Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2022. 11. 03- 2023. 05. 02Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az 5. § (4) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az 5. § (4) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat a nevelési intézmény és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2022. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata 2022. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Bajánsenye Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 155 401 ezer Ft-ban, ezen belül
a felhalmozási célú bevételeket 28 439 ezer Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadásokat 33 462 ezer Ft-ban,
ebből:
beruházások összegét 350 ezer Ft-ban
felújítások összegét 33 112 ezer Ft-ban,
a működési célú bevételeket 126 962 ezer Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 121 939 ezer Ft-ban,
ebből:
a személyi juttatások 31 291 ezer Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adót 3 801 ezer Ft-ban,
a dologi kiadásokat 21 323 ezer Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásait 2 360 ezer Ft-ban,
egyéb működési célú kiadásokat 59 359 ezer Ft-ban,
egyéb működési tartalék 1 169 ezer Ft-ban,
működési célú finanszírozási kiadásokat 2 636 ezer Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 8 főben
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok (államigazgatási feladat nincs tervezve) szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 9 főben állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott.
(4) Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Általános és céltartalék
6. § A Képviselő-testület az általános, illetve céltartalékot 2022. évben nem tervez. (5. számú melléklet)
Adósságot keletkeztető ügyletek
7. § A Képviselő-testület 2022. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
Európai Uniós projektek
8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2022. évben nem vesz részt. (7. számú melléklet)
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai, költségvetési rendelet és előirányzat módosítás
9. § (1) A Képviselő-testület a két testületi ülés között felmerülő halaszthatatlan ügyekben a polgármesterre átruházza
a) az önkormányzati bevételek és kiadások módosításának jogát a meghatározott célra kapott vagy felhasználási kötöttséggel átvett pénzeszközök és azok felhasználása vonatkozásában,
b) a központi költségvetésből származó támogatások és azok felhasználása tekintetében,
c) egyéb többletbevételek tartalékba helyezése vonatkozásában,
d) a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
10. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.
(2) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt
a) 5 000 000 Ft értékhatárig az értékpapír értékesítéséről,
b) 5 000 000 Ft értékhatárig értékpapír vásárlásáról, továbbá betétbe helyezésről. Az értékpapír számításánál a tárgynapi azonos jellegű intézkedéseket kell egybe
számítani.
11. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az általa irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet2
adatok ezer Ft-ban |
|||||||
rovat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2022. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
B |
BEVÉTELEK |
||||||
B4 |
Intézményi működési bevételek |
6 915 |
6 915 |
6 915 |
6 915 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 980 |
4 748 |
4 232 |
13 327 |
9 095 |
4 232 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
74 920 |
74 920 |
77 663 |
77 663 |
||
B16 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
14 140 |
14 140 |
28 057 |
28 057 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
||||||
B25 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
||||||
Működési bevételek összesen |
104 955 |
100 723 |
4 232 |
125 962 |
121 730 |
4 232 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
||||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
27 526 |
27 526 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B74 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
27 526 |
27 526 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
104 955 |
100 723 |
4 232 |
153 488 |
149 256 |
4 232 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-11 707 |
-11 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
11 393 |
11 393 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
2 950 |
2 950 |
913 |
913 |
0 |
|
B81 |
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B81 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 343 |
14 343 |
0 |
1 913 |
1 913 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
116 348 |
112 116 |
4 232 |
126 962 |
122 730 |
4 232 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
2 950 |
2 950 |
0 |
28 439 |
28 439 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
119 298 |
115 066 |
4 232 |
155 401 |
151 169 |
4 232 |
|
rovat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2022. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
K |
KIADÁSOK |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
31 163 |
30 863 |
300 |
31 291 |
30 991 |
300 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 801 |
3 702 |
99 |
3 801 |
3 702 |
99 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 103 |
21 103 |
21 323 |
21 323 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 360 |
0 |
2 360 |
2 360 |
0 |
2 360 |
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
55 285 |
53 812 |
1 473 |
59 359 |
57 886 |
1 473 |
K508 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
K513 |
Működési tartalék, céltartalék |
1 169 |
1 169 |
||||
Működési kiadások összesen |
113 712 |
109 480 |
4 232 |
119 303 |
115 071 |
4 232 |
|
K6 |
Intézményi beruházás |
350 |
350 |
350 |
350 |
||
K7 |
Felújítás |
2 600 |
2 600 |
33 112 |
33112 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K86 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
Felhalmozási tartalék |
|||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 950 |
2 950 |
0 |
33 462 |
33 462 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
116 662 |
112 430 |
4 232 |
152 765 |
148 533 |
4 232 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
723 |
723 |
0 |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
2 636 |
2 636 |
2 636 |
2636 |
||
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
||||||
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 636 |
2 636 |
0 |
2 636 |
2 636 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
116 348 |
112 116 |
4 232 |
121 939 |
117 707 |
4 232 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
2 950 |
2 950 |
0 |
33 462 |
33 462 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
119 298 |
115 066 |
4 232 |
155 401 |
151 169 |
4 232 |
|
2. melléklet3
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
B4 1. |
Intézményi működési bevételek |
6 915 |
6 915 |
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 295 |
3 295 |
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel |
1 320 |
1 320 |
B404 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel |
2 300 |
2 300 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
B3 2. |
Közhatalmi bevételek |
8 980 |
13 327 |
B31 |
Jövedelmadók |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 460 |
1 460 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 460 |
1 460 |
B351 |
értékesítési és forgalmi adók |
7 000 |
11 347 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
7 000 |
11 347 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 |
500 |
B355 |
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
500 |
500 |
B355 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 |
20 |
B11 3. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
74 920 |
77 663 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 017 |
18 017 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
27 724 |
27 789 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 620 |
8 964 |
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
4 936 |
4 208 |
B113 |
Mini-bölcsőde támogatás |
11 631 |
11 268 |
B114 |
Települési önkorm. Kulturális támogatása |
2 270 |
2 270 |
B115 |
Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás |
1 722 |
5 147 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
B1 4. |
Működési célú támogatások állaháztartáson belül |
14 140 |
28 057 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból |
3 301 |
3 301 |
B16 |
Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai |
6 839 |
6 839 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és kv. szerveik |
500 |
500 |
B16 |
KÖH-től átvett |
0 |
0 |
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
1 500 |
1 500 |
B16 |
Központi költségvetési szerv |
2 000 |
2 000 |
B16 |
Pénzeszköz átvétel-pénzmaradvány módosítás miatt |
0 |
12 430 |
B16 |
Pénzeszköz átvétel-állami visszafizetési kötelezettség miatt |
0 |
1 487 |
B6 5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B1 6. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
B8 7. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
11 393 |
1 000 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
11 393 |
1 000 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
116 348 |
126 962 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
K1 1. |
Személyi juttatások |
31 163 |
31 291 |
K2 2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 801 |
3 801 |
K3 3. |
Dologi kiadások |
21 103 |
21 323 |
K4 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 360 |
2 360 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 360 |
2 360 |
K48 |
Települési támogatás |
2 360 |
2 360 |
Lakásfenntartási támogatás |
800 |
800 |
|
Gyermekszületési támogatás |
60 |
60 |
|
Temetési támogatás |
100 |
100 |
|
Beiskolázási támogatás |
400 |
400 |
|
Átmeneti - rendkivüli támogatás |
1 000 |
1 000 |
|
Szociális étkezők térítési díjának átvállalása |
0 |
0 |
|
K5 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
55 285 |
60 528 |
K502 |
Elvonások, befizetések - visszafizetési kötelezettség |
0 |
1 506 |
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
53 812 |
53 812 |
K506 |
Központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
K506 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
3 343 |
3 343 |
Orvosi ügyelet |
2 913 |
2 913 |
|
Fiziotherápia |
430 |
430 |
|
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
50 469 |
50 469 |
Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekj. Társ. |
0 |
0 |
|
Pöttömsziget óvoda állami támogatás |
44 291 |
44 291 |
|
Pöttömsziget óvoda saját hozzájárulás |
6 128 |
6 128 |
|
Nyugat-d.tuli regionális hulladékgazd. Társ. |
50 |
50 |
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 473 |
4 041 |
Egyéb civil szervezetek |
1 000 |
1 000 |
|
Bursa |
210 |
210 |
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvéd. Társ. |
263 |
263 |
|
Vasivíz Zrt.- lakossági ivóvíz- és csatornadíj pályázat |
0 |
2 568 |
|
K513 |
Tartalék |
0 |
1 169 |
K5 6 . |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
K9 7 . |
Működési célú finanszírozási kiadások |
2 636 |
2 636 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
K914 |
ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 636 |
2 636 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
116 348 |
121 939 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet4
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat /Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
B5 8. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
B54 |
Részesedések értékesítése |
||
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
||
B2 9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
27 526 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás-vis maior |
0 |
734 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - önkormányzatoktól és kv. Szerveitől |
0 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - társulásoktól és kv.szerveitől |
0 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
26 792 |
B2 10. |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
0 |
B7 11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B8 12. |
Finanszirozási bevételek |
2 950 |
913 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
2 950 |
913 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 950 |
28 439 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
K6 8. |
Intézményi beruházás |
350 |
350 |
K7 9. |
Felújítás |
2 600 |
33 112 |
10. |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
K8 11. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
K83 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül |
0 |
0 |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
K9 12. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
K9111 |
hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 950 |
33 462 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
4. melléklet5
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat /ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
K6 8. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
350 |
350 |
K64 |
Művelődési ház eszközbeszerzés |
350 |
350 |
K7 9. |
FELÚJÍTÁSOK |
2 600 |
33 112 |
K71 |
Falufejl. Pályázat dokumentáció műszaki előkészítése |
300 |
300 |
K71 |
Csatorna rekonstrukció |
1 300 |
3 140 |
K71 |
Útfelújítás |
1 000 |
1 000 |
K71 |
MFP-Szolgálati lakás felújítása |
0 |
26 792 |
K71 |
Kirendeltség kazáncseréje |
0 |
620 |
K71 |
MFP-Járdafelújítás |
0 |
1 100 |
K71 |
Vis-maior |
0 |
160 |
K8 10 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás államháztartáson belülre - Útfelújítási pály.visszafiz.köt. |
0 |
0 |
K84 |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
0 |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
A fenti előirányzatokból 2022. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||
forrás ezer Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
|
5. melléklet6
adatok ezer Ft-ban |
|||
ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
K513 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
0 |
1 169 |
K513 |
Működési célú |
0 |
1 169 |
K513 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
K513 |
CÉLTARTALÉKOK |
0 |
0 |
6. melléklet7
adatok főben |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022 évi módosított előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
5 |
5 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
4 |
4 |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
3 |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
3 |
2 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
9 |
8 |
||
7. melléklet
EU projekt megnevezése: |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
EU forrás |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Saját forrás |
|||||
Összesen |
|||||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
Személyi juttatások |
|||||
Járulékok |
|||||
Dologi kiadások |
|||||
Felújítások |
|||||
Beruházások |
|||||
Átadott pénzeszközök |
|||||
Összesen |
|||||
A 3. § (1) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.