Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az Önkormányzat a nevelési intézmény és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda Hegyhátszentjakabi Tagintézménye költségvetését Zalalövő Varos Önkormányzat (gesztor); az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat 2017. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

                                                                                                    72 140 ezer Ft-ban,

ezen belül

       a felhalmozási célú bevételt                                                  13 449 ezer Ft-ban,

       a felhalmozási célú kiadást                                                    16 863 ezer Ft-ban,

       ebből:

a beruházások összegét                                                12 312 ezer Ft-ban,

a felújítások összegét                                                      4 406 ezer Ft-ban,

egyéb felhalmozási kiadások összegét                               145 ezer Ft-ban,

       a működési célú bevételeket                                                  58 691 ezer Ft-ban,

       a működési célú kiadásokat                                                  55 277 ezer Ft-ban,

       ebből:

a személyi jellegű kiadásokat                                        13 460 ezer Ft-ban,

a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2 503 ezer Ft-ban,

a dologi kiadásokat                                                       14 494 ezer Ft-ban,

ellátottak pénzbeli juttatásai                                            1 535 ezer Ft-ban,

egyéb működési célú kiadások                                       4 281 ezer Ft-ban,

tartalékok                                                                      18 091 ezer Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet átlagosan                                         8 főben,

       a finanszírozási bevételeket                                                   15 132 ezer Ft-ban,

       a finanszírozási kiadásokat                                                         913 ezer Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlege bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

I.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 2 számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 3 számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, és beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét az 5. számú melléklet szerint 8 főben állapítja meg.

5. § Az önkormányzat a köztisztviselők és a közalkalmazottak 2017.évi éves cafeteria keretét 200.000,- Ft/fő/év határozza meg.

Általános és céltartalék

6. § A Képviselő-testület 2017-ben 20.484 ezer Ft általános tartalékot hagy jóvá.

Adósságot keletkeztető ügyletek

7. § A Képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint 2017. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé (6. számú melléklet).

Európai Uniós projektek

8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2017. évben nem vesz részt (7. számú melléklet).

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása

9. § A költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, és kiadásait működési, és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

II.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.

11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.

12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

13. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.

Záró rendelkezések

14.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Hegyhátszentjakab, 2017. február 13.

                                 Kránicz Ferenc                                           Tóth Jenő

                                   polgármester                                                        jegyző

Záradék:

E rendelet kihirdetésre került Hegyhátszentjakab község hirdetőtábláján 2017. február 22. napján.

                                                           Tóth Jenő

                                                           jegyző