Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §-ának (5) bekezdése szerint a képviselő-testület - az első negyedév kivételével- negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011 (Xll.31.) Kormányrendelet alapján a 2022. évre jóváhagyott 1/2022. (III.1.) költségvetési rendelet módosításához az alábbi előterjesztést teszem a testület felé:

Az Önkormányzat elfogadott 2022. évi költségvetésének módosítása szükséges az alábbi tényezők miatt:

Támogatások (önkormányzati feladatfinanszírozás) előirányzatának módosítására a 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás – pályázat - támogatása, az iparűzési adó kiegészítő támogatása és az ágazati pótlék miatt volt szükséges.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat módosítását az előző évi pénzmaradvány igénybevétel tette szükségessé, mely az előző évi beszámoló alapján 1 913 ezer Ft-ra módosult.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat módosítását a 2022. évben a MFP keretében megpályázott és elnyert „Szolgálati lakás felújítása” – 26 792 ezer Ft, valamint a 2021. évben beadott Vis-maior pályázat – 734 ezer Ft - tette indokolttá.

A közhatalmi bevételek esetében az idegenforgalmi adó – 691 ezer Ft - és az iparűzési adó – 4 347 ezer Ft - bevételének növekedése miatt módosult az előirányzat.

A személyi juttatások előirányzat módosítását a nyári diákmunka vállalása – 128 ezer Ft - tette szükségessé.

A dologi kiadásoknál a „Kistelepülési Önkormányzati rendezvények” pályázat egyéb dologi kiadásai – 220 ezer Ft - miatt kellett módosítani az előirányzatot.

Az egyéb működési célú támogatások esetében a 2022. évi lakossági víz- és csatornadíj pályázatra elnyert támogatási összeg átadása – 2 568 ezer Ft - valamint az előző évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség – 1 506 ezer Ft - indokolta a módosítást.

A felújítások előirányzatánál pedig évközben a MFP keretében benyújtott és elnyert „Szolgálati lakás felújítása” projekt, a ’Járdafelújítás” projekt, valamint a kirendeltség gázkazán cseréje miatt – 30 512 ezer Ft - módosult az előirányzat.