Bérbaltavár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 3/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Bérbaltavár Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a képviselőtestületre, bizottságokra, a polgármesterre, az Oszkói Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveire       

Az önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítése

2. §

(1)   A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszegét az alábbiak szerint   állapítja meg:      

            Eredeti bevételi előirányzat:                           67 433 e Ft

            Módosított bevételi előirányzat:                                  83 004 e Ft

            Bevételi teljesítés:                                           82 090 e Ft

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeget kiemelt előirányzatonként és intézményi bontását a rendelet 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f  számú mellékletek tartalmazzák.

(3)  Az önkormányzat Támogatásértékű bevételeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat Helyi adó bevételeit a 10. számú melléklet tartalmazza. 

3. §

(1)   A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint 

 állapítja meg:      

Eredeti kiadási előirányzat:                             67 433 e. Ft

            Módosított kiadási előirányzat:                                   83 004 e. Ft

            Kiadási teljesítés:                                            73 358 e. Ft

(2)  A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

                                                                                                                    (Adatok ezer forintban)

                                                                                                      Eredeti  Módosított    Teljesítés

- személyi juttatások előirányzata:                                         31 171     38 107          36 579

- munkaadókat terhelő járulékok:                                          6 569       7 783            7 705

- dologi kiadások előirányzata:                                                          19 151     23 206          20 648

- szociális kiadások, juttatások:                                                         3 396       3 386             3 031

- pénzeszközátadás, működési, fenntartási előir. összesen:           3 124       3 320             3 318

- tartalék:                                                                                         3 043       5 045                    0

Működési kiadások összesen:                                                       66 454     80 847          71 281       

- beruházási előirányzat:                                                           979           570              504                                                          

- felhalmozási célú pénzeszközátadás:                                                  0                0                 0

- felújítás:                                                                                               0           310              296

- tartalék:                                                                                         0                0            0

Felhalmozási kiadások összesen:                                                      979           910              830

Finanszírozási kiadások:                                                               0          1 247          1 247

Összesen:                                                                               67 433        83 004        73 358   

(3)  A kiadási főösszeget kiemelt előirányzatokként és intézményenként a rendelet 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f számú  mellékletek tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat Támogatásértékű kiadásait az 8. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat Beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Micimackó Óvoda fenntartásával járó intézményfinanszírozást a 6. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat által teljesített társadalmi, és szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona

5. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatás adatainak főösszegét az alábbiak

szerint határozta meg:     

                                                  Előző évi                      Tárgyévi 

                        Eszközök               236 881e Ft                     231 441 e Ft

                        Források                236 881e Ft               231 441 e Ft

Az önkormányzat Vagyonmérlegét a 13.a, 13.b számú mellékletek tartalmazzák.

Egyéb rendelkezések

6. §

(1) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárul címén 39 355,- e Ft-al tervezett (módosított)

összeggel szemben 39 355,- e Ft-al számol el.      

2. Az önkormányzat Állami támogatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselőtestület az önkormányzati költségvetési szerveknél a 2015. évi foglalkoztatottak létszámát

a rendelet 3. számú melléklete szerint rögzíti.   

8. §

  Az év közben tervezett Tartalékokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat maradványa

9. §

Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat eredmény kimutatása

       Az önkormányzat és a költségvetési szerve eredmény kimutatását a 12.a és a 13.b számú mellékletek tartalmazzák.

Záró rendelkezések

11. §

 Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Bérbaltavár, 2016. május 24.      

                              /: Németh Béla :/                                                    /: Biró Tibor :/

                                 polgármester                                                                jegyző

Záradék: A rendelet 2016. május hó 25 nap kihirdetésre került. 

                Bérbaltavár, 2016. április hó 25 nap.   

                                                                                                                          /: Biró Tibor :/

                                                                                                                                jegyző