Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 30- 2025. 04. 30Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet az előre nem tervezhető saját bevételekből, állami és pályázati támogatásokból származó többletbevételek, a költségvetés jóváhagyása óta felmerült többletkiadások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.
[2] Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
bevételi főösszegét: 161 761 643 Ft-ban
kiadási főösszegét: 161 761 643 Ft-ban állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 112 728 482 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 6 074 970 Ft
Közhatalmi bevételek 18 311 997 Ft
Működési bevételek 6 521 500 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 143 636 949 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 1 166 500 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 1 166 500 Ft
Költségvetési bevételek 144 803 449 Ft
Finanszírozási bevételek 16 958 194 Ft
Bevételek mindösszesen 161 761 643 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 35 020 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 554 000 Ft
Dologi kiadások 26 371 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 960 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 80 884 038 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1 320 000 Ft
Tartalékok 407 260 Ft
Működési célú kiadások 151 516 298 Ft
Beruházások 1 350 000 Ft
Felújítások 3 550 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási tartalék 1 824 548 Ft
Felhalmozási célú kiadások 6 724 548 Ft
Költségvetési kiadások 158 240 846 Ft
Finanszírozási kiadások 3 520 797 Ft
Kiadások mindösszesen 161 761 643 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
rovat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2025. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
B |
BEVÉTELEK |
||||||
|
B4 |
Intézményi működési bevételek |
6 521 500 |
6 521 500 |
6 521 500 |
6 521 500 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
18 098 997 |
12 886 997 |
5 212 000 |
18 311 997 |
13 099 997 |
5 212 000 |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
111 957 222 |
111 957 222 |
112 728 482 |
112 728 482 |
||
|
B16 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
6 074 970 |
6 074 970 |
6 074 970 |
6 074 970 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
B25 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
||||||
|
Működési bevételek összesen |
142 652 689 |
137 440 689 |
5 212 000 |
143 636 949 |
138 424 949 |
5 212 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
1 166 500 |
1 166 500 |
1 166 500 |
1 166 500 |
||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B74 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 166 500 |
1 166 500 |
0 |
1 166 500 |
1 166 500 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
143 819 189 |
138 607 189 |
5 212 000 |
144 803 449 |
139 591 449 |
5 212 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-13 437 397 |
-13 437 397 |
0 |
-13 437 397 |
-13 437 397 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
10 233 646 |
10 233 646 |
10 233 646 |
10 233 646 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
6 724 548 |
6 724 548 |
6 724 548 |
6 724 548 |
0 |
|
|
B81 |
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B81 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16 958 194 |
16 958 194 |
0 |
16 958 194 |
16 958 194 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
152 886 335 |
147 674 335 |
5 212 000 |
153 870 595 |
148 658 595 |
5 212 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
7 891 048 |
7 891 048 |
0 |
7 891 048 |
7 891 048 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
160 777 383 |
155 565 383 |
5 212 000 |
161 761 643 |
156 549 643 |
5 212 000 |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2025. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
|
K |
KIADÁSOK |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
35 020 000 |
34 320 000 |
700 000 |
35 020 000 |
34 320 000 |
700 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
4 554 000 |
4 322 000 |
232 000 |
4 554 000 |
4 322 000 |
232 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
25 794 000 |
25 794 000 |
26 371 000 |
26 371 000 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 960 000 |
0 |
2 960 000 |
2 960 000 |
0 |
2 960 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
82 204 038 |
80 884 038 |
1 320 000 |
82 204 038 |
80 884 038 |
1 320 000 |
|
K508 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
|
K513 |
Működési tartalék, céltartalék |
0 |
0 |
407 260 |
407 260 |
||
|
Működési kiadások összesen |
150 532 038 |
145 320 038 |
5 212 000 |
151 516 298 |
146 304 298 |
5 212 000 |
|
|
K6 |
Intézményi beruházás |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
|
K7 |
Felújítás |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K86 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
|
Felhalmozási tartalék |
1 824 548 |
1 824 548 |
1 824 548 |
1 824 548 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
6 724 548 |
6 724 548 |
0 |
6 724 548 |
6 724 548 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
157 256 586 |
152 044 586 |
5 212 000 |
158 240 846 |
153 028 846 |
5 212 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
3 520 797 |
3 520 797 |
3 520 797 |
3 520 797 |
||
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
||||||
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 520 797 |
3 520 797 |
0 |
3 520 797 |
3 520 797 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
154 052 835 |
148 840 835 |
5 212 000 |
155 037 095 |
149 825 095 |
5 212 000 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
6 724 548 |
6 724 548 |
0 |
6 724 548 |
6 724 548 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
160 777 383 |
155 565 383 |
5 212 000 |
161 761 643 |
156 549 643 |
5 212 000 |
|
2. melléklet a 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
|
B4 1. |
Intézményi működési bevételek |
6 521 500 |
6 521 500 |
|
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 860 000 |
1 860 000 |
|
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel |
1 356 000 |
1 356 000 |
|
B404 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 005 500 |
1 005 500 |
|
B3 2. |
Közhatalmi bevételek |
18 098 997 |
18 311 997 |
|
B31 |
Jövedelmadók |
0 |
0 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
B351 |
értékesítési és forgalmi adók |
15 048 997 |
15 261 997 |
|
B351 |
Helyi iparűzési adó |
15 048 997 |
15 261 997 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
900 000 |
900 000 |
|
B355 |
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
900 000 |
900 000 |
|
B355 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
50 000 |
50 000 |
|
B11 3. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
111 957 222 |
112 728 482 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 040 128 |
28 692 737 |
|
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
45 814 336 |
45 814 336 |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
25 015 300 |
25 133 951 |
|
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
7 464 902 |
7 464 902 |
|
B114 |
Települési önkorm. Kulturális támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
B115 |
Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás-kulturális bértám. |
3 352 556 |
3 352 556 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
B1 4. |
Működési célú támogatások állaháztartáson belül |
6 074 970 |
6 074 970 |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból |
0 |
0 |
|
B16 |
Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|
B16 |
Helyi önkormányzatok és kv. szerveik |
500 000 |
500 000 |
|
B16 |
KÖH-től átvett |
0 |
0 |
|
B16 |
Társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
|
B16 |
Központi költségvetési szerv |
5 574 970 |
5 574 970 |
|
B16 |
Pénzeszköz átvétel-pénzmaradvány módosítás miatt |
0 |
0 |
|
B6 5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
B1 6. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
B8 7. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
10 233 646 |
10 233 646 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
10 233 646 |
10 233 646 |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
|
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
152 886 335 |
153 870 595 |
|
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
|||
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
|
K1 1. |
Személyi juttatások |
35 020 000 |
35 020 000 |
|
K2 2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 554 000 |
4 554 000 |
|
K3 3. |
Dologi kiadások |
25 794 000 |
26 371 000 |
|
K4 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 960 000 |
2 960 000 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 960 000 |
2 960 000 |
|
K48 |
Települési támogatás |
2 960 000 |
2 960 000 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Gyermekszületési támogatás |
60 000 |
60 000 |
|
|
Temetési támogatás |
90 000 |
90 000 |
|
|
Beiskolázási támogatás |
510 000 |
510 000 |
|
|
Átmeneti - rendkivüli támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
Szociális étkezők térítési díjának átvállalása |
0 |
0 |
|
|
K5 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
82 204 038 |
82 611 298 |
|
K502 |
Elvonások, befizetések - visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
80 884 038 |
80 884 038 |
|
K506 |
Központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
|
K506 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
4 692 000 |
4 692 000 |
|
Orvosi ügyelet |
0 |
0 |
|
|
Fiziotherápia |
541 000 |
541 000 |
|
|
KÖH finanszírozása |
3 206 000 |
3 206 000 |
|
|
Főépítész hj. |
945 000 |
945 000 |
|
|
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
76 192 038 |
76 192 038 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekj. Társ. |
141 000 |
141 000 |
|
|
Pöttömsziget óvoda állami támogatás |
68 426 038 |
68 426 038 |
|
|
Pöttömsziget óvoda saját hozzájárulás |
7 565 000 |
7 565 000 |
|
|
Nyugat-d.tuli regionális hulladékgazd. Társ. |
60 000 |
60 000 |
|
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
Egyéb civil szervezetek |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
Bursa |
120 000 |
120 000 |
|
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvéd. Társ. |
0 |
0 |
|
|
Vasivíz Zrt.- lakossági ivóvíz- és csatornadíj pályázat |
0 |
0 |
|
|
K513 |
Tartalék |
0 |
407 260 |
|
K5 6 . |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
|
K9 7 . |
Működési célú finanszírozási kiadások |
3 520 797 |
3 520 797 |
|
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|
K914 |
ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 520 797 |
3 520 797 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
154 052 835 |
155 037 095 |
|
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet a 6/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
K513 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
0 |
407 260 |
|
K513 |
Működési célú |
0 |
407 260 |
|
K513 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
K513 |
CÉLTARTALÉKOK |
1 824 548 |
1 824 548 |
|
K513 |
TARTALÉKOK |
1 824 548 |
2 231 808 |