Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

II. fejezet

Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 359.461.759 forintban állapítja meg az 1. melléklet rovatrendje alapján.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 5.,6.,7., 18. és 19. melléklet tartalmazza :

a) önkormányzat működési támogatásai                                                                155.058.193 Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                        217.559.928 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                              19.545.000 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                              17.547.992 Ft

e) működési célú átvett pénzeszköz- tagi kölcsön visszatérülés..........                                       0 Ft

f) felhalmozási bevétel  .............                                                                                1.500.000 Ft

g) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről                                          54.528.602 Ft

h) az előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele                                                                0 Ft

   az előző évi működési célú maradvány átvétele                                                     47.817.740 Ft

i) finanszírozási bevételek                                                                                               94.497 Ft

    j) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                       868.000 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételei:          359.461.759 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

         a) működési bevételek:              302.565.157 Ft,

         b) felhalmozási bevételek:           56.896.602 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, 2., 3., 4., 9., 15. és 17. melléklet szerint, azaz

a) működési költségvetés                                                                                     271.038.181 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                            77.446.401 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                14.761.740 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                               59.120.270 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                          6.400.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                   84.854.100 Ft

     af) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:                                   5.626.011 Ft

      ag) működési célú tartalék:                                                                                22.829.659 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                    88.423.578 Ft

      ba) beruházások,                                                                                              43.253.588 Ft

      bb) felújítások                                                                                                  43.602.990 Ft

      bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                  1.567.000 Ft

      bd) felhalmozási célú keret tartalék                                                                                    0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

      a) a kötelező feladatok                                                                             359.461.759 Ft

      b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                         0 Ft

      c) államigazgatási feladatok ellátás kiadása                                                                              0 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként, beruházási kiadások beruházásonként az  2.,3.,4. mellékletek szerint kerülnek elfogadásra.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 16. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.

(5) Az  9. mellékletben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek felső határa a 14. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

     a) működési cél szerint                      0 Ft,

     b) felhalmozási cél szerint      0 Ft.

(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással                         0 Ft,

b) külső finanszírozással                         0 Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele                                              47.912.237 Ft

      aa) működési célú                                                                                                        47.912.237 Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                                                                    0 Ft.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottakat is tartalmazó – létszám-előirányzatát a 8. mellékleten foglaltak alapján állapítja meg.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 10. melléklet szerint:          3.576.853 Ft.

III. fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

10. § (1) a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok Működési Támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalék rovaton megtervezett költségvetés kiadási előirányzattal szemben.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök, a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és a B8. Finanszírozási bevételek rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

12. § (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez figyelembe vehető beruházásokat és felújításokat a 11. mellékletben határozza meg.

(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. mellékletben határozza meg.

IV. fejezet

Záró és egyéb rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nádasd, 2018. február 15.

Karvalits J. Zoltán                                                   Aggné Kovács Ildikó

      polgármester                                                                   jegyző

Ph.

A rendelet kihirdetve:

Nádasd, 2018. február 16.

                                                                                                          Aggné Kovács Ildikó

jegyző

Mellékletek

1. melléklet: Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
2. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzatai kiadási, működési, felhalmozási – önkormányzati előirányzatok
3. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzatai kiadási, működési, felhalmozási – költségvetési szerv előirányzatai
4. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzatai kiadási, működési, felhalmozási - önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen
5. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzatai bevételi, működési, felhalmozási – önkormányzati előirányzatok
6. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzatai bevételi, működési, felhalmozási – költségvetési szerv előirányzatai
7. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi előirányzatai bevételi, működési, felhalmozási – önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen
8. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi foglalkoztatottak létszáma
9. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi beruházások és felújítások
10. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi általános és céltartalékok
11. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§(1) bek. fontos adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
12. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§(1) bek. Szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§. (1) bek. A) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek
13. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai
14. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
15. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi irányító szervi támogatások folyósítása
16. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
17. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi átadott támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
18. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi átadott támogatások, kölcsönök bevételei
19. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek