Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 24Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse az Önkormányzat 2026. évi gazdálkodásának biztonságos és jogszerű kereteit, az önkormányzati társulások és intézmények finanszírozási keretét, megállapítsa az alkalmazotti létszámkeretet és kijelölje az erőforrás-gazdálkodásra biztosított lehetőséget, továbbá a közösségi célok eléréséhez szükséges forrásokat. Mindezt annak érdekében, hogy a település törvényben előírt kötelező közszolgáltatásai biztosítottak legyenek, a működés alapfeltételeit biztosítsa. Ennek érdekében a rendelet szabályozza az Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat és lehetőséget ad az Önkormányzat önként vállat feladatinak finanszírozására. A költségvetési rendelet a hatályos jogszabályi előírások alapján, az állami finanszírozást, saját bevételeket, korábbi döntéseinek költségvetési kihatásait, elnyert pályázatainak kötelezettségvállalásait tartalmazza. A rendelet célja a források felhasználásának takarékos és hatékony biztosítása, figyelembe véve a gazdasági realitás, stabilitás és fenntarthatóság elvét.
[2] Bajánsenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Bajánsenye-i Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulásának 2026. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Bajánsenye Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Bajánsenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
bevétel főösszegét 189 824 028 Ft-ban
kiadási főösszegeét 189 824 028 Ft-ban állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 128 622 585 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 7 905 600 Ft
Közhatalmi bevételek 13 036 704 Ft
Működési bevételek 12 986 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 162 550 889 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 200 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 200 000 Ft
Költségvetési bevételek 162 750 889 Ft
Finanszírozási bevételek 27 073 139 Ft
Bevételek mindösszesen 189 824 028 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 39 379 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 266 000 Ft
Dologi kiadások 33 876 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 129 000 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 87 516 542 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1 520 000 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 171 686 542 Ft
Beruházások 2 877 300 Ft
Felújítások 5 101 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre-felhalmozási tartalék 5 786 000 Ft
Felhalmozási célú kiadások 13 764 300 Ft
Költségvetési kiadások 185 450 842 Ft
Finanszírozási kiadások 4 373 186 Ft
Kiadások mindösszesen 189 824 028 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 5 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 6. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2026. évre 46.380 Ft-ban határozza meg.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat a közalkalmazottak és a közfoglalkoztatott havi cafetéria keretét nettó 5 000 Ft összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A képviselő-testület a 2026. költségvetési évben nem képez tartalékot, a csatorna rekonstrukciós céltartalékot, az 5. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
7. § (1) (1) A Képviselő-testület 2026. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2026. évre nem tervez.
(3) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 7. számú melléklet tartalmazza.
A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 200.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át.
(3) A 8. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
9. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
10. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
11. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
rovat |
Megnevezés |
2026. évi eredeti |
eredeti előirányzatból |
|
|
kötelező feladatok |
önként vállalt |
|||
|
B |
BEVÉTELEK |
|||
|
B4 |
Intézményi működési bevételek |
12 986 000 |
12 986 000 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
13 036 704 |
6 455 704 |
6 581 000 |
|
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
128 622 585 |
128 622 585 |
|
|
B1 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
7 905 600 |
7 905 600 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
0 |
0 |
|
|
B25 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek összesen |
162 550 889 |
155 969 889 |
6 581 000 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
200 000 |
200 000 |
|
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
|
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
B74 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
162 750 889 |
156 169 889 |
6 581 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-22 699 953 |
-22 699 953 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
13 308 839 |
13 308 839 |
|
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
13 764 300 |
13 764 300 |
|
|
B81 |
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
|
|
B81 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
0 |
0 |
|
|
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 073 139 |
27 073 139 |
0 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen |
175 859 728 |
169 278 728 |
6 581 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
13 964 300 |
13 964 300 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
189 824 028 |
183 243 028 |
6 581 000 |
|
|
rovat |
Megnevezés |
2026. évi eredeti |
eredeti előirányzatból |
|
|
kötelező feladatok |
önként vállalt |
|||
|
K |
KIADÁSOK |
|||
|
K1 |
Személyi juttatások |
39 379 000 |
38 679 000 |
700 000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 266 000 |
5 034 000 |
232 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
33 876 000 |
33 876 000 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 129 000 |
0 |
4 129 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
89 036 542 |
87 516 542 |
1 520 000 |
|
K508 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
|
|
K513 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
|
|
Működési kiadások összesen |
171 686 542 |
165 105 542 |
6 581 000 |
|
|
K6 |
Intézményi beruházás |
2 877 300 |
2 877 300 |
|
|
K7 |
Felújítás |
5 101 000 |
5 101 000 |
|
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|
|
K86 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási tartalék |
5 786 000 |
5 786 000 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
13 764 300 |
13 764 300 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
185 450 842 |
178 869 842 |
6 581 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
|
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
4 373 186 |
4 373 186 |
|
|
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
|
|
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 373 186 |
4 373 186 |
0 |
|
|
Működési kiadások mindösszesen |
176 059 728 |
169 478 728 |
6 581 000 |
|
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
13 764 300 |
13 764 300 |
0 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
189 824 028 |
183 243 028 |
6 581 000 |
|
2. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI |
||
|
B4 1. |
Intézményi működési bevételek |
12 986 000 |
|
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 580 000 |
|
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel |
2 320 000 |
|
B404 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel |
2 300 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak bevétele |
5 786 000 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
B3 2. |
Közhatalmi bevételek |
13 036 704 |
|
B31 |
Jövedelmadók |
0 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
2 704 000 |
|
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 704 000 |
|
B351 |
értékesítési és forgalmi adók |
9 572 704 |
|
B351 |
Helyi iparűzési adó |
9 572 704 |
|
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
700 000 |
|
B355 |
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
700 000 |
|
B355 |
Talajterhelési díj |
0 |
|
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
60 000 |
|
B11 3. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
128 622 585 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 940 724 |
|
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
53 210 760 |
|
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
31 670 539 |
|
B113 |
gyermekétkeztetés támogatása |
8 434 782 |
|
B114 |
Települési önkorm. Kulturális támogatása |
2 270 000 |
|
B115 |
Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás-kulturális bértám. |
4 095 780 |
|
B1 4. |
Működési célú támogatások állaháztartáson belül |
7 905 600 |
|
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból |
0 |
|
B16 |
Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
|
B16 |
Központi költségvetési szerv |
7 230 500 |
|
B16 |
Helyi önkormányzatok és kv. szerveik |
675 100 |
|
B16 |
Társulások és kv. szerveik |
0 |
|
B6 5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1 6. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
B8 7. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
13 308 839 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
13 308 839 |
|
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
|
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
|
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
|
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|
MŰKÖDÉSI |
175 859 728 |
|
|
MŰKÖDÉSI |
||
|
MŰKÖDÉSI |
||
|
K1 1. |
Személyi juttatások |
39 379 000 |
|
K2 2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 266 000 |
|
K3 3. |
Dologi kiadások |
33 876 000 |
|
K4 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 129 000 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 129 000 |
|
K48 |
Települési támogatás |
4 129 000 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 300 000 |
|
|
Gyermekszületési támogatás |
90 000 |
|
|
Temetési támogatás |
180 000 |
|
|
Beiskolázási támogatás |
709 000 |
|
|
Átmeneti - rendkivüli támogatás |
1 850 000 |
|
|
K5 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
89 036 542 |
|
K502 |
Elvonások, befizetések - visszafizetési kötelezettség |
0 |
|
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
87 516 542 |
|
K506 |
Központi költségvetési szervnek |
0 |
|
K506 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
5 927 000 |
|
Orvosi ügyelet |
0 |
|
|
Fiziotherápia |
541 000 |
|
|
KÖH finanszírozása |
3 213 000 |
|
|
Építész hj. |
1 065 000 |
|
|
Fogorvosi rendelő áthelyezés + finanszírozás |
1 108 000 |
|
|
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
81 589 542 |
|
Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekj. Társ. |
0 |
|
|
Pöttömsziget óvoda állami támogatás |
78 721 542 |
|
|
Pöttömsziget óvoda saját hozzájárulás |
2 808 000 |
|
|
Nyugat-d.tuli regionális hulladékgazd. Társ. |
60 000 |
|
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
1 520 000 |
|
Egyéb civil szervezetek |
1 400 000 |
|
|
Bursa |
120 000 |
|
|
Őrségi Vízrend. És Talavéd. Társulás |
0 |
|
|
K513 |
Tartalék |
0 |
|
K5 6 . |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
|
K9 7 . |
Működési célú finanszírozási kiadások |
4 373 186 |
|
K9112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
|
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
|
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
|
K914 |
ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 373 186 |
|
MŰKÖDÉSI |
176 059 728 |
|
|
MŰKÖDÉSI |
3. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
rovat /Ssz. |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ |
||
|
B5 8. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
200 000 |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
200 000 |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
|
B2 9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
|
B25 |
felhalmozási célú támogatás önkormányzatoktól és kv. Szerveitől |
0 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatás társulásoktól és kv.szerveitől |
0 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatás |
0 |
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|
B2 10. |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
|
B7 11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B8 12. |
Finanszirozási bevételek |
13 764 300 |
|
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
13 764 300 |
|
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
13 964 300 |
|
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
|
K6 8. |
Intézményi beruházás |
2 877 300 |
|
K7 9. |
Felújítás |
5 101 000 |
|
K8 10. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 786 000 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
|
K84 |
Társulásoknak és költsévetési szerveinek |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kivűlre-felhalmozási tartalék |
5 786 000 |
|
K8 11. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
|
K83 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül |
0 |
|
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül |
0 |
|
K9 12. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
|
K9111 |
hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
|
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
13 764 300 |
|
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
4. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
rovat /ssz. |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
K6 8. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
2 877 300 |
|
K64 |
Közművelődési normatívából eszközbeszerzés |
350 000 |
|
K64 |
Versenyképes Járások pályázat - kamerarendszer, sebességmérő |
2 527 300 |
|
K7 9. |
FELÚJÍTÁSOK |
5 101 000 |
|
K71 |
Falufejl. pályázat dokumentáció műszaki előkészítése |
600 000 |
|
K71 |
Csatorna rekonstrukció |
3 150 000 |
|
K71 |
Versenyképes Járások pályázat - kirendeltség nyílászárók cseréje |
1 351 000 |
|
K8 10 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
|
K84 |
NYD Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
|
A fenti előirányzatokból 2026. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
|
forrás Ft-ban |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
Hitel, kölcsön |
0 |
|
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
ssz. |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
K513 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
0 |
|
K513 |
Működési célú |
0 |
|
K513 |
Felhalmozási célú |
0 |
|
K513 |
CÉLTARTALÉKOK |
5 786 000 |
6. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Közalkalmazottak |
3 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
2 |
|
|
fizikai állomány |
1 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
2. |
Köztisztviselők |
1 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
1 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
1 |
||
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
|
fizikai állomány |
0 |
||
|
4. |
közfoglalkoztatás |
0 |
|
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
|
ÖSSZESEN |
5 |
||
7. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
EU projekt megnevezése: |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Bevételek |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
|
EU forrás |
|||||
|
Egyéb forrás |
|||||
|
Saját forrás |
|||||
|
Összesen |
|||||
|
Kiadások |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
|||||
|
Járulékok |
|||||
|
Dologi kiadások |
|||||
|
Felújítások |
|||||
|
Beruházások |
|||||
|
Átadott pénzeszközök |
|||||
|
Összesen |
|||||
8. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
6 518 352 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A közvetett támogatás megnevezése |
Tervezett támogatás |
|
Ellátottak térítési díjának átvállalása /házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés/ |
860500 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
- Földbérbeadással kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete) |
0 |
|
- Épület-, helyiségbérbeadással, közművel kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete) |
0 |
|
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos közvetett támogatások (a piaci érték és a fizetendő vételár különbözete) |
0 |
|
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|
- Építményadóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
|
- Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
95 000 |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
|
- Idegenforgalmi adóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
|
- Iparűzési adóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
|
- Gépjárműadóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
|
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
|
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Közvetett támogatások összesen |
955 500 |