Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 09. 05- 2023. 11. 29Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Bajánsenye-i Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulásának 2023. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Bajánsenye Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét: 138 969 000 Ft.
kiadási főösszegét: 138 969 000 Ft. állapítja meg.
(2)2 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 92 456 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 21 738 000 Ft
Közhatalmi bevételek 14 934 000 Ft
Működési bevételek 9 701 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 140 000 Ft
Működési célú bevételek 138 969 000 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 138 969 000 Ft
Finanszírozási bevételek 0 Ft
Bevételek mindösszesen 138 969 000 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 32 907 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 359 000 Ft
Dologi kiadások 24 471 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 616 000 Ft
Elvonások, befizetések 193 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 65 723 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 3 763 000 Ft
Tartalékok 591 000 Ft
Működési célú kiadások 133 623 000 Ft
Beruházások 350 000 Ft
Felújítások 1 600 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 37 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 1 987 000 Ft Költségvetési kiadások 135 610 000 Ft
Finanszírozási kiadások 3 359 000 Ft
Kiadások mindösszesen 138 969 000 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 8 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 6. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott. (6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat a közalkalmazott és a közfoglalkoztatottak havi cafetéria keretét nettó 15 000 Ft összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A képviselő-testület a 2023. költségvetési évben nem képez tartalékot, melyet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
7. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2023. évre nem tervez.
(3) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 200.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át.
(3) A 8. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
9. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
10. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
11. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez3
adatok ezer Ft-ban |
|||||||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2023. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
B |
BEVÉTELEK |
||||||
B4 |
Intézményi működési bevételek |
9 701 |
9 701 |
9 701 |
9 701 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
14 934 |
10 941 |
3 993 |
14 934 |
10 941 |
3 993 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
85 162 |
85 162 |
92 456 |
92 456 |
||
B16 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
17 514 |
17 514 |
21 738 |
21 738 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
0 |
0 |
140 |
140 |
||
B25 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
||||||
Működési bevételek összesen |
127 311 |
123 318 |
3 993 |
138 969 |
134 976 |
3 993 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
||||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B74 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
127 311 |
123 318 |
3 993 |
138 969 |
134 976 |
3 993 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-4 416 |
-4 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
5 091 |
5 091 |
0 |
0 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
2 684 |
2 684 |
0 |
0 |
0 |
|
B81 |
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B81 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 775 |
7 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
132 402 |
128 409 |
3 993 |
138 969 |
134 976 |
3 993 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
2 684 |
2 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
135 086 |
131 093 |
3 993 |
138 969 |
134 976 |
3 993 |
|
rovat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2023. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
K |
KIADÁSOK |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
32 062 |
31 650 |
412 |
32 907 |
32 495 |
412 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 359 |
3 234 |
125 |
3 359 |
3 234 |
125 |
K3 |
Dologi kiadások |
24 443 |
24 443 |
24 471 |
24 471 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 616 |
0 |
2 616 |
2 616 |
0 |
2 616 |
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
66 563 |
65 723 |
840 |
69 679 |
68 839 |
840 |
K508 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
K513 |
Működési tartalék, céltartalék |
0 |
0 |
591 |
591 |
||
Működési kiadások összesen |
129 043 |
125 050 |
3 993 |
133 623 |
129 630 |
3 993 |
|
K6 |
Intézményi beruházás |
350 |
350 |
350 |
350 |
||
K7 |
Felújítás |
2 334 |
2 334 |
1 600 |
1600 |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
37 |
37 |
||
K86 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
Felhalmozási tartalék |
|||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 684 |
2 684 |
0 |
1 987 |
1 987 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
131 727 |
127 734 |
3 993 |
135 610 |
131 617 |
3 993 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
3 359 |
3 359 |
0 |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
3 359 |
3 359 |
3 359 |
3359 |
||
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
||||||
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 359 |
3 359 |
0 |
3 359 |
3 359 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
132 402 |
128 409 |
3 993 |
136 982 |
132 989 |
3 993 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
2 684 |
2 684 |
0 |
1 987 |
1 987 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
135 086 |
131 093 |
3 993 |
138 969 |
134 976 |
3 993 |
|
2. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez4
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
B4 1. |
Intézményi működési bevételek |
9 701 |
9 701 |
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 081 |
6 081 |
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel |
1 320 |
1 320 |
B404 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel |
2 300 |
2 300 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
B3 2. |
Közhatalmi bevételek |
14 934 |
14 934 |
B31 |
Jövedelmadók |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
1 900 |
1 900 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 900 |
1 900 |
B351 |
értékesítési és forgalmi adók |
11 600 |
11 600 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
11 600 |
11 600 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 364 |
1 364 |
B355 |
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
1 264 |
1 264 |
B355 |
Talajterhelési díj |
100 |
100 |
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
70 |
70 |
B11 3. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
85 162 |
92 456 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
24 158 |
24 158 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
30 741 |
32 557 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 311 |
8 793 |
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
6 131 |
6 288 |
B113 |
Mini-bölcsőde támogatás |
12 363 |
13 219 |
B114 |
Települési önkorm. Kulturális támogatása |
3 458 |
3 971 |
B115 |
Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás |
0 |
3 470 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
B1 4. |
Működési célú támogatások állaháztartáson belül |
17 514 |
21 738 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból |
2 611 |
2 611 |
B16 |
Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai |
6 941 |
6 941 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és kv. szerveik |
500 |
500 |
B16 |
KÖH-től átvett |
0 |
0 |
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
1 000 |
1 000 |
B16 |
Központi költségvetési szerv |
6 462 |
4 960 |
B16 |
Pénzeszköz átvétel-pénzmaradvány módosítás miatt |
0 |
5 726 |
B6 5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
140 |
B1 6. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
B8 7. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
5 091 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
5 091 |
0 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
132 402 |
138 969 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
|||
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
K1 1. |
Személyi juttatások |
32 062 |
32 907 |
K2 2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 359 |
3 359 |
K3 3. |
Dologi kiadások |
24 443 |
24 471 |
K4 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 616 |
2 616 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 616 |
2 616 |
K48 |
Települési támogatás |
2 616 |
2 616 |
Lakásfenntartási támogatás |
1 056 |
1 056 |
|
Gyermekszületési támogatás |
60 |
60 |
|
Temetési támogatás |
100 |
100 |
|
Beiskolázási támogatás |
400 |
400 |
|
Átmeneti - rendkivüli támogatás |
1 000 |
1 000 |
|
Szociális étkezők térítési díjának átvállalása |
0 |
0 |
|
K5 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
66 563 |
70 270 |
K502 |
Elvonások, befizetések - visszafizetési kötelezettség |
0 |
193 |
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
65 723 |
65 723 |
K506 |
Központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
K506 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
5 788 |
5 788 |
Orvosi ügyelet |
2 260 |
2 260 |
|
Fiziotherápia |
417 |
417 |
|
KÖH finanszírozása |
3 111 |
3 111 |
|
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
59 935 |
59 935 |
Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekj. Társ. |
0 |
0 |
|
Pöttömsziget óvoda állami támogatás |
49 235 |
49 235 |
|
Pöttömsziget óvoda saját hozzájárulás |
10 650 |
10 650 |
|
Nyugat-d.tuli regionális hulladékgazd. Társ. |
50 |
50 |
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
840 |
3 763 |
Egyéb civil szervezetek |
700 |
700 |
|
Bursa |
140 |
140 |
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvéd. Társ. |
0 |
0 |
|
Vasivíz Zrt.- lakossági ivóvíz- és csatornadíj pályázat |
0 |
2 923 |
|
K513 |
Tartalék |
0 |
591 |
K5 6 . |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
K9 7 . |
Működési célú finanszírozási kiadások |
3 359 |
3 359 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
K914 |
ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 359 |
3 359 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
132 402 |
136 982 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez5
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat /Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
B5 8. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
B54 |
Részesedések értékesítése |
||
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
||
B2 9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás-vis maior |
0 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - önkormányzatoktól és kv. Szerveitől |
0 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - társulásoktól és kv.szerveitől |
0 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
B2 10. |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
0 |
B7 11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B8 12. |
Finanszirozási bevételek |
2 684 |
0 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
2 684 |
0 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 684 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
|||
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
K6 8. |
Intézményi beruházás |
350 |
350 |
K7 9. |
Felújítás |
2 334 |
1 600 |
10. |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
K8 11. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
K83 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül |
0 |
0 |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
37 |
K9 12. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
K9111 |
hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 684 |
1 987 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
4. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez6
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat /ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
K6 8. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
350 |
350 |
K64 |
Művelődési ház eszközbeszerzés |
350 |
300 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
50 |
K7 9. |
FELÚJÍTÁSOK |
2 334 |
1 600 |
K71 |
Falufejl. Pályázat dokumentáció műszaki előkészítése |
300 |
300 |
K71 |
Csatorna rekonstrukció |
1 300 |
1 300 |
K71 |
Leader pályázat-"Sportudvar felújítása Bajánsenyén" |
734 |
0 |
K8 10 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
37 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás államháztartáson belülre - Járdaépítés/felújítás pály.visszafiz.köt. |
0 |
37 |
K84 |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
0 |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||
forrás ezer Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez7
adatok ezer Ft-ban |
|||
ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
K513 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
0 |
591 |
K513 |
Működési célú |
0 |
591 |
K513 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
K513 |
CÉLTARTALÉKOK |
0 |
0 |
6. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8
adatok főben |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
5 |
5 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
4 |
4 |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
1 |
1 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
1 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
8 |
7 |
||
7. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
EU projekt megnevezése: |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
EU forrás |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Saját forrás |
|||||
Összesen |
|||||
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
Személyi juttatások |
|||||
Járulékok |
|||||
Dologi kiadások |
|||||
Felújítások |
|||||
Beruházások |
|||||
Átadott pénzeszközök |
|||||
Összesen |
|||||
8. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § , valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
7 467 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|
A közvetett támogatás megnevezése |
Tervezett támogatás |
Ellátottak térítési díjának átvállalása /házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés/ |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
- Földbérbeadással kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete) |
0 |
- Épület-, helyiségbérbeadással, közművel kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete) |
0 |
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos közvetett támogatások (a piaci érték és a fizetendő vételár különbözete) |
0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
- Építményadóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
- Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
96 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
8 |
- Idegenforgalmi adóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
- Iparűzési adóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
- Gépjárműadóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Közvetett támogatások összesen |
104 |
A 3. § (1) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.