Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2023. 05. 03Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az 5. § (4) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az 5. § (4) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat a nevelési intézmény és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2022. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata 2022. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Bajánsenye Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 167 630 ezer Ft-ban, ezen belül
a felhalmozási célú bevételeket 37 447 ezer Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadásokat 42 865 ezer Ft-ban,
ebből:
beruházások összegét 350 ezer Ft-ban
felújítások összegét 42 300 ezer Ft-ban,
egyéb felhalmozási kiadás 215 ezer Ft-ban,
a működési célú bevételeket 130 183 ezer Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 124 765 ezer Ft-ban,
ebből:
a személyi juttatások 31 215 ezer Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adót 3 801 ezer Ft-ban,
a dologi kiadásokat 22 867 ezer Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásait 2 660 ezer Ft-ban,
egyéb működési célú kiadásokat 61 586 ezer Ft-ban,
egyéb működési tartalék 0 ezer Ft-ban,
működési célú finanszírozási kiadásokat 2 636 ezer Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 8 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok (államigazgatási feladat nincs tervezve) szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 9 főben állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott.
(4) Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselői illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Általános és céltartalék
6. § A Képviselő-testület az általános, illetve céltartalékot 2022. évben nem tervez. (5. számú melléklet)
Adósságot keletkeztető ügyletek
7. § A Képviselő-testület 2022. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
Európai Uniós projektek
8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2022. évben nem vesz részt. (7. számú melléklet)
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai, költségvetési rendelet és előirányzat módosítás
9. § (1) A Képviselő-testület a két testületi ülés között felmerülő halaszthatatlan ügyekben a polgármesterre átruházza
a) az önkormányzati bevételek és kiadások módosításának jogát a meghatározott célra kapott vagy felhasználási kötöttséggel átvett pénzeszközök és azok felhasználása vonatkozásában,
b) a központi költségvetésből származó támogatások és azok felhasználása tekintetében,
c) egyéb többletbevételek tartalékba helyezése vonatkozásában,
d) a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
10. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.
(2) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt
a) 5 000 000 Ft értékhatárig az értékpapír értékesítéséről,
b) 5 000 000 Ft értékhatárig értékpapír vásárlásáról, továbbá betétbe helyezésről. Az értékpapír számításánál a tárgynapi azonos jellegű intézkedéseket kell egybe
számítani.
11. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az általa irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet2
adatok ezer Ft-ban |
|||||||
rovat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2022. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
B |
BEVÉTELEK |
||||||
B4 |
Intézményi működési bevételek |
6 915 |
6 915 |
6 915 |
6 915 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
8 980 |
4 748 |
4 232 |
14 499 |
10 267 |
4 232 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
74 920 |
74 920 |
78 800 |
78 800 |
||
B16 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
14 140 |
14 140 |
28 056 |
28 056 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
||||||
B25 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
||||||
Működési bevételek összesen |
104 955 |
100 723 |
4 232 |
128 270 |
124 038 |
4 232 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
||||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
37 447 |
37 447 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B74 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
37 447 |
37 447 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
104 955 |
100 723 |
4 232 |
165 717 |
161 485 |
4 232 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-11 707 |
-11 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
11 393 |
11 393 |
1 913 |
1 913 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
2 950 |
2 950 |
0 |
0 |
0 |
|
B81 |
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B81 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14 343 |
14 343 |
0 |
1 913 |
1 913 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
116 348 |
112 116 |
4 232 |
130 183 |
125 951 |
4 232 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
2 950 |
2 950 |
0 |
37 447 |
37 447 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
119 298 |
115 066 |
4 232 |
167 630 |
163 398 |
4 232 |
|
rovat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2022. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
K |
KIADÁSOK |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
31 163 |
30 863 |
300 |
31 215 |
30 915 |
300 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 801 |
3 702 |
99 |
3 801 |
3 702 |
99 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 103 |
21 103 |
22 867 |
22 867 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 360 |
0 |
2 360 |
2 660 |
0 |
2 660 |
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
55 285 |
53 812 |
1 473 |
61 586 |
60 413 |
1 173 |
K508 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
K513 |
Működési tartalék, céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési kiadások összesen |
113 712 |
109 480 |
4 232 |
122 129 |
117 897 |
4 232 |
|
K6 |
Intézményi beruházás |
350 |
350 |
350 |
350 |
||
K7 |
Felújítás |
2 600 |
2 600 |
42 300 |
42300 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
215 |
215 |
||
K86 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
Felhalmozási tartalék |
|||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 950 |
2 950 |
0 |
42 865 |
42 865 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
116 662 |
112 430 |
4 232 |
164 994 |
160 762 |
4 232 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
723 |
723 |
0 |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
2 636 |
2 636 |
2 636 |
2636 |
||
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
||||||
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 636 |
2 636 |
0 |
2 636 |
2 636 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
116 348 |
112 116 |
4 232 |
124 765 |
120 533 |
4 232 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
2 950 |
2 950 |
0 |
42 865 |
42 865 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
119 298 |
115 066 |
4 232 |
167 630 |
163 398 |
4 232 |
|
2. melléklet3
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
B4 1. |
Intézményi működési bevételek |
6 915 |
6 915 |
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 295 |
3 295 |
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel |
1 320 |
1 320 |
B404 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel |
2 300 |
2 300 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
B3 2. |
Közhatalmi bevételek |
8 980 |
14 499 |
B31 |
Jövedelmadók |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 460 |
1 460 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 460 |
1 460 |
B351 |
értékesítési és forgalmi adók |
7 000 |
11 728 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
7 000 |
11 728 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 |
1 191 |
B355 |
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
500 |
1 191 |
B355 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 |
120 |
B11 3. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
74 920 |
78 800 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 017 |
18 017 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
27 724 |
27 873 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 620 |
9 083 |
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
4 936 |
4 207 |
B113 |
Mini-bölcsőde támogatás |
11 631 |
10 906 |
B114 |
Települési önkorm. Kulturális támogatása |
2 270 |
2 270 |
B115 |
Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás |
1 722 |
6 004 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
440 |
B1 4. |
Működési célú támogatások állaháztartáson belül |
14 140 |
28 056 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból |
3 301 |
3 301 |
B16 |
Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai |
6 839 |
6 839 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és kv. szerveik |
500 |
500 |
B16 |
KÖH-től átvett |
0 |
0 |
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
1 500 |
1 500 |
B16 |
Központi költségvetési szerv |
2 000 |
2 000 |
B16 |
Pénzeszköz átvétel-pénzmaradvány módosítás miatt |
0 |
12 430 |
B16 |
Pénzeszköz átvétel-állami visszafizetési kötelezettség miatt |
0 |
1 486 |
B6 5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B1 6. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
B8 7. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
11 393 |
1 913 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
11 393 |
1 913 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
116 348 |
130 183 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
K1 1. |
Személyi juttatások |
31 163 |
31 215 |
K2 2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 801 |
3 801 |
K3 3. |
Dologi kiadások |
21 103 |
22 867 |
K4 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 360 |
2 660 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 360 |
2 660 |
K48 |
Települési támogatás |
2 360 |
2 660 |
Lakásfenntartási támogatás |
800 |
800 |
|
Gyermekszületési támogatás |
60 |
160 |
|
Temetési támogatás |
100 |
100 |
|
Beiskolázási támogatás |
400 |
400 |
|
Átmeneti - rendkivüli támogatás |
1 000 |
1 200 |
|
Szociális étkezők térítési díjának átvállalása |
0 |
0 |
|
K5 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
55 285 |
61 586 |
K502 |
Elvonások, befizetések - visszafizetési kötelezettség |
0 |
3 733 |
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
53 812 |
53 812 |
K506 |
Központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
K506 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
3 343 |
3 343 |
Orvosi ügyelet |
2 913 |
2 913 |
|
Fiziotherápia |
430 |
430 |
|
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
50 469 |
50 469 |
Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekj. Társ. |
0 |
0 |
|
Pöttömsziget óvoda állami támogatás |
44 291 |
44 291 |
|
Pöttömsziget óvoda saját hozzájárulás |
6 128 |
6 128 |
|
Nyugat-d.tuli regionális hulladékgazd. Társ. |
50 |
50 |
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 473 |
4 041 |
Egyéb civil szervezetek |
1 000 |
1 000 |
|
Bursa |
210 |
210 |
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvéd. Társ. |
263 |
263 |
|
Vasivíz Zrt.- lakossági ivóvíz- és csatornadíj pályázat |
0 |
2 568 |
|
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
K5 6 . |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
K9 7 . |
Működési célú finanszírozási kiadások |
2 636 |
2 636 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
K914 |
ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 636 |
2 636 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
116 348 |
124 765 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet4
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat /Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
B5 8. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
B54 |
Részesedések értékesítése |
||
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
||
B2 9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
37 447 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás-vis maior |
0 |
734 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - önkormányzatoktól és kv. Szerveitől |
0 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - társulásoktól és kv.szerveitől |
0 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
36 713 |
B2 10. |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
0 |
B7 11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B8 12. |
Finanszirozási bevételek |
2 950 |
0 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
2 950 |
0 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 950 |
37 447 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
K6 8. |
Intézményi beruházás |
350 |
350 |
K7 9. |
Felújítás |
2 600 |
42 300 |
10. |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
K8 11. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
K83 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül |
0 |
0 |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
215 |
K9 12. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
K9111 |
hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 950 |
42 865 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
4. melléklet5
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat /ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
K6 8. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
350 |
350 |
K64 |
Művelődési ház eszközbeszerzés |
350 |
300 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
50 |
K7 9. |
FELÚJÍTÁSOK |
2 600 |
42 300 |
K71 |
Falufejl. Pályázat dokumentáció műszaki előkészítése |
300 |
300 |
K71 |
Csatorna rekonstrukció |
1 300 |
3 300 |
K71 |
Útfelújítás |
1 000 |
1 000 |
K71 |
MFP-Szolgálati lakás felújítása |
0 |
26 792 |
K71 |
Kirendeltség kazáncseréje |
0 |
817 |
K71 |
MFP-Járdafelújítás |
0 |
9 921 |
K71 |
Vis-maior |
0 |
170 |
K8 10 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
215 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás államháztartáson belülre - Szolg. lakás felújítása pály.visszafiz.köt. |
0 |
215 |
K84 |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
0 |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
A fenti előirányzatokból 2022. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||
forrás ezer Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
|
5. melléklet6
adatok ezer Ft-ban |
|||
ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
K513 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
0 |
0 |
K513 |
Működési célú |
0 |
0 |
K513 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
K513 |
CÉLTARTALÉKOK |
0 |
0 |
6. melléklet7
adatok főben |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022 évi módosított előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
5 |
5 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
4 |
4 |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
3 |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
3 |
2 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
9 |
8 |
||
7. melléklet
EU projekt megnevezése: |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
EU forrás |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Saját forrás |
|||||
Összesen |
|||||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
Személyi juttatások |
|||||
Járulékok |
|||||
Dologi kiadások |
|||||
Felújítások |
|||||
Beruházások |
|||||
Átadott pénzeszközök |
|||||
Összesen |
|||||
A 3. § (1) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.