

14 710 000

-

-

14 710 000

17 890 095

-

-

17 890 095

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

256 457 951

-

-

256 457 951

270 172 706

-

-

270 172 706

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

256 457 951

-

-

256 457 951

270 172 706

-

-

270 172 706

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

21 703 970

21 703 970

16 493 079

16 493 079

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

21 703 970

-

-

21 703 970

16 493 079

-

-

16 493 079

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

7 651 276

7 651 276

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

21 703 970

-

-

21 703 970

24 144 355

-

-

24 144 355

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

21 703 970

-

-

21 703 970

24 144 355

-

-

24 144 355

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

278 161 921

-

-

278 161 921

294 317 061

-

-

294 317 061
”

3. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek hivatal

Eredeti előriányzat

Módosított előriányzat

GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 253 481

5 253 481

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

-

5 253 481

-

-

5 253 481

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

1

1

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Egyéb működési bevételek

B410

-

-

Működési bevételek

B4

-

-

-

-

1

-

-

1

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

-

-

-

-

5 253 482

-

-

5 253 482

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

-

-

-

5 253 482

-

-

5 253 482

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

3 861 155

3 861 155

3 861 155

3 861 155

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

3 861 155

-

-

3 861 155

3 861 155

-

-

3 861 155

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

80 242 271

80 242 271

80 242 271

80 242 271

Betétek megszüntetése

B817

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

84 103 426

-

-

84 103 426

84 103 426

-

-

84 103 426

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

84 103 426

-

-

84 103 426

84 103 426

-

-

84 103 426

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

84 103 426

-

-

84 103 426

89 356 908

-

-

89 356 908
”

4. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

83 451 486

83 451 486

82 461 486

-

-

82 461 486

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

83 179 484

83 179 484

85 198 632

-

-

85 198 632

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

30 847 264

30 847 264

30 806 027

-

-

30 806 027

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 599 444

3 599 444

4 034 268

-

-

4 034 268

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

2 475 283

-

-

2 475 283

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

201 077 678

-

-

201 077 678

204 975 696

-

-

204 975 696

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

19 670 273

19 670 273

32 628 809

-

-

32 628 809

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

220 747 951

-

-

220 747 951

237 604 505

-

-

237 604 505

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 295 800

-

-

1 295 800

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

20 000 000

18 559 542

-

-

18 559 542

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

-

-

20 000 000

18 559 542

-

-

18 559 542

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

76 245

-

-

76 245

Közhatalmi bevételek

B3

21 000 000

-

-

21 000 000

19 931 587

-

-

19 931 587

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

4 860 000

4 860 000

4 104 599

-

-

4 104 599

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

250 000

250 000

283 617

-

-

283 617

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

1 734 245

-

-

1 734 245

Ellátási díjak

B405

9 100 000

9 100 000

8 176 750

-

-

8 176 750

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

18

-

-

18

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

500 000

500 000

3 590 867

-

-

3 590 867

Működési bevételek

B4

14 710 000

-

-

14 710 000

17 890 096

-

-

17 890 096

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

256 457 951

-

-

256 457 951

275 426 188

-

-

275 426 188

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

256 457 951

-

-

256 457 951

275 426 188

-

-

275 426 188

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

25 565 125

25 565 125

20 354 234

-

-

20 354 234

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

25 565 125

-

-

25 565 125

20 354 234

-

-

20 354 234

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

7 651 276

-

-

7 651 276

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

80 242 271

80 242 271

80 242 271

-

-

80 242 271

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

105 807 396

-

-

105 807 396

108 247 781

-

-

108 247 781

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

105 807 396

-

-

105 807 396

108 247 781

-

-

108 247 781

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

362 265 347

-

-

362 265 347

383 673 969

-

-

383 673 969
”

5. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások önkormányzat

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

15 817 600

15 817 600

15 471 654

15 471 654

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

652 000

652 000

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

-

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

450 370

450 370

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

15 817 600

-

-

15 817 600

16 574 024

-

-

16 574 024

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 585 000

6 585 000

6 608 365

6 608 365

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

860 000

860 000

614 013

614 013

Külső személyi juttatások

K12

7 445 000

-

-

7 445 000

7 222 378

-

-

7 222 378

Személyi juttatások

K1

23 262 600

-

-

23 262 600

23 796 402

-

-

23 796 402

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 067 120

3 067 120

2 960 305

2 960 305

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

25 245

25 245

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 700 000

2 700 000

1 410 306

1 410 306

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

2 700 000

-

-

2 700 000

1 435 551

-

-

1 435 551

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

675 000

675 000

427 401

427 401

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

440 000

440 000

389 702

389 702

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 115 000

-

-

1 115 000

817 103

-

-

817 103

Közüzemi díjak

K331

4 685 000

4 685 000

7 556 399

7 556 399

Vásárolt élelmezés

K332

27 050 000

27 050 000

28 315 329

28 315 329

Bérleti és lízing díjak

K333

-

261 417

261 417

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 050 000

3 050 000

1 722 224

1 722 224

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

-

Egyéb szolgáltatások

K337

5 800 000

5 800 000

5 453 734

5 453 734

Szolgáltatási kiadások

K33

40 585 000

-

-

40 585 000

43 309 103

-

-

43 309 103

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

12 054 500

12 054 500

11 457 631

11 457 631

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

150 000

150 000

438 961

438 961

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

12 204 500

-

-

12 204 500

11 896 592

-

-

11 896 592

Dologi kiadások

K3

56 604 500

-

-

56 604 500

57 458 349

-

-

57 458 349

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 268 000

8 268 000

7 475 500

7 475 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 268 000

-

-

8 268 000

7 475 500

-

-

7 475 500

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

87 289 503

87 289 503

93 898 572

93 898 572

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 350 000

1 300 000

-

2 650 000

1 350 000

1 300 000

-

2 650 000

Tartalékok-általános

K512

4 374 478

4 374 478

10 502 614

-

10 502 614

Tartalékok-cél

K512

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

93 013 981

1 300 000

-

94 313 981

105 751 186

1 300 000

-

107 051 186

Működési költségvetés előirányzat csoport

184 216 201

1 300 000

-

185 516 201

197 441 742

1 300 000

-

198 741 742

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

73 772

73 772

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

208 111

208 111

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

58 186

58 186

Beruházások

K6

-

-

-

-

340 069

-

-

340 069

Ingatlanok felújítása

K71

4 359 370

4 359 370

6 398 370

6 398 370

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 177 030

1 177 030

1 727 560

1 727 560

Felújítások

K7

5 536 400

-

-

5 536 400

8 125 930

-

-

8 125 930

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

5 536 400

-

-

5 536 400

8 125 930

-

-

8 125 930

Költségvetési kiadások

K1-K8

189 752 601

1 300 000

-

191 052 601

205 907 741

1 300 000

-

207 207 741

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 867 049

6 867 049

6 867 049

6 867 049

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

80 242 271

-

-

80 242 271

80 242 271

-

-

80 242 271

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

87 109 320

-

-

87 109 320

87 109 320

-

-

87 109 320

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

87 109 320

-

-

87 109 320

87 109 320

-

-

87 109 320

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

276 861 921

1 300 000

-

278 161 921

293 017 061

1 300 000

-

294 317 061
”

6. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások hivatal

Gércei Közös Önkormányzati Hivatal ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

59 320 404

59 320 404

58 579 592

58 579 592

Normatív jutalmak

K1102

-

1 800 000

1 800 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

4 175 000

4 175 000

4 250 000

4 250 000

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

3 150 000

2 734 375

2 734 375

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 500 000

1 500 000

1 336 770

1 336 770

Egyéb költségtérítések

K1110

100 000

100 000

80 000

80 000

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

443 762

443 762

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

68 245 404

-

-

68 245 404

69 224 499

-

-

69 224 499

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

924 000

4 728 335

4 728 335

Külső személyi juttatások

K12

924 000

-

-

924 000

4 728 335

-

-

4 728 335

Személyi juttatások

K1

69 169 404

-

-

69 169 404

73 952 834

-

-

73 952 834

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 784 022

8 784 022

9 760 487

9 760 487

Szakmai anyagok beszerzése

K311

49 900

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 000 000

1 000 000

1 051 804

1 051 804

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

1 000 000

-

-

1 000 000

1 101 704

-

-

1 101 704

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 500 000

1 500 000

1 485 556

1 485 556

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

134

134

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 500 000

-

-

1 500 000

1 485 690

-

-

1 485 690

Közüzemi díjak

K331

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

175 000

175 000

137 795

137 795

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

575 000

575 000

63 700

63 700

Egyéb szolgáltatások

K337

1 500 000

1 500 000

1 389 124

1 389 124

Szolgáltatási kiadások

K33

2 250 000

-

-

2 250 000

1 590 619

-

-

1 590 619

Kiküldetések kiadásai

K341

400 000

400 000

340 620

340 620

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

400 000

-

-

400 000

340 620

-

-

340 620

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 000 000

1 000 000

821 083

821 083

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

Kamatkiadások

K353

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

-

303 871

303 871

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 000 000

-

-

1 000 000

1 124 954

-

-

1 124 954

Dologi kiadások

K3

6 150 000

-

-

6 150 000

5 643 587

-

-

5 643 587

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

-

-

-

-

-

-

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési költségvetés előirányzat csoport

84 103 426

-

-

84 103 426

89 356 908

-

-

89 356 908

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési kiadások

K1-K8

84 103 426

-

-

84 103 426

89 356 908

-

-

89 356 908

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

84 103 426

-

-

84 103 426

89 356 908

-

-

89 356 908
”

7. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások összesen

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

75 138 004

-

-

75 138 004

74 051 246

-

-

74 051 246

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

1 800 000

-

-

1 800 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

-

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

4 175 000

-

-

4 175 000

4 902 000

-

-

4 902 000

Béren kívüli juttatások

K1107

3 150 000

-

-

3 150 000

2 734 375

-

-

2 734 375

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 500 000

-

-

1 500 000

1 336 770

-

-

1 336 770

Egyéb költségtérítések

K1110

100 000

-

-

100 000

80 000

-

-

80 000

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

-

-

-

894 132

-

-

894 132

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

84 063 004

-

-

84 063 004

85 798 523

-

-

85 798 523

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 585 000

-

-

6 585 000

6 608 365

-

-

6 608 365

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 784 000

-

-

860 000

5 342 348

-

-

5 342 348

Külső személyi juttatások

K12

8 369 000

-

-

8 369 000

11 950 713

-

-

11 950 713

Személyi juttatások

K1

92 432 004

-

-

92 432 004

97 749 236

-

-

97 749 236

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11 851 142

-

-

11 851 142

12 720 792

-

-

12 720 792

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

-

-

75 145

-

-

25 245

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 700 000

-

-

3 700 000

2 462 110

-

-

2 462 110

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

3 700 000

-

-

3 700 000

2 537 255

-

-

2 537 255

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 175 000

-

-

2 175 000

1 912 957

-

-

1 912 957

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

440 000

-

-

440 000

389 836

-

-

389 836

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2 615 000

-

-

2 615 000

2 302 793

-

-

2 302 793

Közüzemi díjak

K331

4 685 000

-

-

4 685 000

7 556 399

-

-

7 556 399

Vásárolt élelmezés

K332

27 050 000

-

-

27 050 000

28 315 329

-

-

28 315 329

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

-

-

261 417

-

-

261 417

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 225 000

-

-

3 225 000

1 860 019

-

-

1 860 019

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

-

-

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

575 000

-

-

575 000

63 700

-

-

63 700

Egyéb szolgáltatások

K337

7 300 000

-

-

7 300 000

6 842 858

-

-

6 842 858

Szolgáltatási kiadások

K33

42 835 000

-

-

42 835 000

44 899 722

-

-

44 899 722

Kiküldetések kiadásai

K341

400 000

-

-

400 000

340 620

-

-

340 620

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

400 000

-

-

400 000

340 620

-

-

340 620

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

13 054 500

-

-

13 054 500

12 278 714

-

-

12 278 714

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

150 000

-

-

150 000

742 832

-

-

742 832

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

13 204 500

-

-

13 204 500

13 021 546

-

-

13 021 546

Dologi kiadások

K3

62 754 500

-

-

62 754 500

63 101 936

-

-

63 101 936

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

-

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

-

-

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

-

-

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 268 000

-

-

8 268 000

7 475 500

-

-

7 475 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 268 000

-

-

8 268 000

7 475 500

-

-

7 475 500

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

87 289 503

-

-

87 289 503

93 898 572

-

-

93 898 572

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

-

-

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 350 000

1 300 000

-

2 650 000

1 350 000

1 300 000

-

2 650 000

Tartalékok-általános

K512

4 374 478

-

-

4 374 478

10 502 614

-

-

10 502 614

Tartalékok-cél

K512

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

93 013 981

1 300 000

-

94 313 981

105 751 186

1 300 000

-

107 051 186

Működési költségvetés előirányzat csoport

268 319 627

1 300 000

-

269 619 627

286 798 650

1 300 000

-

288 098 650

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

73 772

-

-

73 772

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

-

208 111

-

-

208 111

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

-

-

58 186

-

-

58 186

Beruházások

K6

-

-

-

-

340 069

-

-

340 069

Ingatlanok felújítása

K71

4 359 370

-

-

4 359 370

6 398 370

-

-

6 398 370

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 177 030

-

-

1 177 030

1 727 560

-

-

1 727 560

Felújítások

K7

5 536 400

-

-

5 536 400

8 125 930

-

-

8 125 930

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

5 536 400

-

-

5 536 400

8 125 930

-

-

8 125 930

Költségvetési kiadások

K1-K8

273 856 027

1 300 000

-

275 156 027

295 264 649

1 300 000

-

296 564 649

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 867 049

-

-

6 867 049

6 867 049

-

-

6 867 049

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

80 242 271

-

-

80 242 271

80 242 271

-

-

80 242 271

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

87 109 320

-

-

87 109 320

87 109 320

-

-

87 109 320

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

87 109 320

-

-

87 109 320

87 109 320

-

-

87 109 320

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

360 965 347

1 300 000

-

362 265 347

382 373 969

1 300 000

-

383 673 969
”

8. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Helyi adók

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

1 000 000

1 295 800

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 295 800

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

18 559 542

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

20 000 000

18 559 542

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

-

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

-

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

-

-

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

18 559 542

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

76 245

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

76 245
”

9. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Átvett pénzeszközök

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

-

-

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

800 000

1 522 190

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

18 870 273

25 853 138

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

19 670 273

27 375 328

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

egyházi jogi személyektől

B63

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

”

10. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Szociális kiadások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

8 268 000

7 475 500

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8 268 000

7 475 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8 268 000

7 475 500
”

11. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

Rovat megnevezése

Rovat-szám

EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

73 772

LG LED Monitor

28 898

Samsung Galaxy A35 mobiltelefon

44 874

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

208 111

Philips Latte Go kávégép

141 731

Forrlalt bor főző 2 db

66 380

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

58 186

Beruházások

K6

-

340 069

Művelődési Ház tetőjavítás

2 643 500

2 643 500

Kerítés készítése Evangélikus templom mögött

1 715 870

1 715 870

kerítés drót csere az óvodánál

523 000

Gérce víziközművagyon felújítás (kompresszor csere) (kompenzálás)

1 516 000

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

4 359 370

6 398 370

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 177 030

1 727 560

Felújítások

K7

5 536 400

8 125 930
”

12. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Átadott pénzeszközök

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

150 000

50 000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

2 079 000

2 079 000

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

85 060 503

91 769 572

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

87 289 503

93 898 572

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére

K511

1 350 000

1 350 000

egyéb civil szervezetek részére

K511

1 300 000

1 300 000

háztartások részére

K511

pénzügyi vállalkozások részére

K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K511

egyéb vállalkozások részére

K511

Európai Unió részére

K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K511

egyéb külföldiek részére

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

2 650 000

2 650 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K88

egyéb civil szervezetek részére

K88

háztartások részére

K88

pénzügyi vállalkozások részére

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

egyéb vállalkozások részére

K88

Európai Unió részére

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

egyéb külföldiek részére

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

”

13. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

4 374 478

4 374 478

10 502 614

10 502 614

Céltartalékok-

K512

”