Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 04. 30Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának biztonságos és jogszerű kereteit, az önkormányzati társulások és intézmények finanszírozási keretét, megállapítsa az alkalmazotti létszámkeretet és kijelölje az erőforrás-gazdálkodásra biztosított lehetőséget, továbbá a közösségi célok eléréséhez szükséges forrásokat. Mindezt annak érdekében, hogy a település törvényben előírt kötelező közszolgáltatásai és a működés alapfeltételei biztosítottak legyenek. Ennek megvalósításához a rendelet szabályozza az Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat és lehetőséget ad az Önkormányzat önként vállat feladatinak finanszírozására. A költségvetési rendelet a hatályos jogszabályi előírások alapján tartalmazza az állami finanszírozást, a saját bevételeket, a korábbi döntéseknek költségvetési kihatásait, elnyert pályázatainak kötelezettségvállalásait. A rendelet célja a források felhasználásának takarékos és hatékony biztosítása, figyelembe véve a gazdasági realitás, a stabilitás és a fenntarthatóság elvét.
[2] Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi CX. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az 4. § (5) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 2025. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Bajánsenye Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
bevételi főösszegét: 161 761 643 Ft-ban
kiadási főösszegét: 161 761 643 Ft-ban állapítja meg.
(2)2 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 112 728 482 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 6 074 970 Ft
Közhatalmi bevételek 18 311 997 Ft
Működési bevételek 6 521 500 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 143 636 949 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 1 166 500 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 1 166 500 Ft
Költségvetési bevételek 144 803 449 Ft
Finanszírozási bevételek 16 958 194 Ft
Bevételek mindösszesen 161 761 643 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 35 020 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 554 000 Ft
Dologi kiadások 26 371 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 960 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 80 884 038 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1 320 000 Ft
Tartalékok 407 260 Ft
Működési célú kiadások 151 516 298 Ft
Beruházások 1 350 000 Ft
Felújítások 3 550 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási tartalék 1 824 548 Ft
Felhalmozási célú kiadások 6 724 548 Ft
Költségvetési kiadások 158 240 846 Ft
Finanszírozási kiadások 3 520 797 Ft
Kiadások mindösszesen 161 761 643 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 5 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 6. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2025. évre 46.380 Ft összegben állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat az önkormányzati foglalkoztatottak havi cafetéria keretét nettó 5 000 Ft összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A képviselő-testület a 2025. költségvetési évben az 5. számú melléklet szerint nem képez tartalékot.
Többéves kihatással járó feladatok
7. § (1) A Képviselő-testület 2025. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2025. évre nem tervez.
(3) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 200.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át.
(3) A 8. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
9. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
10. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
11. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
13. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1 napjától kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez3
|
rovat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2025. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
B |
BEVÉTELEK |
||||||
|
B4 |
Intézményi működési bevételek |
6 521 500 |
6 521 500 |
6 521 500 |
6 521 500 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 098 997 |
12 886 997 |
5 212 000 |
18 311 997 |
13 099 997 |
5 212 000 |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
111 957 222 |
111 957 222 |
112 728 482 |
112 728 482 |
||
|
B16 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
6 074 970 |
6 074 970 |
6 074 970 |
6 074 970 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B25 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
||||||
|
Működési bevételek összesen |
142 652 689 |
137 440 689 |
5 212 000 |
143 636 949 |
138 424 949 |
5 212 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
1 166 500 |
1 166 500 |
1 166 500 |
1 166 500 |
||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B74 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 166 500 |
1 166 500 |
0 |
1 166 500 |
1 166 500 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
143 819 189 |
138 607 189 |
5 212 000 |
144 803 449 |
139 591 449 |
5 212 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-13 437 397 |
-13 437 397 |
0 |
-13 437 397 |
-13 437 397 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
10 233 646 |
10 233 646 |
10 233 646 |
10 233 646 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
6 724 548 |
6 724 548 |
6 724 548 |
6 724 548 |
0 |
|
|
B81 |
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B81 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16 958 194 |
16 958 194 |
0 |
16 958 194 |
16 958 194 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
152 886 335 |
147 674 335 |
5 212 000 |
153 870 595 |
148 658 595 |
5 212 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
7 891 048 |
7 891 048 |
0 |
7 891 048 |
7 891 048 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
160 777 383 |
155 565 383 |
5 212 000 |
161 761 643 |
156 549 643 |
5 212 000 |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2025. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
K |
KIADÁSOK |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
35 020 000 |
34 320 000 |
700 000 |
35 020 000 |
34 320 000 |
700 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
4 554 000 |
4 322 000 |
232 000 |
4 554 000 |
4 322 000 |
232 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
25 794 000 |
25 794 000 |
26 371 000 |
26 371 000 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 960 000 |
0 |
2 960 000 |
2 960 000 |
0 |
2 960 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
82 204 038 |
80 884 038 |
1 320 000 |
82 204 038 |
80 884 038 |
1 320 000 |
|
K508 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
|
K513 |
Működési tartalék, céltartalék |
0 |
0 |
407 260 |
407 260 |
||
|
Működési kiadások összesen |
150 532 038 |
145 320 038 |
5 212 000 |
151 516 298 |
146 304 298 |
5 212 000 |
|
|
K6 |
Intézményi beruházás |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
|
K7 |
Felújítás |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K86 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
1 824 548 |
1 824 548 |
1 824 548 |
1 824 548 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
6 724 548 |
6 724 548 |
0 |
6 724 548 |
6 724 548 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
157 256 586 |
152 044 586 |
5 212 000 |
158 240 846 |
153 028 846 |
5 212 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
3 520 797 |
3 520 797 |
3 520 797 |
3 520 797 |
||
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
||||||
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 520 797 |
3 520 797 |
0 |
3 520 797 |
3 520 797 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
154 052 835 |
148 840 835 |
5 212 000 |
155 037 095 |
149 825 095 |
5 212 000 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
6 724 548 |
6 724 548 |
0 |
6 724 548 |
6 724 548 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
160 777 383 |
155 565 383 |
5 212 000 |
161 761 643 |
156 549 643 |
5 212 000 |
|
2. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez4
|
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
|
B4 1. |
Intézményi működési bevételek |
6 521 500 |
6 521 500 |
|
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 860 000 |
1 860 000 |
|
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel |
1 356 000 |
1 356 000 |
|
B404 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 005 500 |
1 005 500 |
|
B3 2. |
Közhatalmi bevételek |
18 098 997 |
18 311 997 |
|
B31 |
Jövedelmadók |
0 |
0 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
B351 |
értékesítési és forgalmi adók |
15 048 997 |
15 261 997 |
|
B351 |
Helyi iparűzési adó |
15 048 997 |
15 261 997 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
900 000 |
900 000 |
|
B355 |
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
900 000 |
900 000 |
|
B355 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
50 000 |
50 000 |
|
B11 3. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
111 957 222 |
112 728 482 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 040 128 |
28 692 737 |
|
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
45 814 336 |
45 814 336 |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
25 015 300 |
25 133 951 |
|
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
7 464 902 |
7 464 902 |
|
B114 |
Települési önkorm. Kulturális támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
B115 |
Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás-kulturális bértám. |
3 352 556 |
3 352 556 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
B1 4. |
Működési célú támogatások állaháztartáson belül |
6 074 970 |
6 074 970 |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból |
0 |
0 |
|
B16 |
Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|
B16 |
Helyi önkormányzatok és kv. szerveik |
500 000 |
500 000 |
|
B16 |
KÖH-től átvett |
0 |
0 |
|
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
B16 |
Központi költségvetési szerv |
5 574 970 |
5 574 970 |
|
B16 |
Pénzeszköz átvétel-pénzmaradvány módosítás miatt |
0 |
0 |
|
B6 5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B1 6. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
B8 7. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
10 233 646 |
10 233 646 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
10 233 646 |
10 233 646 |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
|
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
152 886 335 |
153 870 595 |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
|||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
K1 1. |
Személyi juttatások |
35 020 000 |
35 020 000 |
|
K2 2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 554 000 |
4 554 000 |
|
K3 3. |
Dologi kiadások |
25 794 000 |
26 371 000 |
|
K4 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 960 000 |
2 960 000 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 960 000 |
2 960 000 |
|
K48 |
Települési támogatás |
2 960 000 |
2 960 000 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Gyermekszületési támogatás |
60 000 |
60 000 |
|
|
Temetési támogatás |
90 000 |
90 000 |
|
|
Beiskolázási támogatás |
510 000 |
510 000 |
|
|
Átmeneti - rendkivüli támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
Szociális étkezők térítési díjának átvállalása |
0 |
0 |
|
|
K5 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
82 204 038 |
82 611 298 |
|
K502 |
Elvonások, befizetések - visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
80 884 038 |
80 884 038 |
|
K506 |
Központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
|
K506 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
4 692 000 |
4 692 000 |
|
Orvosi ügyelet |
0 |
0 |
|
|
Fiziotherápia |
541 000 |
541 000 |
|
|
KÖH finanszírozása |
3 206 000 |
3 206 000 |
|
|
Főépítész hj. |
945 000 |
945 000 |
|
|
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
76 192 038 |
76 192 038 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekj. Társ. |
141 000 |
141 000 |
|
|
Pöttömsziget óvoda állami támogatás |
68 426 038 |
68 426 038 |
|
|
Pöttömsziget óvoda saját hozzájárulás |
7 565 000 |
7 565 000 |
|
|
Nyugat-d.tuli regionális hulladékgazd. Társ. |
60 000 |
60 000 |
|
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
Egyéb civil szervezetek |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
Bursa |
120 000 |
120 000 |
|
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvéd. Társ. |
0 |
0 |
|
|
Vasivíz Zrt.- lakossági ivóvíz- és csatornadíj pályázat |
0 |
0 |
|
|
K513 |
Tartalék |
0 |
407 260 |
|
K5 6 . |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
|
K9 7 . |
Működési célú finanszírozási kiadások |
3 520 797 |
3 520 797 |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|
K914 |
ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 520 797 |
3 520 797 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
154 052 835 |
155 037 095 |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
rovat /Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ |
||
|
B5 8. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
1 166 500 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
1 166 500 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
|
B2 9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
|
B25 |
felhalmozási célú támogatás önkormányzatoktól és kv. Szerveitől |
0 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatás társulásoktól és kv.szerveitől |
0 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatás |
0 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|
B2 10. |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
|
B7 11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B8 12. |
Finanszirozási bevételek |
6 724 548 |
|
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
6 724 548 |
|
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
7 891 048 |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
|
K6 8. |
Intézményi beruházás |
1 350 000 |
|
K7 9. |
Felújítás |
3 550 000 |
|
K8 10. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 824 548 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
|
K84 |
Társulásoknak és költsévetési szerveinek |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kivűlre-felhalmozási tartalék |
1 824 548 |
|
K8 11. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
|
K83 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül |
0 |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül |
0 |
|
K9 12. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
|
K9111 |
hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 724 548 |
|
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
4. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
rovat /ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
K6 8. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
1 350 000 |
|
K64 |
Közművelődési normatívából eszközbeszerzés |
350 000 |
|
K64 |
Kamerarendszer |
1 000 000 |
|
K7 9. |
FELÚJÍTÁSOK |
3 550 000 |
|
K71 |
Falufejl. pályázat dokumentáció műszaki előkészítése |
400 000 |
|
K71 |
Csatorna rekonstrukció |
3 150 000 |
|
K8 10 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
|
K84 |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
|
A fenti előirányzatokból 2025. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
|
forrás Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
Hitel, |
0 |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
|
Váltó |
0 |
|
|
Pénzügyi |
0 |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett |
0 |
|
5. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez5
|
ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
K513 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
0 |
407 260 |
|
K513 |
Működési célú |
0 |
407 260 |
|
K513 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
K513 |
CÉLTARTALÉKOK |
1 824 548 |
1 824 548 |
|
K513 |
TARTALÉKOK |
1 824 548 |
2 231 808 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
adatok főben |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti |
|
|
1. |
Közalkalmazottak |
3 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
2 |
|
|
fizikai állomány |
1 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
2. |
Köztisztviselők |
1 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
1 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
4. |
közfoglalkoztatás |
0 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
|
ÖSSZESEN |
5 |
||
7. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
EU projekt megnevezése: |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Bevételek |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|
EU forrás |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Saját forrás |
|||||
|
Összesen |
|||||
|
Kiadások |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
|||||
|
Járulékok |
|||||
|
Dologi kiadások |
|||||
|
Felújítások |
|||||
|
Beruházások |
|||||
|
Átadott pénzeszközök |
|||||
|
Összesen |
|||||
8. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
adatok |
|||||
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
9 050 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
|
|
adatok |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A közvetett támogatás megnevezése |
Tervezett támogatás |
|---|---|
|
Ellátottak térítési díjának átvállalása /házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés/ |
565000 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
- Földbérbeadással kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete) |
0 |
|
- Épület-, helyiségbérbeadással, közművel kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete) |
0 |
|
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos közvetett támogatások (a piaci érték és a fizetendő vételár különbözete) |
0 |
|
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|
- Építményadóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
|
- Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
150 000 |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
|
- Idegenforgalmi adóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
|
- Iparűzési adóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
|
- Gépjárműadóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Közvetett támogatások összesen |
715 000 |
A 3. § (1) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.