Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

II. fejezet

Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 455.598.763 forintban állapítja meg az 1. melléklet rovatrendje alapján.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 5.,6.,7., 18. és 19. melléklet tartalmazza :

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételei:          455.598.763 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

         a) működési bevételek:              423.171.250 Ft,

         b) felhalmozási bevételek:           32.427.513 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, 2., 3., 4., 9., 15. és 17. melléklet szerint, azaz

a) működési költségvetés                                                                                     309.311.916 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                       82.877.730 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                            14.215.867 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                           74.661.158 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                     3.185.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                              113.931.889 Ft

     af) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:                          6.151.164 Ft

      ag) működési célú tartalék:                                                                            14.289.108 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                              146.286.847 Ft

      ba) beruházások,                                                                                            30.388.964 Ft

      bb) felújítások                                                                                              113.504.061 Ft

      bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                              2.393.822 Ft

      bd) felhalmozási célú keret tartalék                                                               26.281.969 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

      a) a kötelező feladatok                                                                                   455.598.763 Ft

      b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                                 0 Ft

      c) államigazgatási feladatok ellátás kiadása                                                                         0 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként, beruházási kiadások beruházásonként az  2.,3.,4. mellékletek szerint kerülnek elfogadásra.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 16. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.

(5) Az  9. mellékletben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek felső határa a 14. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

     a) működési cél szerint                   0 Ft,

     b) felhalmozási cél szerint              0 Ft.

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással                      0 Ft,

b) külső finanszírozással                      0 Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele                                         162.120.671 Ft

      aa) működési célú                                                                                                      15.976.750 Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                                                146.143.921 Ft.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottakat is tartalmazó – létszám-előirányzatát a 8. mellékleten foglaltak alapján állapítja meg.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 10. melléklet szerint:          14.289.108 Ft.

III. fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§ Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

10. § (1) a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok Működési Támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalék rovaton megtervezett költségvetés kiadási előirányzattal szemben.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök, a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és a B8. Finanszírozási bevételek rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

12. § (1) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez figyelembe vehető beruházásokat és felújításokat a 11. mellékletben határozza meg.

(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. mellékletben határozza meg.

IV. fejezet

Záró és egyéb rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Nádasd, 2020. február 13.

Karvalits J. Zoltán sk.                                               Aggné Kovács Ildikó sk.

      polgármester                                                                    jegyző

Ph.

A rendelet kihirdetve:

Nádasd, 2020. február 14.

                                                                                                          Aggné Kovács Ildikó

jegyző

Mellékletek

1. melléklet: Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
2. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi előirányzatai kiadási, működési, felhalmozási – önkormányzati előirányzatok
3. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi előirányzatai kiadási, működési, felhalmozási – költségvetési szerv előirányzatai
4. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi előirányzatai kiadási, működési, felhalmozási - önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen
5. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi előirányzatai bevételi, működési, felhalmozási – önkormányzati előirányzatok
6. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi előirányzatai bevételi, működési, felhalmozási – költségvetési szerv előirányzatai
7. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi előirányzatai bevételi, működési, felhalmozási – önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen
8. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi foglalkoztatottak létszáma
9. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi beruházások és felújítások
10. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi általános és céltartalékok
11. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§(1) bek. fontos adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
12. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3.§(1) bek. Szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§. (1) bek. A) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek
13. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai
14. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
15. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi irányító szervi támogatások folyósítása
16. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
17. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi átadott támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
18. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi átadott támogatások, kölcsönök bevételei
19. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek